КГУ «Аппарат акима Зеленогайского сельского округа Тайыншинского района Северо-Казахстанской области»
Пояснительная записка к отчету о реализации бюджетных программ за 2023 год
По бюджетной программе 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа»
Расходы по плану на реализацию данной программы составляют 28207,2 тысяч тенге, фактический расход составляет 28206,8 тысяч тенге.
Сумма неисполнения составляет 0,4 тыс.тенге. Это получилось за счет округления и экономии по фактическим затратам.
Количественным показателем прямого результата является – содержание аппарата акима со штатной численностью 9 человек, фактический достигнутый количественный показатель составляет 9 человек. В сравнении с прошлым годом данный показатель остался без изменения.
Расхождении результатов и процента освоения бюджетных средств нет.
Дебиторской и кредиторской задолженности по данной программе нет.
В течение 2023 года органами контроля проверки на предмет адресности и целевого характера использования бюджетных средств, соблюдения законодательства РК по данной бюджетной программе не проводились.
По бюджетной программе 006 «Поддержка-культурно досуговой работы на местном уровне»
Расходы по плану на реализацию данной программы составляют 1169,0 тысяч тенге, фактический расход составляет 1168,9 тысяч тенге
Сумма неисполнения составляет 0,1 тыс.тенге. Это получилось за счет округления и экономии по фактическим затратам.
Количественным показателем прямого результата является это работа одного сельского дома культуры , в селе Зеленый Гай, со штатной численностью 1 человек - это один музыкальный руководитель.
Количественным показателем прямого результата является – содержание работников культуры со штатной численностью 1 человек, фактический достигнутый количественный показатель составляет 1 человек Дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2024 года по данной программе нет.
В течение 2023 года органами контроля проверки на предмет адресности и целевого характера использования бюджетных средств, соблюдения законодательства РК по данной бюджетной программе не проводились.
Бюджетная программа 008 «Освещение улиц населенных пунктов»
Расходы по плану на данную программу составляют 2416,0 тыс тенге, фактический расход составляет 2416,0 тенге. Сумма исполнения составляет 100 %.
Количественным показателем прямого результата является–освещение улиц населенных пунктов.
Кредиторской и дебиторской задолженности по данной программе по состоянию на 01.01.2024 года нет. В течение 2023 года органами контроля проверки на предмет адресности и целевого характера использования бюджетных средств, соблюдения законодательства РК по данной бюджетной программе не проводились.
Бюджетная программа 009 «Обеспечение санитарии населенных пунктов»
Расходы по плану на данную программу составляют 6000,0 тыс тенге, фактический расход составляет 6000,0 тенге. Сумма исполнения составляет 100%
Количественным показателем прямого результата приобретение скотомогильника.
Кредиторской и дебиторской задолженности по данной программе по состоянию на 01.01.2024 года нет. В течение 2023 года органами контроля проверки на предмет адресности и целевого характера использования бюджетных средств, соблюдения законодательства РК по данной бюджетной программе не проводились.
Бюджетная программа 011 « Благоустройство и озеленение населенных пунктов»
Расходы по плану на данную программу составляют 1361,0 тыс тенге, фактический расход составляет 1360,1 тыс. тенге.
Сумма неисполнения составляет 0,9 тыс. тенге. Это получилось за счет округления и экономии по фактическим затратам.
Количественным показателем прямого результата является– озеленение населенных пунктов в сельском округе..
Кредиторской и дебиторской задолженности по данной программе по состоянию на 01.01.2024 года нет. В течение 2023 года органами контроля проверки на предмет адресности и целевого характера использования бюджетных средств, соблюдения законодательства РК по данной бюджетной программе не проводились.
Бюджетная программа 013 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах»
Расходы по плану на данную программу составляют 380,0 тыс тенге, фактический расход составляет 379,6 тыс. тенге.
Сумма неисполнения составляет 0,4 тыс. тенге. Это получилось за счет округления и экономии по фактическим затратам.
Количественным показателем прямого результата является– приобретение дизельного топлива для расчистки внутрипоселковых дорог в зимний период.
Кредиторской и дебиторской задолженности по данной программе по состоянию на 01.01.2024 года нет. В течение 2023 года органами контроля проверки на предмет адресности и целевого характера использования бюджетных средств, соблюдения законодательства РК по данной бюджетной программе не проводились.
Бюджетная программа 022 «Капитальные расходы государственного органа»
Расходы по плану на данную программу составляют 900,0 тыс тенге, фактический расход составляет 899,1 тыс. тенге.
Сумма неисполнения составляет 0,9 тыс. тенге. Это получилось за счет округления и экономии по фактическим затратам.
Количественным показателем прямого результата является– приобретение машин, оборудования, инструментов.
Кредиторской и дебиторской задолженности по данной программе по состоянию на 01.01.2024 года нет. В течение 2023 года органами контроля проверки на предмет адресности и целевого характера использования бюджетных средств, соблюдения законодательства РК по данной бюджетной программе не проводились.