КГУ «Аппарат акима Рощинского сельского округа Тайыншинского района Северо-Казахстанской области»
Пояснительная записка к отчету о реализации бюджетных программ за 2023 год
По бюджетной программе 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа»
Расходы по плану на реализацию данной программы составляют 22544,9 тысяч тенге, фактический расход составляет 22544,6 тысяч тенге.
Сумма неисполнения составляет 0,3 тыс. тенге. Это получилось за счет округления и экономии по фактическим затратам.
Количественным показателем прямого результата является – содержание аппарата акима со штатной численностью 6,25 человек, фактический достигнутый количественный показатель составляет 6,25 человек. В сравнении с прошлым годом данный показатель остался без изменения.
Расхождении результатов и процента освоения бюджетных средств нет.
Дебиторской задолженность по данной программе 50,8тыс.тенге. Кредиторская задолженность по данной программе 330,5тыс.тенге.
В течение 2023 года органами контроля проверки на предмет адресности и целевого характера использования бюджетных средств, соблюдения законодательства РК по данной бюджетной программе не проводились.
Бюджетная программа 008 «Освещение улиц населенных пунктов»
Расходы по плану на данную программу составляют 5916,0 тыс тенге, фактический расход составляет 5414,9 тенге. Сумма неисполнения составляет 501,1тыс. тенге. Это получилось ТОО «Кокшетау энерго» выставила подрядчику ТОО «Комхоз» не выполнимые тех.условия. Из за этого образовалась задолженность на сумму 500,0тыс.тенге, а сумма 1,1 тыс.тенге образовалось за счет экономии по госзакупкам.
Сумма исполнения составляет 91 %.
Количественным показателем прямого результата является – освещение улиц населенных пунктов.
Дебиторская задолженность по данной программе имеется в размере 233,3 тысяч тенге. Кредиторской задолженности по данной программе по состоянию на 01.01.2024 года 500,0 тыс.тенге.
В течение 2023 года органами контроля проверки на предмет адресности и целевого характера использования бюджетных средств, соблюдения законодательства РК по данной бюджетной программе не проводились.
Бюджетная программа 011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов»
Расходы по плану на данную программу составляют 1572,0 тыс тенге, фактический расход составляет 1572,0 тыс. тенге. Количественным показателем прямого результата является: благоустройство и озеленение населенных пунктов проведение работ по благоустройству в селе округа. Проведены работы согласно сметам по которым выполнены следующие виды работ, и тем самым является конечным результатом бюджетной программы :
- Текущий ремонт тротуарного покрытия к памятнику ВОВ в селе Макашевка Рощинского сельского округа Тайыншинского р-на Северо-Казахстанской области.
Расходы по плану на реализацию данной программы составляют 1572,0 тысяч тенге, фактический расход составляет 1572,0 тысяч тенге.
Сумма исполнения составляет 100%.
Кредиторская задолженность по данной программе не имеется. Дебиторской задолженности по данной программе по состоянию на 01.01.2024 года нет. В течение 2023 года органами контроля проверки на предмет адресности и целевого характера использования бюджетных средств, соблюдения законодательства РК по данной бюджетной программе не проводились.
Бюджетная программа 013 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах»
Расходы по плану на данную программу составляют 380,0 тыс тенге, фактический расход составляет 379,8 тыс. тенге.
Сумма неисполнения составляет 0,2 тыс. тенге. Это получилось за счет округления и экономии по фактическим затратам.
Количественным показателем прямого результата является – приобретение дизельного топлива для расчистки внутрипоселковых дорог в зимний период.
Кредиторской и дебиторской задолженности по данной программе по состоянию на 01.01.2024 года нет. В течение 2023 года органами контроля проверки на предмет адресности и целевого характера использования бюджетных средств, соблюдения законодательства РК по данной бюджетной программе не проводились.
Бюджетная программа 022 «Капитальные расходы государственного органа»
Расходы по плану на данную программу составляют 1420,0 тыс тенге, фактический расход составляет 1420,0 тыс. тенге.
Сумма исполнения составляет 100%.
Количественным показателем прямого результата является – Приобретения 1)оборудования - раскол одногалерейный (для выстраивания животных в один ряд),
2)Станок-фиксатор автопередвижной для крупного рогатого скота Кредиторской и дебиторской задолженности по данной программе по состоянию на 01.01.2024 года нет. В течение 2023 года органами контроля проверки на предмет адресности и целевого характера использования бюджетных средств, соблюдения законодательства РК по данной бюджетной программе не проводились.