По бюджетной программе 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа»
Расходы по плану на реализацию данной программы составляют35398,2 тыс.тенге при плане 35484,0 тыс.тенге Неисполнение составляет в сумме 85,8 тыс.тенге в том числе по 015 подпрограмме в сумме 0,3 тыс.тенге за счет остатков на счетах до 100 тенге.
по 029 подпрограмме в сумме 82,7 тыс.тенге за счет экономии по госзакупкам
Количественным показателем прямого результата является – содержание аппарата акима со штатной численностью 5 человек, фактический достигнутый количественный показатель составляет 5 человек,
В сравнении с прошлыми годами: количество5 человек за 2022 год,5 человека в 2021году.
Динамика освоения бюджетных средств по бюджетным программам за три последних года:
В 2023 году освоение составляют 35398,2 тыс.тенге при плане 35484,0 тыс.тенге т.е. 99,8%
В 2022 году освоение составляют 31362,9 тыс.тенге при плане 31394,0 тыс.тенге т.е. 99,9% В 2021 году освоение составляют 22915,2 тыс.тенге при плане 22916,5 тыс.тенге т.е. 100%В 2020 году освоение составляют 15581,1 тыс.тенге при плане 15852,0 тыс.тенге т.е. 100,0%
По данной программе по состоянию на 1.01.2024годадебиторской и кредиторской задолженности нет
В течение 2023 года органами контроля проверки на предмет адресности и целевого характера использования бюджетных средств, соблюдения законодательства РК по данной бюджетной программе не проводились.
Бюджетная программа 006"Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне»
Расходы на данную программу составляют 1980,7 тыс тенге при плане 1981,0 тыс тенге .
Динамика освоения бюджетных средств по бюджетным программам за три последних года:
В 2023году освоение составляют 1980,7 тыс тенге при плане 1981,0 тыс.тенге т.е. 99,9%
По данной программе по состоянию на 1.01.2024 года дебиторской и кредиторской задолженности нет.
В течение 2023 года органами контроля проверки на предмет адресности и целевого характера использования бюджетных средств, соблюдения законодательства РК по данной бюджетной программе не проводились.
Бюджетная программа 008 "Освещение улиц населенных пунктов»
Расходы на данную программу составляют 11297,4 тыс тенге при плане11297,4 тыс тенге.
Количественным показателем прямого результата является количество лампочек уличного освещения, который составляет 184 шт. и 36 лампочек в с.Донецкоефактический достигнутый количественный показатель прямого результата составляет 220шт.
Динамика освоения бюджетных средств по бюджетным программам за три последних года:
В 2023году освоение составляют 11297,4 тыс тенге при плане 11297,4 тыс.тенге т.е. 100,0%
В 2022 году освоение составляют 21374,7 тыс.тенге при плане 21427,2 тыс.тенге т.е. 99,75% В 2021году освоение составляют 7006,2 тыс.тенге при плане 7007,0 тыс.тенге т.е. 99,99%
По данной программе по состоянию на 1.01.2024 года дебиторской и кредиторской задолженности нет.
В течение 2023 года органами контроля проверки на предмет адресности и целевого характера использования бюджетных средств, соблюдения законодательства РК по данной бюджетной программе не проводились.
Бюджетная программа 009 «Обеспечение санитарии населенных пунктов»округа
Расходы на данную программу составляют 36,0 тыс.тенге при плане 36,0 тыс.тенге освоение бюджетных средств 100%
Динамика освоения бюджетных средств по бюджетной программе за три последних года:
В 2023 году освоение составляют 36,0 тыс.тенге при плане 36,0 тыс.тенге т.е. 100%
В 2022 году освоение составляют 33,0 тыс.тенге при плане 33,0 тыс.тенге т.е. 100% В 2021 году освоение составляют 2331,0тыс.тенге при плане 2331,0 тыс.тенге т.е. 100%
Количественным показателем прямого результата является дезобработка здания акимата в количестве 2 раза. Фактический достигнутый количественный показательпрямого результата составляет дезобработка здания акимата в количестве 2 раза.
По данной программе по состоянию на 1.01.2024 года дебиторской и кредиторской задолженности нет.
В течение 2023 года органами контроля проверки на предмет адресности и целевого характера использования бюджетных средств, соблюдения законодательства РК по данной бюджетной программе не проводились.
Бюджетная программа 011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов»округа
Расходы на данную программу составляют 3897,3 тыс.тенге при плане 3897,3 тыс.тенге освоение бюджетных средств 100%
Динамика освоения бюджетных средств по бюджетной программе за три последних года:
В 2023 году освоение составляют 3897,3 тыс.тенге при плане 3897,3 тыс.тенге т.е. 100%
В 2022 году освоение составляют 4400,0 тыс.тенге при плане 4400,0 тыс.тенге т.е. 100%
Количественным показателем прямого результата является установка забора по ул. Комарова и ул. Почтовой с. Донецкое общей протяженностью 160 м.,бортовка свалок в селах Донецкого округа в количестве 3 штук.Фактический достигнутый количественный показательпрямого результата составляет установка забора по ул. Комарова и ул. Почтовой с. Донецкое общей протяженностью 160 м.,бортовка свалок в селах Донецкого округа в количестве 3 штук
По данной программе по состоянию на 1.01.2024 года дебиторской и кредиторской задолженности нет.
В течение 2023 года органами контроля проверки на предмет адресности и целевого характера использования бюджетных средств, соблюдения законодательства РК по данной бюджетной программе не проводились.
Бюджетная программа 013 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах"»
Расходы на данную программу составляют 560,0 тыс.тенге при плане 560,0 тыс.тенге освоение бюджетных средств 100,0%
Количественным показателем прямого результата является Приобретение дизтоплива для очистки дорог в количестве 1600л Фактический достигнутый количественный показательпрямого результата составляет приобретение дизтоплива для очистки дорог в количестве 1600л
По данной программе по состоянию на 1.01.2024 года дебиторской и кредиторской задолженности нет.
В течение 2023 года органами контроля проверки на предмет адресности и целевого характера использования бюджетных средств, соблюдения законодательства РК по данной бюджетной программе не проводились.
Бюджетная программа 022 «Капитальные расходы государственного органа»
Расходы на данную программу составляют 7777,0 тыс.тенге при плане 7777,0 тыс.тенге освоение бюджетных средств 100%
Количественным показателем прямого результата является приобретение автомобиля в количестве 1 шт, ноутбука в количестве 1 шт., системных блоков в количестве 2 шт., триммер в количестве 1 шт., электропила в количестве 1 шт. и многофункциональное офисное устройство в количестве 1 шт. Фактический достигнутый количественный показательпрямого результата составляет приобретение автомобиля в количестве 1 шт, ноутбука в количестве 1 шт., системных блоков в количестве 2 шт., триммер в количестве 1 шт., электропила в количестве 1 шт. и многофункциональное офисное устройство в количестве 1 шт.
По данной программе по состоянию на 1.01.2024 года дебиторской и кредиторской задолженности нет.
В течение 2023 года органами контроля проверки на предмет адресности и целевого характера использования бюджетных средств, соблюдения законодательства РК по данной бюджетной программе не проводились.
Бюджетная программа 048 «возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
Расходы на данную программу составляют 29,9 тыс.тенге при плане 30,0 тыс.тенге освоение бюджетных средств 99,67%
Бюджетная программа 044 «возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов.
Расходы на данную программу составляют 0,1 тыс.тенге при плане 0,1 тыс.тенге освоение бюджетных средств 100%
В 2022 году расходы на данную программу составляли 0,8 тыс.тенге при плане 0,9 тыс.тенге освоение бюджетных средств 88,89%
Количественным показателем прямого результата является возврат целевых трансфертов количестве 0,9 тыс.тенге Фактический достигнутый количественный показатель прямого результата составляет возврат целевых трансфертов количестве 0,8тыс.тенге в 2021 году количественным показателем прямого результата являелся возврат целевых трансфертов количестве 0,4 тыс.тенге Фактический достигнутый количественный показатель прямого результата составляет возврат целевых трансфертов количестве 0,4 тыс.тенге
В течение 2023 года органами контроля проверки на предмет адресности и целевого характера использования бюджетных средств, соблюдения законодательства РК по данной бюджетной программе не проводились.