КГУ «Аппарат акима Алаботинского сельского округа Тайыншинского района Северо-Казахстанской области»
Пояснительная записка к отчету о реализации бюджетных программ за 2023 год
По бюджетной программе 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа»
Расходы по плану на реализацию данной программы составляют 22233,3 тысяч тенге, фактический расход составляет 22223,6 тысяч тенге.
Сумма неисполнения составляет 9,7 тыс.тенге. Это получилось за счет округления и экономии по фактическим затратам.
Количественным показателем прямого результата является – содержание аппарата акима со штатной численностью 6 человек, фактический достигнутый количественный показатель составляет 6 человек. В сравнении с прошлым годом данный показатель остался без изменения.
Расхождении результатов и процента освоения бюджетных средств нет.
Кредиторская задолженность составила 0,8 тысяч тенге.
В течение 2023 года органами контроля проверки на предмет адресности и целевого характера использования бюджетных средств, соблюдения законодательства РК по данной бюджетной программе не проводились.
Бюджетная программа 008 «Освещение улиц населенных пунктов»
Расходы по плану на данную программу составляют 1398,1 тыс тенге, фактический расход составляет 1397,8 тенге. Сумма исполнения составляет 99,9 %.
Количественным показателем прямого результата является освещение улиц населенных пунктов.
Кредиторской и дебиторской задолженности по данной программе по состоянию на 01.01.2024 года нет. В течение 2023 года органами контроля проверки на предмет адресности и целевого характера использования бюджетных средств, соблюдения законодательства РК по данной бюджетной программе не проводились.
Бюджетная программа 009 «Обеспечение санитарии населенных пунктов»
Расходы по плану на данную программу составляют 28,8 тыс тенге, фактический расход составляет 28,8 тенге. Сумма исполнения составляет 100%
Количественным показателем прямого результата оформление документов скотомогильника.
Кредиторской и дебиторской задолженности по данной программе по состоянию на 01.01.2024 года нет. В течение 2023 года органами контроля проверки на предмет адресности и целевого характера использования бюджетных средств, соблюдения законодательства РК по данной бюджетной программе не проводились.
Бюджетная программа 011 « Благоустройство и озеленение населенных пунктов»
Расходы по плану на данную программу составляют 1387,5 тыс тенге, фактический расход составляет 1387,5 тыс. тенге.
Количественным показателем прямого результата является– озеленение населенных пунктов в сельском округе..
Кредиторской и дебиторской задолженности по данной программе по состоянию на 01.01.2024 года нет. В течение 2023 года органами контроля проверки на предмет адресности и целевого характера использования бюджетных средств, соблюдения законодательства РК по данной бюджетной программе не проводились.
Бюджетная программа 013 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах»
Расходы по плану на данную программу составляют 377,4 тыс тенге, фактический расход составляет 377,4 тыс. тенге.
Количественным показателем прямого результата является– приобретение дизельного топлива для расчистки внутрипоселковых дорог в зимний период.
Кредиторской и дебиторской задолженности по данной программе по состоянию на 01.01.2024 года нет. В течение 2023 года органами контроля проверки на предмет адресности и целевого характера использования бюджетных средств, соблюдения законодательства РК по данной бюджетной программе не проводились.