Приложение 4
к Методическим рекомендациям по
проведению внутреннего анализа
коррупционных рисков
Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам,
определенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков
Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков:
государственное учреждение
«Аппарат акима Мамлютского района Северо-Казахстанской области»
|
№ п/п
|
Должность подверженная коррупционному риску |
Должностные полномочия, содержащие коррупционные риски |
Коррупционные риски |
|
1 |
Руководитель аппарата |
Принятие решения и осуществления организационно-хозяйственные функции |
Возможность формирования недостоверных выводов, влияющих на принятие решений в отношении объектов анализа или мониторинга
|
|
2 |
Руководитель СУП |
Создание условий труда, продвижение по службе
Оценка соискателей и прием на работу
|
Возможность создания «комфортных» или «дискомфортных» условий, избирательного предоставления положенных по службе благ (материальных поощрений, отпусков, служебных квартир и автотранспорта, прочих), необоснованного наложения дисциплинарных взысканий, не соблюдение принципа меритократии
Возможность оказания предпочтения определённым соискателям |
|
3 |
Руководитель отдела ФХО |
учет и формирование отчетности, влияющей на принятие решений (финансы: учет имущества, инвентаризация и т.п.) |
Возможность формирования недостоверных показателей, влияющих на принятие решений в отношении объектов анализа или мониторинга
Несвоевременая выплата оплачиваемого ежегодного трудового отпуска работникам |
Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков:
Коммунальное государственное учреждение
«Отдел сельского хозяйства и ветеринарии акимата Мамлютского района Северо-Казахстанской области»
|
№ п/п
|
Должность подверженная коррупционному риску |
Должностные полномочия, содержащие коррупционные риски |
Коррупционные риски |
|
1 |
Руководитель отдела |
Принятие решения и осуществления организационно-хозяйственные функции |
Возможность формирования недостоверных выводов, влияющих на принятие решений в отношений объектов анализа или мониторинга |
|
2 |
Главный специалист-юрист |
Создание условий труда, продвижение по службе
Оценка соискателей и прием на работу
|
Возможность создания «комфортных» или «дискомфортных» условий, избирательного предоставления положенных по службе благ (материальных поощрений, отпусков, служебных квартир и автотранспорта, прочих), необоснованного наложения дисциплинарных взысканий, не соблюдение принципа меритократии
Возможность оказания предпочтения определённым соискателям |
|
3 |
Главный специалист бухгалтер |
учет и формирование отчетности, влияющей на принятие решений (финансы: учет имущества, инвентаризация и т.п.) |
Возможность формирования недостоверных показателей, влияющих на принятие решений в отношении объектов анализа или мониторинга
Несвоевременая выплата оплачиваемого ежегодного трудового отпуска работникам |
|
4 |
Главный специалист бухгалтер |
Организация и проведение госзакупок |
Возможность произвольного планирования, ограничения конкуренции («подстройки» технических спецификаций и квалификационных требований, неконкурсного способа закупа, отклонения заявок по формальным основаниям, неверного расчета баллов, отмены закупок, демпинга цен при сговоре заказчика и поставщика), не проведения контроля соответствия при исполнении договора, приемка несоответствующих ТРУ по фиктивным актам и их оплата |
|
5 |
Главный специалист государственный инженер инспектор |
Выдача разрешений (включая лицензирование), предоставление материальной поддержки, документирование, выдача справок, регистрационные госуслуги, сертификация, прочие услуги |
Возможность отклонения заявления по формальным основаниям, истребования не предусмотренных документов, «затягивания» сроков рассмотрения, неправомерного отказа в выдаче результата |
Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков:
коммунальное государственное учреждение
«Отдел физической культуры и спорта акимата Мамлютского района Северо-Казахстанской области»
|
№ п/п
|
Должность подверженная коррупционному риску |
Должностные полномочия, содержащие коррупционные риски |
Коррупционные риски |
|
1 |
Руководитель отдела |
Принятие решения и осуществления организационно-хозяйственные функции |
Возможность формирования недостоверных выводов, влияющих на принятие решений в отношении объектов анализа или мониторинга
|
|
2 |
Главные специалисты, оказывающие государственные услуги |
Выдача разрешений (включая лицензирование), предоставление материальной поддержки, документирование, выдача справок, регистрационные госуслуги, сертификация, прочие услуги |
Возможность отклонения заявления по формальным основаниям, истребования не предусмотренных документов, «затягивания» сроков рассмотрения, неправомерного отказа в выдаче результата |
|
3 |
Главный специалист-бухгалтер отдела |
Организация и проведение госзакупок |
Возможность произвольного планирования, ограничения конкуренции («подстройки» технических спецификаций и квалификационных требований, неконкурсного способа закупа, отклонения заявок по формальным основаниям, неверного расчета баллов, отмены закупок, демпинга цен при сговоре заказчика и поставщика), не проведения контроля соответствия при исполнении договора, приемка несоответствующих ТРУ по фиктивным актам и их оплата |
Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков:
Коммунальное государственное учреждение
«Отдел земельных отношений акимата Мамлютского района Северо-Казахстанской области»
|
№ п/п
|
Должность подверженная коррупционному риску |
Должностные полномочия, содержащие коррупционные риски |
Коррупционные риски |
|
1 |
Главный специалист, оказывающие государственные услуги |
Выдача заключений, приказов документирование, регистрационные госуслуги, прочие услуги. |
Возможность отклонения заявления по формальным основаниям, истребования не предусмотренных документов, «затягивания» сроков рассмотрения, неправомерного отказа в выдаче результата |
|
2 |
Главный специалист бухгалтер |
Организация и проведение госзакупок
учет и формирование отчетности, влияющей на принятие решений (финансы: учет имущества, инвентаризация и т.п.) |
Возможность произвольного планирования, ограничения конкуренции («подстройки» технических спецификаций и квалификационных требований, неконкурсного способа закупа, отклонения заявок по формальным основаниям, неверного расчета баллов, отмены закупок, демпинга цен при сговоре заказчика и поставщика), не проведения контроля соответствия при исполнении договора, приемка несоответствующих ТРУ по фиктивным актам и их оплата. Возможность формирования недостоверных показателей, влияющих на принятие решений в отношении объектов анализа или мониторинга
Несвоевременая выплата оплачиваемого ежегодного трудового отпуска работникам |
Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков:
Коммунальное государственное учреждение
«Отдел внутренней политики, культуры и развития языков акимата Мамлютского района Северо-Казахстанской области»
|
№ п/п
|
Должность подверженная коррупционному риску |
Должностные полномочия, содержащие коррупционные риски |
Коррупционные риски |
|
1 |
Руководитель отдела |
Принятие решения и осуществления организационно-хозяйственные функции |
Возможность формирования недостоверных выводов, влияющих на принятие решений в отношении объектов анализа или мониторинга
|
|
2 |
Главный специалист-бухгалтер отдела |
Организация и проведение госзакупок |
Возможность произвольного планирования, ограничения конкуренции («подстройки» технических спецификаций и квалификационных требований, неконкурсного способа закупа, отклонения заявок по формальным основаниям, неверного расчета баллов, отмены закупок, демпинга цен при сговоре заказчика и поставщика), не проведения контроля соответствия при исполнении договора, приемка несоответствующих ТРУ по фиктивным актам и их оплата |
Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков:
Коммунальное государственное учреждение
«Отдел предпринимательства акимата Мамлютского района Северо-Казахстанской области»
|
№ п/п |
Должность подверженная коррупционному риску |
Должностные полномочия, содержащие коррупционные риски |
Коррупционные риски |
|
1 |
Руководитель |
Без анализа функциональных обязанностей, согласно методическим рекомендациям.
|
Наличие права принимать решения и осуществлять организационно-хозяйственные функции. |
|
2 |
Главный специалист |
Разъяснение правил по государственной поддержке предпринимателей. |
Не достоверное донесение информации физическим лицам и представителям юридических лиц |
|
3 |
Главный специалист бухгалтер |
Начисление заработной платы государственным служащим, социальным работникам и техническому персоналу отдела. Обработка первичных документов. Составление расчетных ведомостей. Контроль за освоением средств, в пределах своей компетенции Организация и проведение госзакупок |
Закрытость информации о заработных платах, поощрениях работников Отдела Обеспечение контроля за внедрением и соблюдением стандартов и регламентов по оказанию в отделе. Несвоевременая выплата оплачиваемого ежегодного трудового отпуска работникам Отдела Возможность произвольного планирования, ограничения конкуренции («подстройки» технических спецификаций и квалификационных требований, неконкурсного способа закупа, отклонения заявок по формальным основаниям, неверного расчета баллов, отмены закупок, демпинга цен при сговоре заказчика и поставщика), не проведения контроля соответствия при исполнении договора, приемка несоответствующих ТРУ по фиктивным актам и их оплата |
Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков:
Коммунальное государственное учреждение
«Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мамлютского района Северо-Казахстанской области»
|
№ п/п
|
Должность подверженная коррупционному риску |
Должностные полномочия, содержащие коррупционные риски |
Коррупционные риски |
|
1 |
Руководитель отдела |
Принятие решения и осуществления организационно-хозяйственные функции |
Возможность формирования недостоверных выводов, влияющих на принятие решений в отношении объектов анализа или мониторинга
|
|
2 |
Главные специалисты, оказывающие государственные услуги |
Выдача разрешений (включая лицензирование), предоставление материальной поддержки, документирование, выдача справок, регистрационные госуслуги, сертификация, прочие услуги |
Возможность отклонения заявления по формальным основаниям, истребования не предусмотренных документов, «затягивания» сроков рассмотрения, неправомерного отказа в выдаче результата
|
|
3 |
Главный специалист-бухгалтер отдела |
Организация и проведение госзакупок |
Возможность произвольного планирования, ограничения конкуренции («подстройки» технических спецификаций и квалификационных требований, неконкурсного способа закупа, отклонения заявок по формальным основаниям, неверного расчета баллов, отмены закупок, демпинга цен при сговоре заказчика и поставщика), не проведения контроля соответствия при исполнении договора, приемка несоответствующих ТРУ по фиктивным актам и их оплата |
Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков:
Коммунальное государственное учреждение
«Отдел экономики и финансов акимата Мамлютского района Северо-Казахстанской области»
|
№ п/п
|
Должность подверженная коррупционному риску |
Должностные полномочия, содержащие коррупционные риски |
Коррупционные риски |
|
1 |
Руководитель отдела |
Принятие решения и осуществления организационно-хозяйственные функции |
Возможность формирования недостоверных выводов, влияющих на принятие решений в отношении объектов анализа или мониторинга
|
|
2 |
Главный специалист по бюджету и прогнозированию социальной сферы |
Создание условий труда, продвижение по службе
Оценка соискателей и прием на работу
|
Возможность создания «комфортных» или «дискомфортных» условий, избирательного предоставления положенных по службе благ (материальных поощрений, отпусков, служебных квартир и автотранспорта, прочих), необоснованного наложения дисциплинарных взысканий, не соблюдение принципа меритократии
Возможность оказания предпочтения определённым соискателям |
|
3 |
Главный специалист исполнения местного бюджета, аппарата управления |
учет и формирование отчетности, влияющей на принятие решений (финансы: учет имущества) |
Возможность формирования недостоверных показателей, влияющих на принятие решений в отношении объектов анализа или мониторинга
Несвоевременая выплата оплачиваемого ежегодного трудового отпуска работникам |
|
4 |
Главные специалисты по организации и проведению государственных закупок |
Организация и проведение госзакупок |
Возможность произвольного планирования, ограничения конкуренции («подстройки» технических спецификаций и квалификационных требований, неконкурсного способа закупа, отклонения заявок по формальным основаниям, неверного расчета баллов, отмены закупок, демпинга цен при сговоре заказчика и поставщика), не проведения контроля соответствия при исполнении договора, приемка несоответствующих ТРУ по фиктивным актам и их оплата |
|
5 |
Главный специалист по развитию сельских населенных территорий |
Предоставление материальной поддержки, документирование, выдача справок, регистрационные госуслуги |
Возможность отклонения заявления по формальным основаниям, истребования не предусмотренных документов, «затягивания» сроков рассмотрения, неправомерного отказа в выдаче результата |
|
6 |
Главный специалист по управлению коммунальной собственностью |
заключение договоров при передаче в имущественный найм, проведения тендеров и аукционов по реализации объектов районной коммунальной собственности |
Возможность отклонения заявления по формальным основаниям, истребования не предусмотренных документов, «затягивания» сроков рассмотрения. |
Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков:
Государственное учреждение
«Аппарат акима Андреевского сельского округа Мамлютского района Северо-Казахстанской области»
|
№ п/п
|
Должность подверженная коррупционному риску |
Должностные полномочия, содержащие коррупционные риски |
Коррупционные риски |
|
|
Аким |
Принятие решения и осуществления организационно-хозяйственные функции |
Возможность формирования недостоверных выводов, влияющих на принятие решений в отношении объектов анализа или мониторинга
|
|
1 |
Главные специалисты, оказывающие государственные услуги |
Выдача разрешений (включая лицензирование), предоставление материальной поддержки, документирование, выдача справок, регистрационные госуслуги, сертификация, прочие услуги |
Возможность отклонения заявления по формальным основаниям, истребования не предусмотренных документов, «затягивания» сроков рассмотрения, неправомерного отказа в выдаче результата
|
|
2 |
Главный специалист по делопроизводству |
Подбор и управление персоналом. Принятие правовых актов |
Возможность создания «комфортных» или «дискомфортных условий, избирательного предоставления положенных по службе благ (материальных поощрений, отпусков, служебных квартир и автотранспорта, прочих), необоснованное наложения дисциплинарных взысканий. Возможность включения в НПА дискреционных норм, лоббирующих интересы отдельных лиц и отраслевых групп, регулирующих ключевые процессы реализации определенных функций. |
|
3 |
Главный специалист бухгалтер |
Организация и проведение госзакупок |
Возможность произвольного планирования, ограничения конкуренции («подстройки» технических спецификаций и квалификационных требований, неконкурсного способа закупа, отклонения заявок по формальным основаниям, неверного расчета баллов, отмены закупок, демпинга цен при сговоре заказчика и поставщика), не проведения контроля соответствия при исполнении договора, приемка несоответствующих ТРУ по фиктивным актам и их оплата |
Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков:
Коммунальное государственное учреждение
«Аппарат акима Беловского сельского округа Мамлютского района Северо-Казахстанской области»
|
№ п/п
|
Должность подверженная коррупционному риску |
Должностные полномочия, содержащие коррупционные риски |
Коррупционные риски |
|
|
Аким |
Принятие решения и осуществления организационно-хозяйственные функции |
Возможность формирования недостоверных выводов, влияющих на принятие решений в отношении объектов анализа или мониторинга
|
|
1 |
Редактор по переводу, оказывающие государственные услуги |
Выдача заключений, приказов документирование, регистрационные госуслуги, прочие услуги. |
Возможность отклонения заявления по формальным основаниям, истребования не предусмотренных документов, «затягивания» сроков рассмотрения, неправомерного отказа в выдаче результата |
|
2 |
Главный специалист бухгалтер |
Организация и проведение госзакупок
учет и формирование отчетности, влияющей на принятие решений (финансы: учет имущества, инвентаризация и т.п.) |
Возможность произвольного планирования, ограничения конкуренции («подстройки» технических спецификаций и квалификационных требований, неконкурсного способа закупа, отклонения заявок по формальным основаниям, неверного расчета баллов, отмены закупок, демпинга цен при сговоре заказчика и поставщика), не проведения контроля соответствия при исполнении договора, приемка несоответствующих ТРУ по фиктивным актам и их оплата. Возможность формирования недостоверных показателей, влияющих на принятие решений в отношении объектов анализа или мониторинга Несвоевременая выплата оплачиваемого ежегодного трудового отпуска работникам |
Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков:
Коммунальное государственное учреждение
«Аппарат акима сельского округа Бике Мамлютского района Северо-Казахстанской области»
|
№ п/п |
Должность подтвержденная коррупционному риску |
Должностные полномочия, содержащие коррупционные риски |
Коррупционные риски |
|
1 |
Аким сельского округа |
Принятие решения и осуществления организационно-хозяйственные функции |
Возможность формирования недостоверных выводов, влияющих на принятие решений в отношении объектов анализа или мониторинга
|
|
2 |
Главный специалист по делопроизводству |
Подбор и управление персоналом. Принятие правовых актов. |
Возможность создания «комфортных» или «дискомфортных условий, избирательного предоставления положенных по службе благ (материальных поощрений, отпусков, служебных квартир и автотранспорта, прочих), необоснованное наложения дисциплинарных взысканий. Возможность включения в НПА дискреционных норм, лоббирующих интересы отдельных лиц и отраслевых групп, регулирующих ключевые процессы реализации определенных функций. |
|
3 |
Главный специалист бухгалтер |
Бюджетное планирование. Организация и проведение госзакупок. Учет и формирование отчетности, влияющей на принятие решений (финансы: учет имущества, инвентаризация и т.п.) |
Возможность включения в бюджетную заявку сведений, влияющих на увеличение выделяемых средств. Возможность произвольного планирования, ограничения конкуренции («подстройки» технических спецификаций и квалификационных требований, неконкурсного способа закупа, отклонения заявок по формальным основаниям, неверного расчета баллов, отмены закупок, демпинга цен при сговоре заказчика и поставщика), не проведения контроля соответствия при исполнении договора, приемка несоответствующих ТРУ по фиктивным актам и их оплата. Возможность формирования недостоверных показателей. |
Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков:
Коммунальное государственное учреждение
«Аппарат акима Воскресеновского сельского округа Мамлютского района Северо-Казахстанской области»
|
№ п/п
|
Должность подверженная коррупционному риску |
Должностные полномочия, содержащие коррупционные риски |
Коррупционные риски |
|
1 |
Аким сельского округа |
Принятие решения и осуществления организационно-хозяйственные функции |
Возможность формирования недостоверных выводов, влияющих на принятие решений в отношении объектов анализа или мониторинга
|
|
2 |
Главный специалист по делопроизводству, оказывающий государственные услуги
|
оказание государственных услуг
Подбор и управление персоналом. Принятие правовых актов. |
Возможность отклонения заявления по формальным основаниям, истребования не предусмотренных документов, «затягивания» сроков рассмотрения, неправомерного отказа в выдаче результата Возможность оказания предпочтения определённым соискателям.
Возможность создания «комфортных» или «дисконфортных условий, избирательного предоставления положенных по службе благ (материальных поощрений, отпусков, служебных квартир и автотранспорта, прочих), необоснованное наложения дисциплинарных взысканий.
Возможность включения в НПА дискреционных норм, лоббирующих интересы отдельных лиц и отраслевых групп, регулирующих ключевые процессы реализации определенных функций. |
|
3 |
Главный специалист бухгалтер
|
Бюджетное планирование.
Организация и проведение госзакупок.
Учет и формирование отчетности, влияющей на принятие решений (финансы: учет имущества, инвентаризация и т.п.) |
Возможность включения в бюджетную заявку сведений, влияющих на увеличение выделяемых средств. Возможность произвольного планирования, ограничения конкуренции («подстройки» технических спецификаций и квалификационных требований, неконкурсного способа закупа, отклонения заявок по формальным основаниям, неверного расчета баллов, отмены закупок, демпинга цен при сговоре заказчика и поставщика), не проведения контроля соответствия при исполнении договора, приемка несоответствующих ТРУ по фиктивным актам и их оплата. Возможность формирования недостоверных показателей. |
Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков:
Коммунальное государственное учреждение
«Аппарат акима Дубровинского сельского округа Мамлютского района Северо-Казахстанской области»
|
№ п/п
|
Должность подверженная коррупционному риску |
Должностные полномочия, содержащие коррупционные риски |
Коррупционные риски |
|
1 |
Аким сельского округа |
Принятие решения и осуществления организационно-хозяйственные функции |
Возможность формирования недостоверных выводов, влияющих на принятие решений в отношении объектов анализа или мониторинга
|
|
2 |
Главный специалист по делопроизводству, оказывающий государственные услуги |
Выдача разрешений (включая лицензирование), предоставление материальной поддержки, документирование, выдача справок, регистрационные госуслуги, сертификация, прочие услуги |
Возможность отклонения заявления по формальным основаниям, истребования не предусмотренных документов, «затягивания» сроков рассмотрения, неправомерного отказа в выдаче результата |
|
3 |
Главный специалист по делопроизводству |
Создание условий труда, продвижение по службе
Оценка соискателей и прием на работу
|
Возможность создания «комфортных» или «дискомфортных» условий, избирательного предоставления положенных по службе благ (материальных поощрений, отпусков, служебных квартир и автотранспорта, прочих), необоснованного наложения дисциплинарных взысканий, не соблюдение принципа меритократии
Возможность оказания предпочтения определённым соискателям |
|
4 |
Главный специалист бухгалтер |
Организация и проведение госзакупок |
Возможность произвольного планирования, ограничения конкуренции («подстройки» технических спецификаций и квалификационных требований, неконкурсного способа закупа, отклонения заявок по формальным основаниям, неверного расчета баллов, отмены закупок, демпинга цен при сговоре заказчика и поставщика), не проведения контроля соответствия при исполнении договора, приемка несоответствующих ТРУ по фиктивным актам и их оплата |
|
5 |
Главный специалист бухгалтер |
учет и формирование отчетности, влияющей на принятие решений (финансы: учет имущества, инвентаризация и т.п.) |
Возможность формирования недостоверных показателей, влияющих на принятие решений в отношении объектов анализа или мониторинга
Несвоевременая выплата оплачиваемого ежегодного трудового отпуска работникам |
Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков:
Государственное учреждение
«Аппарат акима Краснознаменского сельского округа Мамлютского района Северо-Казахстанской области»
|
№ п/п
|
Должность подверженная коррупционному риску |
Должностные полномочия, содержащие коррупционные риски |
Коррупционные риски |
|
|
Аким |
Принятие решения и осуществления организационно-хозяйственные функции |
Возможность формирования недостоверных выводов, влияющих на принятие решений в отношении объектов анализа или мониторинга
|
|
1 |
Главный специалист |
оказание государственных услуг. Подбор и управление персоналом. Принятие правовых актов |
Возможность отклонения заявления по формальным основаниям, истребования не предусмотренных документов, «затягивания» сроков рассмотрения, неправомерного отказа в выдаче результата. Возможность оказания предпочтения определённым соискателям. Возможность создания «комфортных» или «дисконфортных условий, избирательного предоставления положенных по службе благ (материальных поощрений, отпусков, служебных квартир и автотранспорта, прочих), необоснованное наложения дисциплинарных взысканий. Возможность включения в НПА дискреционных норм, лоббирующих интересы отдельных лиц и отраслевых групп, регулирующих ключевые процессы реализации определенных функций. |
|
2 |
Главный специалист бухгалтер |
Бюджетное планирование. Организация и проведение госзакупок. Учет и формирование отчетности, влияющей на принятие решений (финансы: учет имущества, инвентаризация и т.п.) |
Возможность включения в бюджетную заявку сведений, влияющих на увеличение выделяемых средств. Возможность произвольного планирования, ограничения конкуренции («подстройки» технических спецификаций и квалификационных требований, неконкурсного способа закупа, отклонения заявок по формальным основаниям, неверного расчета баллов, отмены закупок, демпинга цен при сговоре заказчика и поставщика), не проведения контроля соответствия при исполнении договора, приемка несоответствующих ТРУ по фиктивным актам и их оплата. Возможность формирования недостоверных показателей. |
Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков:
Коммунальное государственное учреждение
«Аппарат акима Кызыласкерского сельского округа Мамлютского района Северо-Казахстанской области»
|
№ п/п
|
Должность подверженная коррупционному риску |
Должностные полномочия, содержащие коррупционные риски |
Коррупционные риски |
|
1 |
Аким сельского округа |
Принятие решения и осуществления организационно-хозяйственные функции |
Возможность формирования недостоверных выводов, влияющих на принятие решений в отношении объектов анализа или мониторинга
|
|
2 |
Главный специалист по делопроизводству, оказывающий государственные услуги |
Выдача разрешений (включая лицензирование), предоставление материальной поддержки, документирование, выдача справок, регистрационные госуслуги, сертификация, прочие услуги |
Возможность отклонения заявления по формальным основаниям, истребования не предусмотренных документов, «затягивания» сроков рассмотрения, неправомерного отказа в выдаче результата |
|
3 |
Главный специалист по делопроизводству |
Создание условий труда, продвижение по службе
Оценка соискателей и прием на работу
|
Возможность создания «комфортных» или «дискомфортных» условий, избирательного предоставления положенных по службе благ (материальных поощрений, отпусков, служебных квартир и автотранспорта, прочих), необоснованного наложения дисциплинарных взысканий, не соблюдение принципа меритократии
Возможность оказания предпочтения определённым соискателям |
|
4 |
Главный специалист бухгалтер |
Организация и проведение госзакупок |
Возможность произвольного планирования, ограничения конкуренции («подстройки» технических спецификаций и квалификационных требований, неконкурсного способа закупа, отклонения заявок по формальным основаниям, неверного расчета баллов, отмены закупок, демпинга цен при сговоре заказчика и поставщика), не проведения контроля соответствия при исполнении договора, приемка несоответствующих ТРУ по фиктивным актам и их оплата |
|
5 |
Главный специалист бухгалтер |
учет и формирование отчетности, влияющей на принятие решений (финансы: учет имущества, инвентаризация и т.п.) |
Возможность формирования недостоверных показателей, влияющих на принятие решений в отношении объектов анализа или мониторинга
Несвоевременая выплата оплачиваемого ежегодного трудового отпуска работникам |
Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков:
Коммунальное государственное учреждение
«Аппарат акима Леденевского сельского округа Мамлютского района Северо-Казахстанской области»
|
№ п/п
|
Должность подверженная коррупционному риску |
Должностные полномочия, содержащие коррупционные риски |
Коррупционные риски |
|
1 |
Аким |
Принятие решения и осуществления организационно-хозяйственные функции |
Возможность формирования недостоверных выводов, влияющих на принятие решений в отношении объектов анализа или мониторинга
|
|
2 |
Главный специалист, оказывающие государственные услуги |
Выдача заключений, приказов документирование, регистрационные госуслуги, прочие услуги. |
Возможность отклонения заявления по формальным основаниям, истребования не предусмотренных документов, «затягивания» сроков рассмотрения, неправомерного отказа в выдаче результата |
|
3 |
Главный специалист бухгалтер |
Организация и проведение госзакупок учет и формирование отчетности, влияющей на принятие решений (финансы: учет имущества, инвентаризация и т.п.) |
Возможность произвольного планирования, ограничения конкуренции («подстройки» технических спецификаций и квалификационных требований, неконкурсного способа закупа, отклонения заявок по формальным основаниям, неверного расчета баллов, отмены закупок, демпинга цен при сговоре заказчика и поставщика), не проведения контроля соответствия при исполнении договора, приемка несоответствующих ТРУ по фиктивным актам и их оплата. Возможность формирования недостоверных показателей, влияющих на принятие решений в отношении объектов анализа или мониторинга
Несвоевременая выплата оплачиваемого ежегодного трудового отпуска работникам |
Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков:
Коммунальное государственное учреждение
«Аппарат акима Новомихайловского сельского округа Мамлютского района Северо-Казахстанской области»
|
№ п/п
|
Должность подверженная коррупционному риску |
Должностные полномочия, содержащие коррупционные риски |
Коррупционные риски |
|
1 |
Аким сельского округа |
Принятие решения и осуществления организационно-хозяйственные функции |
Возможность формирования недостоверных выводов, влияющих на принятие решений в отношении объектов анализа или мониторинга
|
|
2 |
Главный специалист по делопроизводству и главный специалист юрист |
оказание государственных услуг. Подбор и управление персоналом. Принятие правовых актов |
Возможность отклонения заявления по формальным основаниям, истребования не предусмотренных документов, «затягивания» сроков рассмотрения, неправомерного отказа в выдаче результата. Возможность оказания предпочтения определённым соискателям. Возможность создания «комфортных» или «дисконфортных условий, избирательного предоставления положенных по службе благ (материальных поощрений, отпусков, служебных квартир и автотранспорта, прочих), необоснованное наложения дисциплинарных взысканий. Возможность включения в НПА дискреционных норм, лоббирующих интересы отдельных лиц и отраслевых групп, регулирующих ключевые процессы реализации определенных функций. |
|
3 |
Главный специалист бухгалтер |
Бюджетное планирование. Организация и проведение госзакупок. Учет и формирование отчетности, влияющей на принятие решений (финансы: учет имущества, инвентаризация и т.п.) |
Возможность включения в бюджетную заявку сведений, влияющих на увеличение выделяемых средств. Возможность произвольного планирования, ограничения конкуренции («подстройки» технических спецификаций и квалификационных требований, неконкурсного способа закупа, отклонения заявок по формальным основаниям, неверного расчета баллов, отмены закупок, демпинга цен при сговоре заказчика и поставщика), не проведения контроля соответствия при исполнении договора, приемка несоответствующих ТРУ по фиктивным актам и их оплата. Возможность формирования недостоверных показателей. |
Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков:
Коммунальное государственное учреждение
«Аппарат акима Пригородного сельского округа Мамлютского района Северо-Казахстанской области»
|
№ п/п
|
Должность подверженная коррупционному риску |
Должностные полномочия, содержащие коррупционные риски |
Коррупционные риски |
|
1 |
Аким |
Принятие решения и осуществления организационно-хозяйственные функции |
Возможность формирования недостоверных выводов, влияющих на принятие решений в отношении объектов анализа или мониторинга
|
|
2 |
Главный специалист, оказывающие государственные услуги |
Выдача заключений, приказов документирование, регистрационные госуслуги, прочие услуги. |
Возможность отклонения заявления по формальным основаниям, истребования не предусмотренных документов, «затягивания» сроков рассмотрения, неправомерного отказа в выдаче результата |
|
3 |
Главный специалист бухгалтер |
Организация и проведение госзакупок
учет и формирование отчетности, влияющей на принятие решений (финансы: учет имущества, инвентаризация и т.п.) |
Возможность произвольного планирования, ограничения конкуренции («подстройки» технических спецификаций и квалификационных требований, неконкурсного способа закупа, отклонения заявок по формальным основаниям, неверного расчета баллов, отмены закупок, демпинга цен при сговоре заказчика и поставщика), не проведения контроля соответствия при исполнении договора, приемка несоответствующих ТРУ по фиктивным актам и их оплата. Возможность формирования недостоверных показателей, влияющих на принятие решений в отношении объектов анализа или мониторинга
Несвоевременая выплата оплачиваемого ежегодного трудового отпуска работникам |
Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков:
Коммунальное государственное учреждение
«Аппарат акима Становского сельского округа Мамлютского района Северо-Казахстанской области»
|
№ п/п
|
Должность подверженная коррупционному риску |
Должностные полномочия, содержащие коррупционные риски |
Коррупционные риски |
|
|
Аким |
Принятие решения и осуществления организационно-хозяйственные функции |
Возможность формирования недостоверных выводов, влияющих на принятие решений в отношении объектов анализа или мониторинга
|
|
1 |
Главный специалист, оказывающие государственные услуги |
Выдача заключений, приказов документирование, регистрационные госуслуги, прочие услуги. |
Возможность отклонения заявления по формальным основаниям, истребования не предусмотренных документов, «затягивания» сроков рассмотрения, неправомерного отказа в выдаче результата |
|
2 |
Главный специалист бухгалтер |
Организация и проведение госзакупок
учет и формирование отчетности, влияющей на принятие решений (финансы: учет имущества, инвентаризация и т.п.) |
Возможность произвольного планирования, ограничения конкуренции («подстройки» технических спецификаций и квалификационных требований, неконкурсного способа закупа, отклонения заявок по формальным основаниям, неверного расчета баллов, отмены закупок, демпинга цен при сговоре заказчика и поставщика), не проведения контроля соответствия при исполнении договора, приемка несоответствующих ТРУ по фиктивным актам и их оплата. Возможность формирования недостоверных показателей, влияющих на принятие решений в отношении объектов анализа или мониторинга
Несвоевременая выплата оплачиваемого ежегодного трудового отпуска работникам |
Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков:
Коммунального государственного учреждения
«Аппарат акима города Мамлютка Северо-Казахстанской области»
|
№ п/п |
Должность подверженная коррупционному риску |
Должностные полномочия, содержащие коррупционные риски |
Коррупционные риски |
|
1. |
Аким города Мамлютка |
Без анализа функциональных обязанностей, согласно методическим рекомендациям. |
В сфере благоустройства и строительства
Отсутствие антикоррупционной оговорки в договорах.
Отсутствие лица на которого возложены функции по мониторингу и регулированию конфликта интересов. |
|
2. |
Главный специалист по налогам и организационной работе |
Организация документационной деятельности акима города. |
Отсутствие проведения административных процедур.
|
|
3. |
Главный специалист бухгалтер |
Осуществляет проведение государственных закупок для аппарата акима города. Обеспечение планирования и распределения годовых бюджетных средств, ведет учет внесения изменений в процессе исполнения годовых назначений по сметам. Работа в программе государственный реестр РК. |
Не надлежащее планирование плана о государственных закупках.
Ненаправление расчетных листков.
Неполном и несвоевременном публиковании информации о деятельности объекта, представляющий общественный интерес. |
|
3. |
Главный специалист юрист |
Участвует в разработке проектов правовых и нормативных актов, договоров, процессуальных документов, а также других документов юридического характера, разрабатываемых коммунальным государственным учреждением «Аппарат акима города Мамлютка Северо-Казахстанской области» и акима города Мамлютка, подготавливает нормативно-правовые акты акима города Мамлютка Северо-Казахстанской области и принимает иные меры по их реализации, проводит мониторинг нормативно-правовых актов в том числе путем согласования в случае их разработки другими организациями. |
Несовереншенство проекта нормативно правового акта. |
|
4. |
Главный специалист по земельным вопросам |
Обеспечивает соблюдение ограничений, связанных с пребыванием на государственной службе. Организует переподготовку и повышение квалификации государственных служащих в соответствии с установленными сроками. Ведение личных дел, трудовых книжек, подготовка и выдача служебных удостоверений. |
Не надлежащее исполнение обязанностей, в связи с отсутствием четкой ответственности. Отсутствие акта о создании комиссии. Припятствование развитию конкуренции. |
Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков:
Коммунальное государственное учреждение «Централизованная библиотечная система» коммунального государственного учреждения «Отдел внутренней политики, культуры и развития языков акимата Мамлютского района Северо-Казахстанской области»
|
№ п/п
|
Должность подверженная коррупционному риску |
Должностные полномочия, содержащие коррупционные риски |
Коррупционные риски |
|
1 |
директор |
Создание условий труда, продвижение по службе
Оценка соискателей и прием на работу
|
Возможность создания «комфортных» или «дискомфортных» условий, избирательного предоставления положенных по службе благ (материальных поощрений, отпусков, прочих), необоснованного наложения дисциплинарных взысканий, не соблюдение принципа меритократии
Возможность оказания предпочтения определённым соискателям |
|
2 |
Главный бухгалтер |
Организация и проведение госзакупок |
Возможность произвольного планирования, ограничения конкуренции («подстройки» технических спецификаций и квалификационных требований, неконкурсного способа закупа, отклонения заявок по формальным основаниям, неверного расчета баллов, отмены закупок, демпинга цен при сговоре заказчика и поставщика), не проведения контроля соответствия при исполнении договора, приемка несоответствующих ТРУ по фиктивным актам и их оплата |
Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков:
Коммунальное государственное казенное предприятие «Мамлютский культурный центр» коммунального государственного учреждения «Отдел внутренней политики, культуры и развития языков акимата Мамлютского района Северо-Казахстанской области»
|
№ п/п
|
Должность подверженная коррупционному риску |
Должностные полномочия, содержащие коррупционные риски |
Коррупционные риски |
|
1 |
директор |
Создание условий труда, продвижение по службе
Оценка соискателей и прием на работу
|
Возможность создания «комфортных» или «дискомфортных» условий, избирательного предоставления положенных по службе благ (материальных поощрений, отпусков, прочих), необоснованного наложения дисциплинарных взысканий, не соблюдение принципа меритократии
Возможность оказания предпочтения определённым соискателям |
|
2 |
Главный бухгалтер |
Организация и проведение госзакупок |
Возможность произвольного планирования, ограничения конкуренции («подстройки» технических спецификаций и квалификационных требований, неконкурсного способа закупа, отклонения заявок по формальным основаниям, неверного расчета баллов, отмены закупок, демпинга цен при сговоре заказчика и поставщика), не проведения контроля соответствия при исполнении договора, приемка несоответствующих ТРУ по фиктивным актам и их оплата |
Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков:
Коммунальное государственное учреждение «Молодёжный ресурсный центр» коммунального государственного учреждения «Отдел внутренней политики, культуры и развития языков акимата Мамлютского района Северо-Казахстанской области»
|
№ п/п
|
Должность подверженная коррупционному риску |
Должностные полномочия, содержащие коррупционные риски |
Коррупционные риски |
|
1 |
директор |
Создание условий труда, продвижение по службе
Оценка соискателей и прием на работу
|
Возможность создания «комфортных» или «дискомфортных» условий, избирательного предоставления положенных по службе благ (материальных поощрений, отпусков, прочих), необоснованного наложения дисциплинарных взысканий, не соблюдение принципа меритократии
Возможность оказания предпочтения определённым соискателям |
|
2 |
Главный бухгалтер |
Организация и проведение госзакупок |
Возможность произвольного планирования, ограничения конкуренции («подстройки» технических спецификаций и квалификационных требований, неконкурсного способа закупа, отклонения заявок по формальным основаниям, неверного расчета баллов, отмены закупок, демпинга цен при сговоре заказчика и поставщика), не проведения контроля соответствия при исполнении договора, приемка несоответствующих ТРУ по фиктивным актам и их оплата |
Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков:
Коммунальное государственное учреждение «Центр поддержки семьи» коммунального государственного учреждения «Отдел занятости и социальных программ акимата Мамлютского района Северо – Казахстанской области»
|
№ п/п
|
Должность подверженная коррупционному риску |
Должностные полномочия, содержащие коррупционные риски |
Коррупционные риски |
|
1 |
директор |
Создание условий труда, продвижение по службе
Оценка соискателей и прием на работу
|
Возможность создания «комфортных» или «дискомфортных» условий, избирательного предоставления положенных по службе благ (материальных поощрений, отпусков, прочих), необоснованного наложения дисциплинарных взысканий, не соблюдение принципа меритократии
Возможность оказания предпочтения определённым соискателям |