4 Қосымша
Бюджеттік өтінімді дайындау, ұсыну және қарау ережелеріне.
Форма
Бюджеттік бағдарламаның паспорты
Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің атауы және коды
1243265 «Солтүстік Қазақстан облысы Мамлютка қаласы әкімінің аппараты» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Жоспарлау кезеңі 2026-2028 жж.
Бюджеттік бағдарламаның атауы және коды : 045 "Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу"
Мемлекеттік органның функция(лар)ының коды мен атауы (мемлекеттік органдардың функциялары тізіліміне сәйкес): 12 Көлік және коммуникация
Мемлекеттік қызметтің коды мен атауы (мемлекеттік қызметтер тізіліміне сәйкес01 Мемлекеттік басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкілді, атқарушы және басқа да органдар.
Сипаттамасы (негіздемесі), оның ішінде ағымдағы мәртебесі. Мамлютка қаласындағы автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу - бұл автомобиль жолдары мен жол құрылыстарының бастапқы пайдалану қасиеттерін қалпына келтіруге, сондай-ақ жол қозғалысының қауіпсіздігін ұйымдастыруға және қамтамасыз етуге байланысты жұмыстар кешені. Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету. Шығыстар аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын орташа жөндеуге және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын орташа жөндеуге техникалық құжаттама әзірлеуге бағытталған. Қаржы қаражаты жыл сайын қиыршық тас, құм тауарларын, қолда бар инфрақұрылымдар мен қала тіршілігін күтіп ұстау және үздіксіз жұмыс істеу жөніндегі жұмыстар мен қызметтерді сатып алу үшін қажет. Бұл мәселенің шешімі ақша қаражатын бөлу болып табылады, сондықтан 2026 жылға арналған бюджетті қалыптастыру кезінде ағымдағы жағдайды жақсарту үшін бұл қаражат талап етілді.
Бюджеттік бағдарлама Бюджет кодексі негізінде әкім аппаратының толыққанды жұмыс істеуін қамтамасыз ету қажеттілігіне байланысты жоспарлануда
Бюджеттік бағдарлама арқылы Мамлютка қаласында автомобиль жолдарын орташа жөндеу жұмыстарын жүргізуге бөлінген қаражаттың мақсатты пайдаланылуына бақылауды жүзеге асыру. Жеткізушілермен және мердігерлермен есеп айырысу қаражат шегінде жүзеге асырылады. Шығындар "Мемлекеттік сатып алу туралы"Заңға сәйкес жүзеге асырылады. Орындалған жұмыстар үшін шарттар, жоспарлар, актілер жасауға қатысу. Орындалған жұмыс көлеміне жүйелі бақылау жүргізу. Мемлекеттік саясатты халықтың мүдделерімен ұштастыра жүзеге асыру үшін Мамлютка қаласы әкімі аппараты қызметінің тиімділігін арттыру.
Бағдарламаны іске асыру Мамлютка қаласында автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз етуге 100% мүмкіндік береді. Мамлютка қаласының кентішілік жолдарын тиісті тәртіппен ұстау. Қаржыландыру тиісті қаржы жылына арналған жергілікті бюджетте көзделген қаражат есебінен жүргізіледі.
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесінің нысаналы индикатордан ауытқуы тиімді жоспарлауға, индикаторды дұрыс анықтамауға байланысты болуы мүмкін.
Мақсатты индикаторлар мен түпкілікті нәтижелердің сәйкес келмеу себептері: индикаторларды анықтаудағы қателіктерден, сыртқы факторларды елемеуден, мақсаттардың жеткіліксіз жұмыс істеуінен немесе басқа факторлардан туындауы мүмкін. Ауытқулардың себептерін анықтау үшін жоспарлы және нақты көрсеткіштерге талдау жүргізу, сондай-ақ мақсаттар мен іс-шараларды түзету ұсынылады.
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
басқару деңгейіне байланысты: аудандық
жүзеге асыру әдісіне байланысты: жеке
ағымдағы/дамыту: ағымдағы
|
Көрсеткіштер |
Есеп беру 2024 жылы |
2025 жылға арналған ағымдағы жоспар |
Жоспарлау кезеңі |
|||
|
Бекітілді |
Нақтыланған |
Бекітілді |
||||
|
Нысаналы индикатор: Мамлютка қаласында автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету бойынша өзіне жүктелген функцияларды орындау үшін әкім аппаратының қызметін қамтамасыз ету: |
|
|
|
|
|
|
|
1. "Солтүстік Қазақстан облысы Мамлютка қаласындағы Гагарин, Панфилов, Беловский, Құрманғазы, Ғ. Мүсірепов көшелерін орташа жөндеу", жобаланатын учаскенің ұзындығы 3,7 км. |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
|
2. "Солтүстік Қазақстан облысы Мамлютка қаласындағы Гагарин, Панфилов, Беловский, Құрманғазы,Ғ. Мүсірепов көшелерін орташа жөндеу"бойынша техникалық қадағалау қызметтері |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
|
3. "Солтүстік Қазақстан облысы Мамлютка қаласындағы Гагарин, Панфилов, Беловский, Құрманғазы, Ғ. Мүсірепов көшелерінің жолдарын орташа жөндеу" объектісі бойынша жұмыстар мен материалдардың сапасына сараптама жасау жөніндегі қызметтер |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
4. "Солтүстік Қазақстан облысы Мамлютка қаласындағы Интернырай Алтынсарин, Интернациональная, Достық, Горький көшелерінің жолдарын орташа жөндеу" |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
· 5. Солтүстік Қазақстан облысы Мамлют ауданы Мамлютка қаласындағы А. Құнанбаев, Ломоносов, Лермонтов, Гоголь, Деповская көшелерін орташа жөндеу |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. "Солтүстік Қазақстан облысы Мамлют ауданы Мамлютка қаласындағы А. Құнанбаев, Ломоносов, Лермонтов, Гоголь, Деповская көшелерінің жолдарын орташа жөндеу" бойынша техникалық қадағалау қызметтері |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. Солтүстік Қазақстан облысы, Мамлют ауданы, Мамлютка қаласындағы жолдарды техникалық қадағалау орташа жөндеу |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
8. Солтүстік Қазақстан облысы Мамлют ауданы Мамлютка қаласындағы Титов, Мұқанов, Қалдаяқов, Әуезов көшелерінің жолдарын орташа жөндеу |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Қорытынды нәтижелер: |
||||||
|
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесінің құжаттардың нысаналы индикаторларынан ауытқуы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Құжаттарға сәйкес бюджеттік талаптар |
127294,6 |
57246,0 |
53598,6 |
50000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Жоспар |
127294,6 |
57246,0 |
53598,6 |
50000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Құжаттардың мақсатты көрсеткіштеріне жету үшін жоспардың жоспарланған құралдардан ауытқуы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 028 Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен
2026 жылға мың теңге
|
Іс-шаралар, барлығы, соның ішінде |
іс-шара көрсеткіші |
Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжатының көрсеткіші |
Ауытқу |
Шығындар |
Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжатының көлемі |
Ауытқу |
Бас тарту себебі |
|
Ережеге сәйкес функцияларды орындау: Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу |
100% |
100% |
0 |
50000,0 |
50000,0 |
0 |
|
2027 жылға мың теңге
|
Іс-шаралар, барлығы, соның ішінде |
іс-шара көрсеткіші |
Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжатының көрсеткіші |
Ауытқу |
Шығындар |
Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжатының көлемі |
Ауытқу |
Бас тарту себебі |
|
Ережеге сәйкес функцияларды орындау: Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу |
100% |
100% |
0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
|
2028 жылға мың теңге
|
Іс-шаралар, барлығы, соның ішінде |
іс-шара көрсеткіші |
Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжатының көрсеткіші |
Ауытқу |
Шығындар |
Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжатының көлемі |
Ауытқу |
Бас тарту себебі |
|
Ережеге сәйкес функцияларды орындау: Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу |
100% |
100% |
0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
|
Бюджеттік бағдарлама басшысы _________________________________ А.К.Оразалинов
(қолтаңба) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)
Ескерту: Бюджеттік бағдарлама паспорты осы нысанның қосымшасына сәйкес бюджеттік бағдарлама паспортын толтыру бойынша түсіндірмелерге сәйкес толтырылады.