Приложение 4
к Правилам составления,
представления, рассмотрения
бюджетного запроса
Форма
Паспорт бюджетной программы
Код и наименование администратора бюджетных программ
1243265 КГУ «Аппарат акима города Мамлютка Северо-Казахстанской области»
Плановый период 2026-2028 годы
Код и наименование бюджетной программы: 013 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах»
Код и наименование функции (функций) государственного органа (в соответствии с реестром функций государственных органов): 12 Транспорт и коммуникации
Код и наименование государственной услуги (в соответствии с реестром государственных услуг): 01 Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления.
Описание (обоснование), в том числе текущий статус содержание внутрипоселковых дорог города Мамлютка- это комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной, грунтовой дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения. Финансовые средства необходимы для приобретения товаров щебня, песка, работ и услуг по содержанию и бесперебойному функционированию имеющихся инфраструктур и жизнедеятельности города ежегодно. Решением этой проблемы-является выделение денежных средств, поэтому для улучшения текущей ситуации при формировании бюджета на 2026 год эти средства были заявлены.
Бюджетная программа планируется в связи с потребностью обеспечения полноценного функционирования аппарата акима на основании Бюджетного Кодекса Республики Казахстан.
Посредством бюджетной программы Осуществление контроля за целевым использованием выделенных средств на проведение работ по обеспечению функционирования автомобильных дорог в городе Мамлютка и содержанию в зимний и летний период. Расчеты с поставщиками и подрядчиками осуществлять в пределах ассигнований. Затраты осуществлять в соответствии с законом «О государственных закупках». Участие в составлении договоров, планов, актов за выполненные работы. Вести систематический контроль за объемами выполненных работ. Повышения эффективности деятельности аппарата акима города Мамлютка для реализация государственной политики в сочетании с интересами населения.
Реализация программы позволит 100% произвести обеспечению функционирования автомобильных дорог в городе Мамлютка. Содержание внутрипоселковых дорог города Мамлютка в надлежащем порядке. Финансирование производится за счет средств, предусмотренных в местном бюджете на соответствующий финансовый год.
Отклонение конечного результата бюджетной программы от целевого индикатора может быть связано с не эффективным планированием, не правильным определением индикатора.
Причины несоответствия целевых индикаторов и конечных результатов: может возникать из-за ошибок в определении показателей, игнорирования внешних факторов, недостаточной проработки целей или других факторов. Для выявления причин отклонений рекомендуется проводить анализ плановых и фактических показателей, а также корректировать цели и мероприятия.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от уровня государственного управления: районная
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая/развития: текущая
|
Показатели |
Факт 2024 года |
План текущего 2025 года |
Плановый период |
|||
|
Утвержденный |
Уточненный |
2026 |
2027 |
2028 |
||
|
Целевой индикатор: Обеспечение деятельности аппарата акима для выполнения возложенных на него функций по обеспечению функционирования автомобильных дорог в городе Мамлютка: |
|
|
|
|
|
|
|
1. Работы по киркованию, профилированию дорог города Мамлютка |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
2. Работы по сбору и вывозу снега |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
3. Работы по очистке улиц от снега |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
4. Работы по обработке проезжей части автомобильных дорог улиц города Мамлютка противогололедным материалом |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
5. Приобретение строительного материала(щебень 20х40, 0х20) |
0 |
1165,76 |
1165,76 |
0 |
0 |
0 |
|
6. Работы по нанесению разметки на дорожное полотно и пешеходные переходы |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
7. Работы по установке искусственных неровностей и дорожных знаков 3 пары с соответствующими дорожными знаками |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
8. Работы по установке светодиодных проекторов пешеходный переход, 3 шт. |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
Конечные результаты: |
||||||
|
Отклонения конечного результата бюджетной программы от целевых индикаторов документов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Потребность в бюджетных средствах согласно документам |
33446,5 |
42000,0 |
33831,5 |
17443,0 |
17737,0 |
17798,0 |
|
План |
33446,5 |
42000,0 |
33831,5 |
17443,0 |
17737,0 |
17798,0 |
|
Отклонение плана от запланированных средств для достижения целевых индикаторов документов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 029 За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения)
На 2026 год тысяч тенге
|
Мероприятия, всего, в том числе |
Показатель мероприятия |
Показатель документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Расходы |
Сумма документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Причина отклонения |
|
Исполнение функций согласно положения: Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах |
100% |
100% |
0 |
17443,0 |
17443,0 |
0 |
|
На 2027 год тысяч тенге
|
Мероприятия, всего, в том числе |
Показатель мероприятия |
Показатель документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Расходы |
Сумма документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Причина отклонения |
|
Исполнение функций согласно положения: Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах |
100% |
100% |
0 |
17737,0 |
17737,0 |
0 |
|
На 2028 год тысяч тенге
|
Мероприятия, всего, в том числе |
Показатель мероприятия |
Показатель документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Расходы |
Сумма документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Причина отклонения |
|
Исполнение функций согласно положения: Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах |
100% |
100% |
0 |
17798,0 |
17798,0 |
0 |
|
Руководитель бюджетной программы _________________________________ Оразалинов А.К.
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Примечание: Паспорт бюджетной программы заполняется в соответствии с пояснениями по заполнению паспорта бюджетных программ согласно приложению к настоящей форме.