4 Қосымша
Бюджеттік өтінімді дайындау, ұсыну және қарау ережелеріне
Форма
Бюджеттік бағдарламаның паспорты
Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің атауы және коды
1243265 «Солтүстік Қазақстан облысы Мамлютка қаласы әкімінің аппараты» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Жоспарлау кезеңі 2026-2028 жж.
Бюджеттік бағдарламаның атауы және коды : 013 "Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету"
Мемлекеттік органның функция(лар)ының коды мен атауы (мемлекеттік органдардың функциялары тізіліміне сәйкес): 12 Көлік және коммуникация
Мемлекеттік қызметтің коды мен атауы (мемлекеттік қызметтер тізіліміне сәйкес 01 Мемлекеттік басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкілді, атқарушы және басқа органдар.
Ағымдағы мәртебесін қоса алғанда, сипаттама (негіздеме): Мамлютка қаласының кентішілік жолдарын күтіп ұстау-бұл автомобиль жолының, қара жолдың тиісті техникалық жай-күйін қолдау, оның техникалық жай-күйін бағалау, сондай-ақ жол жүрісі қауіпсіздігін ұйымдастыру және қамтамасыз ету жөніндегі жұмыстар кешені. Қаржы қаражаты жыл сайын қиыршық тас, құм тауарларын, қолда бар инфрақұрылымдар мен қала тіршілігін күтіп ұстау және үздіксіз жұмыс істеу жөніндегі жұмыстар мен қызметтерді сатып алу үшін қажет. Бұл мәселенің шешімі ақша қаражатын бөлу болып табылады, сондықтан 2026 жылға арналған бюджетті қалыптастыру кезінде ағымдағы жағдайды жақсарту үшін бұл қаражат талап етілді.
Бюджеттік бағдарлама Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі негізінде әкім аппаратының толыққанды жұмыс істеуін қамтамасыз ету қажеттілігіне байланысты жоспарлануда.
Бюджеттік бағдарлама арқылы Мамлютка қаласында автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету және қысқы және жазғы кезеңде ұстау жөніндегі жұмыстарды жүргізуге бөлінген қаражаттың мақсатты пайдаланылуына бақылауды жүзеге асыру. Жеткізушілермен және мердігерлермен есеп айырысу қаражат шегінде жүзеге асырылады. Шығындар "Мемлекеттік сатып алу туралы"Заңға сәйкес жүзеге асырылады. Орындалған жұмыстар үшін шарттар, жоспарлар, актілер жасауға қатысу. Орындалған жұмыс көлеміне жүйелі бақылау жүргізу. Мемлекеттік саясатты халықтың мүдделерімен ұштастыра жүзеге асыру үшін Мамлютка қаласы әкімі аппараты қызметінің тиімділігін арттыру.
Бағдарламаны іске асыру Мамлютка қаласында автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз етуге 100% мүмкіндік береді. Мамлютка қаласының кентішілік жолдарын тиісті тәртіппен ұстау. Қаржыландыру тиісті қаржы жылына арналған жергілікті бюджетте көзделген қаражат есебінен жүргізіледі.
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесінің нысаналы индикатордан ауытқуы тиімді жоспарлауға, индикаторды дұрыс анықтамауға байланысты болуы мүмкін.
Мақсатты индикаторлар мен түпкілікті нәтижелердің сәйкес келмеу себептері: индикаторларды анықтаудағы қателіктерден, сыртқы факторларды елемеуден, мақсаттардың жеткіліксіз жұмыс істеуінен немесе басқа факторлардан туындауы мүмкін. Ауытқулардың себептерін анықтау үшін жоспарлы және нақты көрсеткіштерге талдау жүргізу, сондай-ақ мақсаттар мен іс-шараларды түзету ұсынылады.
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты: аудандық
іске асыру әдісіне байланысты: жеке
ағымдағы / даму: ағымдағы
|
Көрсеткіштер |
Есеп беру 2024 жылы |
2025 жылға арналған ағымдағы жоспар |
Жоспарлау кезеңі |
|||
|
Бекітілді |
Нақтыланған |
Бекітілді |
||||
|
Нысаналы индикатор: Мамлютка қаласында автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету бойынша өзіне жүктелген функцияларды орындау үшін әкім аппаратының қызметін қамтамасыз ету: |
|
|
|
|
|
|
|
1. Мамлютка қаласының жолдарын жинау, профильдеу бойынша жұмыстар |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
· 2. Қар жинау және шығару жұмыстары |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
3. Көшелерді қардан тазарту жұмыстары |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
4. Мамлютка қаласы көшелерінің автомобиль жолдарының жүріс бөлігін көктайғаққа қарсы материалмен өңдеу жөніндегі жұмыстар |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
5. Құрылыс материалын сатып алу(қиыршық тас 20х40, 0х20) |
0 |
1165,76 |
1165,76 |
0 |
0 |
0 |
|
6. Жол төсеміне және жаяу жүргіншілер өткелдеріне белгі қою жөніндегі жұмыстар |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
7. Жасанды төмпешіктер мен жол белгілерін орнату бойынша жұмыстар тиісті жол белгілері бар 3 жұп |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
8. Жарықдиодты проекторларды орнату бойынша жұмыстар жаяу жүргіншілер өткелі, 3 дана. |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
Қорытынды нәтижелер: |
||||||
|
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесінің құжаттардың нысаналы индикаторларынан ауытқуы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Құжаттарға сәйкес бюджеттік талаптар |
33446,5 |
42000,0 |
33831,5 |
17443,0 |
17737,0 |
17798,0 |
|
Жоспар |
33446,5 |
42000,0 |
33831,5 |
17443,0 |
17737,0 |
17798,0 |
|
Құжаттардың мақсатты көрсеткіштеріне жету үшін жоспардың жоспарланған құралдардан ауытқуы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 029 Аудандық (облыстық маңызы бар қала) бюджеттен берілетін трансферттер есебінен
2026 жылға мың теңге
|
Іс-шаралар, барлығы, соның ішінде |
іс-шара көрсеткіші |
Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжатының көрсеткіші |
Ауытқу |
Шығындар |
Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжатының көлемі |
Ауытқу |
Бас тарту себебі |
|
Ережеге сәйкес функцияларды орындау: Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету |
100% |
100% |
0 |
17443,0 |
17443,0 |
0 |
|
2027 жылға мың теңге
|
Іс-шаралар, барлығы, соның ішінде |
іс-шара көрсеткіші |
Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжатының көрсеткіші |
Ауытқу |
Шығындар |
Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжатының көлемі |
Ауытқу |
Бас тарту себебі |
|
Ережеге сәйкес функцияларды орындау: Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету |
100% |
100% |
0 |
17737,0 |
17737,0 |
0 |
|
2028 жылға мың теңге
|
Іс-шаралар, барлығы, соның ішінде |
іс-шара көрсеткіші |
Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжатының көрсеткіші |
Ауытқу |
Шығындар |
Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжатының көлемі |
Ауытқу |
Бас тарту себебі |
|
Ережеге сәйкес функцияларды орындау: Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету |
100% |
100% |
0 |
17798,0 |
17798,0 |
0 |
|
Бюджеттік бағдарлама басшысы _________________________________ А.К.Оразалинов
(қолтаңба) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)
Ескерту: Бюджеттік бағдарлама паспорты осы нысанның қосымшасына сәйкес бюджеттік бағдарлама паспортын толтыру бойынша түсіндірмелерге сәйкес толтырылады.