Приложение 4
к Правилам составления,
представления, рассмотрения
бюджетного запроса
Форма
Паспорт бюджетной программы
Код и наименование администратора бюджетных программ
1243265 КГУ «Аппарат акима города Мамлютка Северо-Казахстанской области»
Плановый период 2026-2028 годы
Код и наименование бюджетной программы: 011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов»
Код и наименование функции (функций) государственного органа (в соответствии с реестром функций государственных органов): 07 Жилищно-коммунальное хозяйство
Код и наименование государственной услуги (в соответствии с реестром государственных услуг): 01 Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления.
Описание (обоснование), в том числе текущий статус Благоустройство и озеленение города Мамлютка, направленно на повышение комфорта проживания граждан путем надлежащего содержания санитарным, экологическим и эстетическим состоянием прилегающей территории и мест общего пользования города, предусматривающие совокупность работ по инженерной подготовке и обеспечению безопасности территории, устройству дорог, развитию коммуникационных сетей и сооружений водоснабжения, канализаций, энергоснабжения, устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства, снижению уровня шума, улучшению микроклимата, охране от загрязнения воздушного бассейна, открытых водоемов и почвы, расчистке, уборке, санитарной очистке и озеленению территории, а так же улучшение эстетического вида города. Финансовые средства необходимы для приобретения товаров, работ и услуг по благоустройству, озеленению и бесперебойному функционированию имеющихся инфраструктур и жизнедеятельности города ежегодно. Решением этой проблемы-является выделение денежных средств, поэтому для улучшения текущей ситуации при формировании бюджета на 2026 год эти средства были заявлены.
Бюджетная программа планируется в связи с потребностью обеспечения полноценного функционирования аппарата акима на основании Бюджетного Кодекса Республики Казахстан.
Посредством бюджетной программы Осуществление контроля за целевым использованием выделенных средств на Проведение работ по благоустройству и озеленению города Мамлютка. Расчеты с поставщиками и подрядчиками осуществлять в пределах ассигнований. Затраты осуществлять в соответствии с законом «О государственных закупках». Участие в составлении договоров, планов, актов за выполненные работы. Вести систематический контроль за объемами выполненных работ. Повышения эффективности деятельности аппарата акима города Мамлютка для реализация государственной политики в сочетании с интересами населения.
Реализация программы позволит 100% произвести благоустройство и озеленение города Мамлютка. Проведение работ по косьбе сорной растительности и связанные с ней работы; копка уличных водопропускных канав зимнее-весеннее, летнее периоды; Услуги по выполнению работ по дезинфекций, дератизаций и дезинсекций помещений; Услуги по обслуживанию видеонаблюдения города Мамлютка; подготовка украшения города Мамлютка к проведению уличных праздников. Содержание территории города Мамлютка в надлежащем порядке. Финансирование производится за счет средств, предусмотренных в местном бюджете на соответствующий финансовый год.
Отклонение конечного результата бюджетной программы от целевого индикатора может быть связано с не эффективным планированием, не правильным определением индикатора.
Причины несоответствия целевых индикаторов и конечных результатов: может возникать из-за ошибок в определении показателей, игнорирования внешних факторов, недостаточной проработки целей или других факторов. Для выявления причин отклонений рекомендуется проводить анализ плановых и фактических показателей, а также корректировать цели и мероприятия.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от уровня государственного управления: районная
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая/развития: текущая
|
Показатели |
Факт 2024 года |
План текущего 2025 года |
Плановый период |
|||
|
Утвержденный |
Уточненный |
2026 |
2027 |
2028 |
||
|
Целевой индикатор: Обеспечение деятельности аппарата акима для выполнения возложенных на него функций по Благоустройству и озеленению города Мамлютка: |
|
|
|
|
|
|
|
1. Дезинфекция территории парков и скверов, услуга |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
2. Обслуживание видеонаблюдения города Мамлютка, работа/шт. |
53 |
53 |
53 |
53 |
53 |
53 |
|
3. Спил деревьев |
3 |
8 |
4 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Благоустройство и озеленение города, покупка рассады, работа/шт. |
3000 |
8000 |
5000 |
8000 |
8000 |
8000 |
|
5. Работы по окосу сорной травы и камыша |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
6. Работы по Копке водопропускных канав |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
7. Работы по оформление города к подготовке проведения уличных мероприятий |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
8. Работы по изготовлению сметных документации по благоустройству |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
9. Устройство детских игровых площадок; футбольных, волейбольных, баскетбольных площадок; эстетическое ограждение территории города. |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. Приобретение хозтоваров: лопаты штыковые-10, савковые-10,снеговые-10, метелки-10, краски-100 банок, эмали -100 банок, перчатки 300 пар, кисточки -100 шт, известь 50 кг., |
140 |
100 |
100 |
690 |
690 |
690 |
|
Конечные результаты: |
||||||
|
Отклонения конечного результата бюджетной программы от целевых индикаторов документов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Потребность в бюджетных средствах согласно документам |
112088,7 |
42000,0 |
24570,8 |
17093,0 |
26530,0 |
29390,0 |
|
План |
112088,7 |
42000,0 |
24570,8 |
17093,0 |
26530,0 |
29390,0 |
|
Отклонение плана от запланированных средств для достижения целевых индикаторов документов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 За счет средств местного бюджета
На 2026 год тысяч тенге
|
Мероприятия, всего, в том числе |
Показатель мероприятия |
Показатель документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Расходы |
Сумма документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Причина отклонения |
|
Исполнение функций согласно положения: Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
100% |
100% |
0 |
17093,0 |
17093,0 |
0 |
|
На 2027 год тысяч тенге
|
Мероприятия, всего, в том числе |
Показатель мероприятия |
Показатель документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Расходы |
Сумма документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Причина отклонения |
|
Исполнение функций согласно положения: Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
100% |
100% |
0 |
26530,0 |
26530,0 |
0 |
|
На 2028 год тысяч тенге
|
Мероприятия, всего, в том числе |
Показатель мероприятия |
Показатель документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Расходы |
Сумма документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Причина отклонения |
|
Исполнение функций согласно положения: Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
100% |
100% |
0 |
29390,0 |
29390,0 |
0 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 029 За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения)
На 2026 год тысяч тенге
|
Мероприятия, всего, в том числе |
Показатель мероприятия |
Показатель документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Расходы |
Сумма документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Причина отклонения |
|
Исполнение функций согласно положения: Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
100% |
100% |
0 |
6907,0 |
6907,0
|
0 |
|
На 2027 год тысяч тенге
|
Мероприятия, всего, в том числе |
Показатель мероприятия |
Показатель документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Расходы |
Сумма документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Причина отклонения |
|
Исполнение функций согласно положения: Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
100% |
100% |
0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
|
На 2028 год тысяч тенге
|
Мероприятия, всего, в том числе |
Показатель мероприятия |
Показатель документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Расходы |
Сумма документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Причина отклонения |
|
Исполнение функций согласно положения: Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
100% |
100% |
0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
|
Руководитель бюджетной программы _________________________________ Оразалинов А.К.
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Примечание: Паспорт бюджетной программы заполняется в соответствии с пояснениями по заполнению паспорта бюджетных программ согласно приложению к настоящей форме.