4 Қосымша
Бюджеттік өтінімді дайындау, ұсыну және қарау ережелеріне.
Форма
Бюджеттік бағдарламаның паспорты
Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің атауы және коды
1243265 «Солтүстік Қазақстан облысы Мамлютка қаласы әкімінің аппараты» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Жоспарлау кезеңі 2026-2028 жж.
Бюджеттік бағдарламаның атауы және коды : 011"Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру"
Мемлекеттік органның функция(лар)ының коды мен атауы (мемлекеттік органдардың функциялары тізіліміне сәйкес): 07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
Мемлекеттік қызметтің коды мен атауы (мемлекеттік қызметтер тізіліміне сәйкес): 01 Мемлекеттік басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкілді, атқарушы және басқа органдар.
Сипаттамасы (негіздемесі), оның ішінде ағымдағы мәртебесі Мамлютка қаласын абаттандыру және көгалдандыру аумақтың инженерлік дайындығы мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету, жолдарды салу, сумен жабдықтаудың, кәріздердің, энергиямен жабдықтаудың коммуникациялық желілері мен құрылыстарын дамыту, жабындарды орнату, Жарықтандыру, орналастыру жөніндегі жұмыстардың жиынтығын көздейтін қаланың іргелес аумағын және жалпы пайдаланылатын орындарын санитариялық, экологиялық және эстетикалық жай-күйімен тиісінше күтіп-ұстау жолымен азаматтардың өмір сүру жайлылығын арттыруға бағытталған шағын сәулет нысандары мен монументалды өнер нысандары, шу деңгейін төмендету, микроклиматты жақсарту, ауа бассейнінің, ашық су қоймалары мен топырақтың ластануынан қорғау, аумақты тазарту, жинау, санитарлық тазарту және көгалдандыру, сондай-ақ қаланың эстетикалық келбетін жақсарту. Қаржы қаражаты жыл сайын қолда бар инфрақұрылымдар мен қала тіршілігінің абаттандыру, көгалдандыру және үздіксіз жұмыс істеуі жөніндегі тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу үшін қажет. Бұл мәселенің шешімі ақша қаражатын бөлу болып табылады, сондықтан 2026 жылға арналған бюджетті қалыптастыру кезінде ағымдағы жағдайды жақсарту үшін бұл қаражат талап етілді.
Бюджеттік бағдарлама Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі негізінде әкім аппаратының толыққанды жұмыс істеуін қамтамасыз ету қажеттілігіне байланысты жоспарлануда.
Бюджеттік бағдарлама арқылы. Мамлютка қаласын абаттандыру және көгалдандыру жұмыстарын жүргізуге бөлінген қаражаттың мақсатты пайдаланылуына бақылауды жүзеге асыру. Жеткізушілермен және мердігерлермен есеп айырысу қаражат шегінде жүзеге асырылады. Шығындар "Мемлекеттік сатып алу туралы"Заңға сәйкес жүзеге асырылады. Орындалған жұмыстар үшін шарттар, жоспарлар, актілер жасауға қатысу. Орындалған жұмыс көлеміне жүйелі бақылау жүргізу. Мемлекеттік саясатты халықтың мүдделерімен ұштастыра жүзеге асыру үшін Мамлютка қаласы әкімі аппараты қызметінің тиімділігін арттыру.
Бағдарламаны іске асыру Мамлютка қаласын 100% абаттандыруға және көгалдандыруға мүмкіндік береді. Арамшөпті өсімдіктерді шабу және онымен байланысты жұмыстар жүргізу; қысқы-көктемгі, жазғы кезеңдердегі көше су өткізгіш арықтарын қазу; үй-жайларды дезинфекциялау, дератизациялау және дезинсекциялау жөніндегі жұмыстарды орындау жөніндегі қызметтер; Мамлютка қаласының бейнебақылауына қызмет көрсету жөніндегі қызметтер; Мамлютка қаласын безендіруді көше мерекелерін өткізуге дайындау. Мамлютка қаласының аумағын тиісті тәртіппен ұстау. Қаржыландыру тиісті қаржы жылына арналған жергілікті бюджетте көзделген қаражат есебінен жүргізіледі.
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесінің нысаналы индикатордан ауытқуы тиімді жоспарлауға, индикаторды дұрыс анықтамауға байланысты болуы мүмкін.
Мақсатты индикаторлар мен түпкілікті нәтижелердің сәйкес келмеу себептері: индикаторларды анықтаудағы қателіктерден, сыртқы факторларды елемеуден, мақсаттардың жеткіліксіз жұмыс істеуінен немесе басқа факторлардан туындауы мүмкін. Ауытқулардың себептерін анықтау үшін жоспарлы және нақты көрсеткіштерге талдау жүргізу, сондай-ақ мақсаттар мен іс-шараларды түзету ұсынылады.
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты: аудандық
іске асыру әдісіне байланысты: жеке
ағымдағы / даму: ағымдағы
|
Көрсеткіштер |
Есеп беру 2024 жылы |
2025 жылға арналған ағымдағы жоспар |
Жоспарлау кезеңі |
|||
|
Бекітілді |
Нақтыланған |
Бекітілді |
||||
|
Нысаналы индикатор: Мамлютка қаласын абаттандыру және көгалдандыру бойынша өзіне жүктелген функцияларды орындау үшін әкім аппаратының қызметін қамтамасыз ету: |
|
|
|
|
|
|
|
1. Саябақтар мен скверлер аумағын дезинфекциялау, қызмет көрсету |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
2. Мамлютка қаласының бейнебақылауына қызмет көрсету, жұмыс/дана. |
53 |
53 |
53 |
53 |
53 |
53 |
|
3. Ағаштарды кесу |
3 |
8 |
4 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Қаланы абаттандыру және көгалдандыру, көшет сатып алу, жұмыс / дана. |
3000 |
8000 |
5000 |
8000 |
8000 |
8000 |
|
5. Арам шөптер мен қамысты шабу бойынша жұмыстар |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
6. Су өткізгіш арықтарды қазу жұмыстары |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
7. Көше іс-шараларын өткізуге дайындалу үшін қаланы безендіру бойынша жұмыстар |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
8. Абаттандыру бойынша сметалық құжаттаманы дайындау бойынша жұмыстар |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
9. Балалар ойын алаңдарын; футбол, волейбол, баскетбол алаңдарын орнату; қала аумағын эстетикалық қоршау. |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. Шаруашылық тауарларын сатып алу: шанышқы күректер-10, савковые күректер-10,қарлы күректер-10, паникулалар-10, бояулар-100 банка, эмальдар -100 банка, қолғаптар 300 жұп, щеткалар -100 дана, әк 50 кг., |
140 |
100 |
100 |
690 |
690 |
690 |
|
Қорытынды нәтижелер: |
||||||
|
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесінің құжаттардың нысаналы индикаторларынан ауытқуы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Құжаттарға сәйкес бюджеттік талаптар |
112088,7 |
42000,0 |
24570,8 |
17093,0 |
26530,0 |
29390,0 |
|
Жоспар |
112088,7 |
42000,0 |
24570,8 |
17093,0 |
26530,0 |
29390,0 |
|
Құжаттардың мақсатты көрсеткіштеріне жету үшін жоспардың жоспарланған құралдардан ауытқуы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 015 Жергілікті бюджет есебінен
2026 жылға мың теңге
|
Іс-шаралар, барлығы, соның ішінде |
іс-шара көрсеткіші |
Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжатының көрсеткіші |
Ауытқу |
Шығындар |
Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжатының көлемі |
Ауытқу |
Бас тарту себебі |
|
· Ережеге сәйкес функцияларды орындау: елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру |
100% |
100% |
0 |
17093,0 |
17093,0 |
0 |
|
2027 жылғы жағдай бойынша, мың теңге
|
Іс-шаралар, барлығы, соның ішінде |
іс-шара көрсеткіші |
Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжатының көрсеткіші |
Ауытқу |
Шығындар |
Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжатының көлемі |
Ауытқу |
Бас тарту себебі |
|
· Ережеге сәйкес функцияларды орындау: елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру ·
|
100% |
100% |
0 |
26530,0 |
26530,0 |
0 |
|
2028 жылғы жағдай бойынша, мың теңге
|
Іс-шаралар, барлығы, соның ішінде |
іс-шара көрсеткіші |
Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжатының көрсеткіші |
Ауытқу |
Шығындар |
Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжатының көлемі |
Ауытқу |
Бас тарту себебі |
|
· Ережеге сәйкес функцияларды орындау: елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру |
100% |
100% |
0 |
29390,0 |
29390,0 |
0 |
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 029 Аудандық (облыстық маңызы бар қала) бюджеттен берілетін трансферттер есебінен
2026 жылға мың теңге
|
Іс-шаралар, барлығы, соның ішінде |
іс-шара көрсеткіші |
Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжатының көрсеткіші |
Ауытқу |
Шығындар |
Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжатының көлемі |
Ауытқу |
Бас тарту себебі |
|
· Ережеге сәйкес функцияларды орындау: елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру ·
|
100% |
100% |
0 |
6907,0 |
6907,0
|
0 |
|
2027 жылға мың теңге
|
Іс-шаралар, барлығы, соның ішінде |
іс-шара көрсеткіші |
Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжатының көрсеткіші |
Ауытқу |
Шығындар |
Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжатының көлемі |
Ауытқу |
Бас тарту себебі |
|
· Ережеге сәйкес функцияларды орындау: елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру ·
|
100% |
100% |
0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
|
2028 жылға мың теңге
|
Іс-шаралар, барлығы, соның ішінде |
іс-шара көрсеткіші |
Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжатының көрсеткіші |
Ауытқу |
Шығындар |
Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжатының көлемі |
Ауытқу |
Бас тарту себебі |
|
· Ережеге сәйкес функцияларды орындау: елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру ·
|
100% |
100% |
0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
|
Бюджеттік бағдарлама басшысы _________________________________ А.К.Оразалинов
(қолтаңба) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)
Ескерту: Бюджеттік бағдарлама паспорты осы нысанның қосымшасына сәйкес бюджеттік бағдарлама паспортын толтыру бойынша түсіндірмелерге сәйкес толтырылады.