4 Қосымша
Бюджеттік өтінімді дайындау, ұсыну және қарау ережелеріне.
Форма
Бюджеттік бағдарламаның паспорты
Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің атауы және коды
1243265 «Солтүстік Қазақстан облысы Мамлютка қаласы әкімінің аппараты» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Жоспарлау кезеңі 2026-2028 жж.
Бюджеттік бағдарламаның атауы және коды: 010"Жерлеу орындарын ұстау және туысы жоқ адамдарды жерлеу"
Мемлекеттік орган функциясының (функцияларының) коды және атауы (мемлекеттік органдар функцияларының тізіліміне сәйкес): 01 Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер
Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің коды және атауы (мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізіліміне сәйкес): 01 Мемлекеттік басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкілді, атқарушы және басқа органдар.
Сипаттамасы (негіздемесі), оның ішінде ағымдағы мәртебесі: Жерлеу орындарын ұстау және туысы жоқ адамдарды жерлеу.
Бюджеттік бағдарлама Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі негізінде әкім аппаратының толыққанды жұмыс істеуін қамтамасыз ету қажеттілігіне байланысты жоспарлануда.
Бюджеттік бағдарлама арқылы Жерлеу орындарын күтіп-ұстау және туысы жоқ адамдарды жерлеу бойынша жұмыстарды жүргізуге бөлінген қаражаттың мақсатты пайдаланылуына бақылауды жүзеге асыру. Жеткізушілермен және мердігерлермен есеп айырысу қаражат шегінде жүзеге асырылады. Шығындар "Мемлекеттік сатып алу туралы"Заңға сәйкес жүзеге асырылады. Орындалған жұмыстар үшін шарттар, жоспарлар, актілер жасауға қатысу. Орындалған жұмыс көлеміне жүйелі бақылау жүргізу. Мемлекеттік саясатты халықтың мүдделерімен ұштастыра жүзеге асыру үшін Мамлютка қаласы әкімі аппараты қызметінің тиімділігін арттыру.
Бағдарламаны іске асыру Мамлютка қаласындағы туысы жоқ адамдарды 100% жерлеуге мүмкіндік береді. Мамлютка қаласы зиратының аумағын күтіп-ұстау, абаттандыру және пайдалану бойынша жұмыстарды тиісті тәртіппен жүргізу. Қаржыландыру тиісті қаржы жылына арналған жергілікті бюджетте көзделген қаражат есебінен жүргізіледі.
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесінің нысаналы индикатордан ауытқуы тиімді жоспарлауға, индикаторды дұрыс анықтамауға байланысты болуы мүмкін.
Мақсатты индикаторлар мен түпкілікті нәтижелердің сәйкес келмеу себептері: индикаторларды анықтаудағы қателіктерден, сыртқы факторларды елемеуден, мақсаттардың жеткіліксіз жұмыс істеуінен немесе басқа факторлардан туындауы мүмкін. Ауытқулардың себептерін анықтау үшін жоспарлы және нақты көрсеткіштерге талдау жүргізу, сондай-ақ мақсаттар мен іс-шараларды түзету ұсынылады.
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты: аудандық
іске асыру әдісіне байланысты: жеке
ағымдағы / даму: Ағымдағы
|
Көрсеткіштер |
Есеп беру 2024 жылы |
2025 жылға арналған ағымдағы жоспар |
Жоспарлау кезеңі |
|||
|
Бекітілді |
Нақтыланған |
Бекітілді |
||||
|
Нысаналы индикатор: Жерлеу орындарын күтіп-ұстау және туысы жоқ адамдарды жерлеу бойынша өзіне жүктелген функцияларды орындау үшін әкім аппаратының қызметін қамтамасыз ету: 1. Жерлеу орындарын ұстау, қызмет көрсету 2. туысы жоқ адамдарды жерлеу, адам жылына |
1 1 |
1 1 |
1 2 |
1 4 |
1 4 |
1 4 |
|
Қорытынды нәтижелер: |
||||||
|
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесінің құжаттардың нысаналы индикаторларынан ауытқуы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Құжаттарға сәйкес бюджеттік талаптар |
526,8 |
2000,0 |
650,0 |
683,0 |
695,0 |
695,0 |
|
Жоспар |
526,8 |
2000,0 |
650,0 |
683,0 |
695,0 |
695,0 |
|
Құжаттардың мақсатты көрсеткіштеріне жету үшін жоспардың жоспарланған құралдардан ауытқуы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 029 Аудандық (облыстық маңызы бар қала) бюджеттен берілетін трансферттер есебінен
2026 жылға мың теңге
|
Іс-шаралар, барлығы, соның ішінде |
іс-шара көрсеткіші |
Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжатының көрсеткіші |
Ауытқу |
Шығындар |
Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжатының көлемі |
Ауытқу |
Бас тарту себебі |
|
Ережеге сәйкес функцияларды орындау: Жерлеу орындарын ұстау және туысы жоқ адамдарды жерлеу |
100% |
100% |
0 |
683,0 |
683,0
|
0 |
|
2027 жылға мың теңге
|
Іс-шаралар, барлығы, соның ішінде |
іс-шара көрсеткіші |
Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжатының көрсеткіші |
Ауытқу |
Шығындар |
Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжатының көлемі |
Ауытқу |
Бас тарту себебі |
|
Ережеге сәйкес функцияларды орындау: Жерлеу орындарын ұстау және туысы жоқ адамдарды жерлеу |
100% |
100% |
0 |
695,0 |
695,0 |
0 |
|
2028 жылға мың теңге
|
Іс-шаралар, барлығы, соның ішінде |
іс-шара көрсеткіші |
Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжатының көрсеткіші |
Ауытқу |
Шығындар |
Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжатының көлемі |
Ауытқу |
Бас тарту себебі |
|
Ережеге сәйкес функцияларды орындау: Жерлеу орындарын ұстау және туысы жоқ адамдарды жерлеу |
100% |
100% |
0 |
697,0 |
697,0 |
0 |
|
Бюджеттік бағдарлама басшысы _________________________________ А.К.Оразалинов
(қолтаңба) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)
Ескерту: Бюджеттік бағдарлама паспорты осы нысанның қосымшасына сәйкес бюджеттік бағдарлама паспортын толтыру бойынша түсіндірмелерге сәйкес толтырылады.