Приложение 4
к Правилам составления,
представления, рассмотрения
бюджетного запроса
Форма
Паспорт бюджетной программы
Код и наименование администратора бюджетных программ
1243265 КГУ «Аппарат акима города Мамлютка Северо-Казахстанской области»
Плановый период 2026-2028 годы
Код и наименование бюджетной программы: 009 «Обеспечение санитарии населенных пунктов».
Код и наименование функции (функций) государственного органа (в соответствии с реестром функций государственных органов): 01 Государственные услуги общего характера
Код и наименование государственной услуги (в соответствии с реестром государственных услуг): 01 Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления.
Описание (обоснование), в том числе текущий статус: Обеспечение санитарии населенных пунктов: Ликвидация стихийных свалок на территории города Мамлютка.
Бюджетная программа планируется в связи с потребностью обеспечения полноценного функционирования аппарата акима на основании Бюджетного Кодекса Республики Казахстан
Посредством бюджетной программы повышение качества жизни и благосостоянии населения, обеспечении санитарии города. Осуществление контроля за целевым использованием выделенных средств на Ликвидация стихийных свалок на территории города Мамлютка. Повышения эффективности деятельности аппарата акима города Мамлютка для реализация государственной политики в сочетании с интересами населения.
Реализация программы позволит 100% ликвидация стихийных свалок, улучшения санитарного состоянию города Мамлютка. Финансирование производится за счет средств, предусмотренных в местном бюджете на соответствующий финансовый год.
Отклонение конечного результата бюджетной программы от целевого индикатора может быть связано с не эффективным планированием, не правильным определением индикатора.
Причины несоответствия целевых индикаторов и конечных результатов: может возникать из-за ошибок в определении показателей, игнорирования внешних факторов, недостаточной проработки целей или других факторов. Для выявления причин отклонений рекомендуется проводить анализ плановых и фактических показателей, а также корректировать цели и мероприятия.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от уровня государственного управления: районная
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая/развития: текущая
|
Показатели |
Факт 2024 года |
План текущего 2025 года |
Плановый период |
|||
|
Утвержденный |
Уточненный |
2026 |
2027 |
2028 |
||
|
Целевой индикатор: Обеспечение деятельности аппарата акима для выполнения возложенных на него функций по Обеспечение санитарии населенных пунктов: 1. Ликвидация стихийных свалок на территории города Мамлютка. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Конечные результаты: |
||||||
|
Отклонения конечного результата бюджетной программы от целевых индикаторов документов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Потребность в бюджетных средствах согласно документам |
0,0 |
6000,0 |
2276,8 |
2390,0 |
2430,0 |
2439,0 |
|
План |
0,0 |
6000,0 |
2276,8 |
2390,0 |
2430,0 |
2439,0 |
|
Отклонение плана от запланированных средств для достижения целевых индикаторов документов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 029 За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения)
На 2026 год тысяч тенге
|
Мероприятия, всего, в том числе |
Показатель мероприятия |
Показатель документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Расходы |
Сумма документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Причина отклонения |
|
Исполнение функций согласно положения: Обеспечение санитарии населенных пунктов |
100% |
100% |
0 |
2390,0 |
2390,0
|
0 |
|
На 2027 год тысяч тенге
|
Мероприятия, всего, в том числе |
Показатель мероприятия |
Показатель документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Расходы |
Сумма документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Причина отклонения |
|
Исполнение функций согласно положения: Обеспечение санитарии населенных пунктов |
100% |
100% |
0 |
2430,0 |
2430,0 |
0 |
|
На 2028 год тысяч тенге
|
Мероприятия, всего, в том числе |
Показатель мероприятия |
Показатель документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Расходы |
Сумма документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Причина отклонения |
|
Исполнение функций согласно положения: Освещение улиц в населенных пунктах |
100% |
100% |
0 |
2439,0 |
2439,0 |
0 |
|
Руководитель бюджетной программы _________________________________ Оразалинов А.К.
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Примечание: Паспорт бюджетной программы заполняется в соответствии с пояснениями по заполнению паспорта бюджетных программ согласно приложению к настоящей форме.