4 Қосымша
Бюджеттік өтінімді дайындау, ұсыну және қарау ережелеріне.
Форма
Бюджеттік бағдарламаның паспорты
Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің атауы және коды
1243265 «Солтүстік Қазақстан облысы Мамлютка қаласы әкімінің аппараты» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Жоспарлау кезеңі 2026-2028 жж.
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: 009 "Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету".
Мемлекеттік органның коды және функциясының (функцияларының) атауы (мемлекеттік органдар функцияларының тізіліміне сәйкес): 01 Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер
Сипаттамасы (негіздемесі), оның ішінде ағымдағы мәртебесі: елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету: Мамлютка қаласының аумағында стихиялық қоқыс үйінділерін жою.
Бюджеттік бағдарлама Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі негізінде әкім аппаратының толыққанды жұмыс істеуін қамтамасыз ету қажеттілігіне байланысты жоспарлануда
Бюджеттік бағдарлама арқылы халықтың өмір сүру сапасы мен әл-ауқатын арттыру, қаланың санитариясын қамтамасыз ету. Мамлютка қаласының аумағында стихиялық қоқыстарды жоюға бөлінген қаражаттың мақсатты пайдаланылуын бақылауды жүзеге асыру. Мемлекеттік саясатты халықтың мүдделерімен ұштастыра жүзеге асыру үшін Мамлютка қаласы әкімі аппараты қызметінің тиімділігін арттыру.
Бағдарламаны іске асыру Мамлютка қаласының санитарлық жағдайын жақсартуға, стихиялық полигондарды 100% жоюға мүмкіндік береді. Қаржыландыру тиісті қаржы жылына арналған жергілікті бюджетте көзделген қаражат есебінен жүргізіледі.
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесінің нысаналы индикатордан ауытқуы тиімді жоспарлауға, индикаторды дұрыс анықтамауға байланысты болуы мүмкін.
Мақсатты индикаторлар мен түпкілікті нәтижелердің сәйкес келмеу себептері: индикаторларды анықтаудағы қателіктерден, сыртқы факторларды елемеуден, мақсаттардың жеткіліксіз жұмыс істеуінен немесе басқа факторлардан туындауы мүмкін. Ауытқулардың себептерін анықтау үшін жоспарлы және нақты көрсеткіштерге талдау жүргізу, сондай-ақ мақсаттар мен іс-шараларды түзету ұсынылады.
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты: аудандық
іске асыру әдісіне байланысты: жеке
ағымдағы / даму: Ағымдағы
|
Көрсеткіштер |
Есеп беру 2024 жылы |
2025 жылға арналған ағымдағы жоспар |
Жоспарлау кезеңі |
|||
|
Бекітілді |
Нақтыланған |
Бекітілді |
||||
|
Нысаналы индикатор: елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету бойынша оған жүктелген функцияларды орындау үшін әкім аппаратының қызметін қамтамасыз ету: 1. Мамлютка қаласының аумағында стихиялық қоқыстарды жою. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Қорытынды нәтижелер: |
||||||
|
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесінің құжаттардың нысаналы индикаторларынан ауытқуы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Құжаттарға сәйкес бюджеттік талаптар |
0,0 |
6000,0 |
2276,8 |
2390,0 |
2430,0 |
2439,0 |
|
Жоспар |
0,0 |
6000,0 |
2276,8 |
2390,0 |
2430,0 |
2439,0 |
|
Құжаттардың мақсатты көрсеткіштеріне жету үшін жоспардың жоспарланған құралдардан ауытқуы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 029 аудандық бюджеттен (облыстық маңызы бар қаладан)берілетін трансферттер есебінен
2026 жылға мың теңге
|
Іс-шаралар, барлығы, соның ішінде |
іс-шара көрсеткіші |
Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжатының көрсеткіші |
Ауытқу |
Шығындар |
Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжатының көлемі |
Ауытқу |
Бас тарту себебі |
|
Ережеге сәйкес функцияларды орындау: елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету |
100% |
100% |
0 |
2390,0 |
2390,0
|
0 |
|
2027 жылға мың теңге
|
Іс-шаралар, барлығы, соның ішінде |
іс-шара көрсеткіші |
Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжатының көрсеткіші |
Ауытқу |
Шығындар |
Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжатының көлемі |
Ауытқу |
Бас тарту себебі |
|
Ережеге сәйкес функцияларды орындау: елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету |
100% |
100% |
0 |
2430,0 |
2430,0 |
0 |
|
2028 жылға мың теңге
|
Іс-шаралар, барлығы, соның ішінде |
іс-шара көрсеткіші |
Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжатының көрсеткіші |
Ауытқу |
Шығындар |
Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжатының көлемі |
Ауытқу |
Бас тарту себебі |
|
Ережеге сәйкес функцияларды орындау: елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету |
100% |
100% |
0 |
2439,0 |
2439,0 |
0 |
|
Бюджеттік бағдарлама басшысы _________________________________ А.К.Оразалинов
(қолтаңба) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)
Ескерту: Бюджеттік бағдарлама паспорты осы нысанның қосымшасына сәйкес бюджеттік бағдарлама паспортын толтыру бойынша түсіндірмелерге сәйкес толтырылады.