4-Қосымша
Бюджеттік өтінімді дайындау, ұсыну және қарау ережелеріне
Форма
Бюджеттік бағдарламаның паспорты
Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің коды және атауы
1243265 «Солтүстік Қазақстан облысы Мамлютка қаласы әкімінің аппараты» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Жоспарлау кезеңі 2026-2028 жж.
Бюджеттік бағдарламаның атауы және коды : 008 "Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру".
Мемлекеттік орган функциясының (функцияларының) коды және атауы (мемлекеттік органдар функцияларының тізіліміне сәйкес): 07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық.
Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің коды және атауы (мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізіліміне сәйкес): 01 Мемлекеттік басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкілді, атқарушы және басқа органдар.
Сипаттамасы (негіздемесі), оның ішінде ағымдағы мәртебесі: көше жарығына қызмет көрсету, көше жарығына электр энергиясын төлеу. Басқа қызметтер мен жұмыстарға арналған шығыстар.
Бюджеттік бағдарлама Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі негізінде әкім аппаратының толыққанды жұмыс істеуін қамтамасыз ету қажеттілігіне байланысты жоспарлануда
Бюджеттік бағдарлама арқылы аппараттың қызметін қамтамасыз ету және жүктелген мемлекеттік функцияларды орындауға қол жеткізу жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыру іске асырылатын болады. Мамлюк қаласында көше жарығының үздіксіз жұмыс істеуі. Қала көшелерін жарықтандыруға, техникалық қызмет көрсетуге бөлінген қаражаттың мақсатты пайдаланылуына бақылауды жүзеге асыру. Мемлекеттік саясатты халықтың мүдделерімен ұштастыра жүзеге асыру үшін Мамлютка қаласы әкімі аппараты қызметінің тиімділігін арттыру.
Бағдарламаны іске асыру көше жарығының үздіксіз жұмысы саласындағы мемлекеттік саясатты уақтылы және сапалы іске асыруды, электр энергиясын тұтыну үшін 100% ақы төлеуді, сондай-ақ қаланың әл-ауқатын жақсартуды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесінің нысаналы индикатордан ауытқуы тиімді жоспарлауға, индикаторды дұрыс анықтамауға байланысты болуы мүмкін.
Мақсатты индикаторлар мен түпкілікті нәтижелердің сәйкес келмеу себептері: индикаторларды анықтаудағы қателіктерден, сыртқы факторларды елемеуден, мақсаттардың жеткіліксіз жұмыс істеуінен немесе басқа факторлардан туындауы мүмкін. Ауытқулардың себептерін анықтау үшін жоспарлы және нақты көрсеткіштерге талдау жүргізу, сондай-ақ мақсаттар мен іс-шараларды түзету ұсынылады.
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты: аудандық
іске асыру әдісіне байланысты: жеке
ағымдағы / даму: ағымдағы
|
Көрсеткіштер |
Есеп беру 2024 жылы |
2025 жылға арналған ағымдағы жоспар |
Жоспарлау кезеңі |
|||
|
Бекітілді |
Нақтыланған |
2026 |
2027 |
2028 |
||
|
Нысаналы индикатор: елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру бойынша өзіне жүктелген функцияларды орындау үшін әкім аппаратының қызметін қамтамасыз ету: 1. Көше жарығын төлеу 2. Сыртқы жарықтандыруға қызмет көрсету |
1 1 |
1 1 |
1 1 |
1 1 |
1 1 |
1 1 |
|
Қорытынды нәтижелер: |
||||||
|
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесінің құжаттардың нысаналы индикаторларынан ауытқуы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Құжаттарға сәйкес бюджеттік талаптар |
37853,0 |
30 000,0 |
36909,6 |
40500,0 |
46221,0 |
52938,0 |
|
Жоспар |
37853,0 |
30000,0 |
36909,6 |
40500,0 |
46221,0 |
52938,0 |
|
Құжаттардың мақсатты көрсеткіштеріне жету үшін жоспардың жоспарланған құралдардан ауытқуы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 2026 жылға мың теңге
|
Іс-шаралар, барлығы, соның ішінде |
Оқиға индикаторы |
Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжатының көрсеткіші |
Ауытқу |
Шығындар |
Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжатының көлемі |
Ауытқу |
Бас тарту себебі |
|
Ережеге сәйкес функцияларды орындау: елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру |
100% |
100% |
0 |
40500,0 |
40500,0
|
0 |
|
2027 жылға мың теңге
|
Іс-шаралар, барлығы, соның ішінде |
Оқиға индикаторы |
Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжатының көрсеткіші |
Ауытқу |
Шығындар |
Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжатының көлемі |
Ауытқу |
Бас тарту себебі |
|
Ережеге сәйкес функцияларды орындау: елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру |
100% |
100% |
0 |
46221,0 |
46221,0
|
0 |
|
2028 жылға мың теңге
|
Іс-шаралар, барлығы, соның ішінде |
Оқиға индикаторы |
Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжатының көрсеткіші |
Ауытқу |
Шығындар |
Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжатының көлемі |
Ауытқу |
Бас тарту себебі |
|
Ережеге сәйкес функцияларды орындау: елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру |
100% |
100% |
0 |
52938,0 |
52938,0
|
0 |
|
Бюджеттік бағдарлама басшысы _________________________________ А.К.Оразалинов
(қолтаңба) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)
Ескерту: Бюджеттік бағдарлама паспорты осы нысанның қосымшасына сәйкес бюджеттік бағдарлама паспортын толтыру бойынша түсіндірмелерге сәйкес толтырылады.