Приложение 4
к Правилам составления,
представления, рассмотрения
бюджетного запроса
Форма
Паспорт бюджетной программы
Код и наименование администратора бюджетных программ
1243265 КГУ «Аппарат акима города Мамлютка Северо-Казахстанской области»
Плановый период 2026-2028 годы
Код и наименование бюджетной программы: 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа»
Код и наименование функции (функций) государственного органа (в соответствии с реестром функций государственных органов): 01 Государственные услуги общего характера.
Код и наименование государственной услуги (в соответствии с реестром государственных услуг): 01 Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления.
Описание (обоснование), в том числе текущий статус: содержание аппарата акима в пределах утвержденного лимита штатной численности в количестве 8 единицы, внештатных сотрудников 6,5. Расходы направлены на оплату труда сотрудников, компенсационные выплаты, социальный налог, социальные отчисления, взносы и отчисления на обязательное медицинское страхование, оплата труда техперсонала, взносы по техперсоналу, приобретение прочих товаров, прочие услуги и работы, командировки и служебные разъезды внутри страны, повышение квалификации сотрудников, оплату коммунальных услуг, услуг связи, транспортных и прочих услуг, прочие текущие затраты.
Бюджетная программа планируется в связи с потребностью обеспечения полноценного функционирования аппарата акима на основании Бюджетного Кодекса Республики Казахстан
Посредством бюджетной программы будут реализованы обеспечение деятельности аппарата и реализации государственной политики по достижению выполнения возложенных государственных функций.
Реализация программы позволит обеспечить деятельность аппарата акима сельского округа для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него задач, социально-экономическое развитие округа как административно- территориальной единицы.
Отклонение конечного результата бюджетной программы от целевого индикатора может быть связано с не эффективным планированием, не правильным определением индикатора.
Причины несоответствия целевых индикаторов и конечных результатов: может возникать из-за ошибок в определении показателей, игнорирования внешних факторов, недостаточной проработки целей или других факторов. Для выявления причин отклонений рекомендуется проводить анализ плановых и фактических показателей, а также корректировать цели и мероприятия.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от уровня государственного управления: районная
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая/развития: текущая
|
Показатели |
Факт 2024 года |
План текущего 2025 года |
Плановый период |
|||
|
Утвержденный |
Уточненный |
2026 |
2027 |
2028 |
||
|
Целевой индикатор: Обеспечение деятельности аппарата акима для выполнения возложенных на него функций 1. Количество штатных единиц государственных служащих 2. Количество штатных единиц технического персонала |
8
6,5
|
8
6,5 |
8
6,5 |
8
6,5 |
8
6,5 |
8
6,5 |
|
Конечные результаты: |
||||||
|
Отклонения конечного результата бюджетной программы от целевых индикаторов документов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Потребность в бюджетных средствах согласно документам |
59 053,5 |
62962,4 |
62961,8 |
71820,0 |
73909,00 |
84321,0 |
|
План |
59053,5 |
62962,4 |
62961,8 |
71820,0 |
73909,0 |
84321,0 |
|
Отклонение плана от запланированных средств для достижения целевых индикаторов документов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 За счет средств местного бюджета
На 2026 год тысяч тенге
|
Мероприятия, всего, в том числе |
Показатель мероприятия |
Показатель документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Расходы |
Сумма документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Причина отклонения |
|
Исполнение функций согласно положения |
100% |
100% |
0 |
62730,0 |
62 730,0
|
0 |
|
На 2027 год тысяч тенге
|
Мероприятия, всего, в том числе |
Показатель мероприятия |
Показатель документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Расходы |
Сумма документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Причина отклонения |
|
Исполнение функций согласно положения |
100% |
100% |
0 |
73909,0 |
73 909,0
|
0 |
|
На 2028 год тысяч тенге
|
Мероприятия, всего, в том числе |
Показатель мероприятия |
Показатель документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Расходы |
Сумма документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Причина отклонения |
|
Исполнение функций согласно положения |
100% |
100% |
0 |
84321,0 |
84321,0
|
0 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 028 За счет трансфертов из областного бюджета
На 2026 год тысяч тенге
|
Мероприятия, всего, в том числе |
Показатель мероприятия |
Показатель документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Расходы |
Сумма документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Причина отклонения |
|
Исполнение функций согласно положения |
100% |
100% |
0 |
6811,0 |
6811,0
|
0 |
|
На 2027 год тысяч тенге
|
Мероприятия, всего, в том числе |
Показатель мероприятия |
Показатель документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Расходы |
Сумма документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Причина отклонения |
|
- |
- |
- |
0 |
0 |
0
|
0 |
|
На 2028 год тысяч тенге
|
Мероприятия, всего, в том числе |
Показатель мероприятия |
Показатель документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Расходы |
Сумма документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Причина отклонения |
|
- |
- |
- |
0 |
0 |
0
|
0 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 029 За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения)
На 2026 год тысяч тенге
|
Мероприятия, всего, в том числе |
Показатель мероприятия |
Показатель документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Расходы |
Сумма документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Причина отклонения |
|
Исполнение функций согласно положения |
100% |
100% |
0 |
2279,0 |
2279,0
|
0 |
|
На 2027 год тысяч тенге
|
Мероприятия, всего, в том числе |
Показатель мероприятия |
Показатель документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Расходы |
Сумма документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Причина отклонения |
|
Исполнение функций согласно положения |
100% |
100% |
0 |
0 |
0
|
0 |
|
На 2028 год тысяч тенге
|
Мероприятия, всего, в том числе |
Показатель мероприятия |
Показатель документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Расходы |
Сумма документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Причина отклонения |
|
Исполнение функций согласно положения |
100% |
100% |
0 |
0 |
0
|
0 |
|
Руководитель бюджетной программы _________________________________ Оразалинов А.К.
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Примечание: Паспорт бюджетной программы заполняется в соответствии с пояснениями по заполнению паспорта бюджетных программ согласно приложению к настоящей форме.