4 Қосымша
Бюджеттік өтінімді дайындау, ұсыну және қарау ережелеріне.
Форма
Бюджеттік бағдарламаның паспорты
Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің атауы және коды
1243265 «Солтүстік Қазақстан облысы Мамлютка қаласы әкімінің аппараты» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Жоспарлау кезеңі 2026-2028 жж.
Бюджеттік бағдарламаның атауы және коды : 001 «Аудан әкімінің қаладағы қызметін қамтамасыз ету бойынша қызметтер, аудандық мағыналы қала, село поселокті, селолық округі »
Мемлекеттік органның функция(лар)ының коды мен атауы (мемлекеттік органдардың функциялары тізіліміне сәйкес): 01 Жалпы мемлекеттік қызметтер.
Мемлекеттік қызметтің коды мен атауы (мемлекеттік қызметтер тізіліміне сәйкес): 01 Мемлекеттік басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкілді, атқарушы және басқа да органдар.
Ағымдағы мәртебесін қоса алғанда, сипаттама (негіздеме): Әкім аппаратын бекітілген штат санының 8 қызметкері мен 6,5 фрилансер шегінде ұстау. Шығындарға қызметкерлердің жалақысы, өтемақы төлемдері, әлеуметтік салық, әлеуметтік қамсыздандыру жарналары, міндетті медициналық сақтандыру жарналары мен шегерімдері, техникалық қызметкерлердің жалақысы, техникалық қызметкерлердің жарналары, басқа тауарларды, басқа қызметтер мен жұмыстарды сатып алу, ел ішіндегі іссапарлар мен ресми іссапарлар, қызметкерлерді оқыту, коммуналдық қызметтер, байланыс, көлік және басқа да қызметтер, сондай-ақ басқа да пайдалану шығындары кіреді.
Бюджеттік бағдарлама жоспарланған Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі негізінде әкім аппаратының толық жұмыс істеуін қамтамасыз ету қажеттілігіне байланысты.
Бюджеттік бағдарлама аппараттың жұмыс істеуін және жүктелген мемлекеттік функцияларды орындауға қол жеткізу үшін мемлекеттік саясатты іске асыруды қамтамасыз етеді.
Бағдарламаны іске асыру ауылдық округ әкімі аппаратының өзіне жүктелген міндеттерді барынша тиімді орындауға қол жеткізу және ауданның әкімшілік-аумақтық бірлік ретінде әлеуметтік-экономикалық дамуын қамтамасыз етеді.
Бюджеттік бағдарламаның соңғы нәтижесінің мақсатты индикатордан ауытқуы тиімсіз жоспарлаудан немесе индикаторды дұрыс анықтамаудан болуы мүмкін.
Мақсатты индикаторлар мен соңғы нәтижелер арасындағы сәйкессіздіктердің себептері: Бұл индикаторларды анықтаудағы қателіктерге, сыртқы факторларды елемеуден, мақсатты әзірлеудің жеткіліксіздігінен немесе басқа факторлардан туындауы мүмкін. Ауытқулардың себептерін анықтау үшін жоспарланған және нақты индикаторларды талдау және мақсаттар мен іс-шараларды түзету ұсынылады.
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
басқару деңгейіне байланысты: аудандық
жүзеге асыру әдісіне байланысты: жеке
ағымдағы/дамыту: ағымдағы
|
Көрсеткіштер |
Есеп беру 2024 жылы |
2025 жылға арналған ағымдағы жоспар |
Жоспарлау кезеңі |
|||
|
Бекітілді |
Нақтыланған |
2026 |
2027 |
2028 |
||
|
Мақсатты индикатор: Әкім аппаратының өзіне жүктелген функцияларды орындауын қамтамасыз ету. 1. Штаттағы мемлекеттік қызметкерлер саны 2. Штаттағы техникалық персонал саны |
8
6,5
|
8
6,5 |
8
6,5 |
8
6,5 |
8
6,5 |
8
6,5 |
|
Қорытынды нәтижелер: |
||||||
|
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесінің құжаттардың нысаналы индикаторларынан ауытқуы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Құжаттарға сәйкес бюджеттік талаптар |
59 053,5 |
62962,4 |
62961,8 |
71820,0 |
73909,00 |
84321,0 |
|
Жоспар |
59053,5 |
62962,4 |
62961,8 |
71820,0 |
73909,0 |
84321,0 |
|
Құжаттардың мақсатты көрсеткіштеріне жету үшін жоспардың жоспарланған құралдардан ауытқуы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 015 Жергілікті бюджет есебінен
2026 жылға мың теңге
|
Іс-шаралар, барлығы, соның ішінде |
іс-шара көрсеткіші |
Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжатының көрсеткіші |
Ауытқу |
Шығындар |
Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжатының көлемі |
Ауытқу |
Бас тарту себебі |
|
Ережелерге сәйкес функцияларды орындау |
100% |
100% |
0 |
62730,0 |
62 730,0
|
0 |
|
2027 жылғы жағдай бойынша, мың теңге
|
Іс-шаралар, барлығы, соның ішінде |
іс-шара көрсеткіші |
Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжатының көрсеткіші |
Ауытқу |
Шығындар |
Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжатының көлемі |
Ауытқу |
Бас тарту себебі |
|
Ережелерге сәйкес функцияларды орындау |
100% |
100% |
0 |
73909,0 |
73 909,0
|
0 |
|
2028 жылғы жағдай бойынша, мың теңге
|
Іс-шаралар, барлығы, соның ішінде |
іс-шара көрсеткіші |
Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжатының көрсеткіші |
Ауытқу |
Шығындар |
Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжатының көлемі |
Ауытқу |
Бас тарту себебі |
|
Ережелерге сәйкес функцияларды орындау |
100% |
100% |
0 |
84321,0 |
84321,0
|
0 |
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 028 Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен
2026 жылға мың теңге
|
Іс-шаралар, барлығы, соның ішінде |
іс-шара көрсеткіші |
Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжатының көрсеткіші |
Ауытқу |
Шығындар |
Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжатының көлемі |
Ауытқу |
Бас тарту себебі |
|
Ережелерге сәйкес функцияларды орындау |
100% |
100% |
0 |
6811,0 |
6811,0
|
0 |
|
2027 жылға мың теңге
|
Іс-шаралар, барлығы, соның ішінде |
іс-шара көрсеткіші |
Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжатының көрсеткіші |
Ауытқу |
Шығындар |
Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжатының көлемі |
Ауытқу |
Бас тарту себебі |
|
- |
- |
- |
0 |
0 |
0
|
0 |
|
2028 жылға мың теңге
|
Іс-шаралар, барлығы, соның ішінде |
іс-шара көрсеткіші |
Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжатының көрсеткіші |
Ауытқу |
Шығындар |
Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжатының көлемі |
Ауытқу |
Бас тарту себебі |
|
- |
- |
- |
0 |
0 |
0
|
0 |
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 029 Аудандық (облыстық маңызы бар қала) бюджеттен берілетін трансферттер есебінен
2026 жылға мың теңге
|
Іс-шаралар, барлығы, соның ішінде |
іс-шара көрсеткіші |
Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжатының көрсеткіші |
Ауытқу |
Шығындар |
Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжатының көлемі |
Ауытқу |
Бас тарту себебі |
|
Ережелерге сәйкес функцияларды орындау |
100% |
100% |
0 |
2279,0 |
2279,0
|
0 |
|
2027 жылға мың теңге
|
Іс-шаралар, барлығы, соның ішінде |
іс-шара көрсеткіші |
Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжатының көрсеткіші |
Ауытқу |
Шығындар |
Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжатының көлемі |
Ауытқу |
Бас тарту себебі |
|
Ережелерге сәйкес функцияларды орындау |
100% |
100% |
0 |
0 |
0
|
0 |
|
2028 жылға мың теңге
|
Іс-шаралар, барлығы, соның ішінде |
іс-шара көрсеткіші |
Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжатының көрсеткіші |
Ауытқу |
Шығындар |
Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжатының көлемі |
Ауытқу |
Бас тарту себебі |
|
Ережелерге сәйкес функцияларды орындау |
100% |
100% |
0 |
0 |
0
|
0 |
|
Бюджеттік бағдарлама басшысы _________________________________ А.К.Оразалинов
(қолтаңба) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)
Ескерту: Бюджеттік бағдарлама паспорты осы нысанның қосымшасына сәйкес бюджеттік бағдарлама паспортын толтыру бойынша түсіндірмелерге сәйкес толтырылады.
4 Қосымша
Бюджеттік өтінімді дайындау, ұсыну және қарау ережелеріне.
Форма
Бюджеттік бағдарламаның паспорты
Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің атауы және коды
1243265 «Солтүстік Қазақстан облысы Мамлютка қаласы әкімінің аппараты» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Жоспарлау кезеңі 2026-2028 жж.
Бюджеттік бағдарламаның атауы және коды : 001 «Аудан әкімінің қаладағы қызметін қамтамасыз ету бойынша қызметтер, аудандық мағыналы қала, село поселокті, селолық округі »
Мемлекеттік органның функция(лар)ының коды мен атауы (мемлекеттік органдардың функциялары тізіліміне сәйкес): 01 Жалпы мемлекеттік қызметтер.
Мемлекеттік қызметтің коды мен атауы (мемлекеттік қызметтер тізіліміне сәйкес): 01 Мемлекеттік басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкілді, атқарушы және басқа да органдар.
Ағымдағы мәртебесін қоса алғанда, сипаттама (негіздеме): Әкім аппаратын бекітілген штат санының 8 қызметкері мен 6,5 фрилансер шегінде ұстау. Шығындарға қызметкерлердің жалақысы, өтемақы төлемдері, әлеуметтік салық, әлеуметтік қамсыздандыру жарналары, міндетті медициналық сақтандыру жарналары мен шегерімдері, техникалық қызметкерлердің жалақысы, техникалық қызметкерлердің жарналары, басқа тауарларды, басқа қызметтер мен жұмыстарды сатып алу, ел ішіндегі іссапарлар мен ресми іссапарлар, қызметкерлерді оқыту, коммуналдық қызметтер, байланыс, көлік және басқа да қызметтер, сондай-ақ басқа да пайдалану шығындары кіреді.
Бюджеттік бағдарлама жоспарланған Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі негізінде әкім аппаратының толық жұмыс істеуін қамтамасыз ету қажеттілігіне байланысты.
Бюджеттік бағдарлама аппараттың жұмыс істеуін және жүктелген мемлекеттік функцияларды орындауға қол жеткізу үшін мемлекеттік саясатты іске асыруды қамтамасыз етеді.
Бағдарламаны іске асыру ауылдық округ әкімі аппаратының өзіне жүктелген міндеттерді барынша тиімді орындауға қол жеткізу және ауданның әкімшілік-аумақтық бірлік ретінде әлеуметтік-экономикалық дамуын қамтамасыз етеді.
Бюджеттік бағдарламаның соңғы нәтижесінің мақсатты индикатордан ауытқуы тиімсіз жоспарлаудан немесе индикаторды дұрыс анықтамаудан болуы мүмкін.
Мақсатты индикаторлар мен соңғы нәтижелер арасындағы сәйкессіздіктердің себептері: Бұл индикаторларды анықтаудағы қателіктерге, сыртқы факторларды елемеуден, мақсатты әзірлеудің жеткіліксіздігінен немесе басқа факторлардан туындауы мүмкін. Ауытқулардың себептерін анықтау үшін жоспарланған және нақты индикаторларды талдау және мақсаттар мен іс-шараларды түзету ұсынылады.
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
басқару деңгейіне байланысты: аудандық
жүзеге асыру әдісіне байланысты: жеке
ағымдағы/дамыту: ағымдағы
|
Көрсеткіштер |
Есеп беру 2024 жылы |
2025 жылға арналған ағымдағы жоспар |
Жоспарлау кезеңі |
|||
|
Бекітілді |
Нақтыланған |
2026 |
2027 |
2028 |
||
|
Мақсатты индикатор: Әкім аппаратының өзіне жүктелген функцияларды орындауын қамтамасыз ету. 1. Штаттағы мемлекеттік қызметкерлер саны 2. Штаттағы техникалық персонал саны |
8
6,5
|
8
6,5 |
8
6,5 |
8
6,5 |
8
6,5 |
8
6,5 |
|
Қорытынды нәтижелер: |
||||||
|
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесінің құжаттардың нысаналы индикаторларынан ауытқуы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Құжаттарға сәйкес бюджеттік талаптар |
59 053,5 |
62962,4 |
62961,8 |
71820,0 |
73909,00 |
84321,0 |
|
Жоспар |
59053,5 |
62962,4 |
62961,8 |
71820,0 |
73909,0 |
84321,0 |
|
Құжаттардың мақсатты көрсеткіштеріне жету үшін жоспардың жоспарланған құралдардан ауытқуы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 015 Жергілікті бюджет есебінен
2026 жылға мың теңге
|
Іс-шаралар, барлығы, соның ішінде |
іс-шара көрсеткіші |
Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжатының көрсеткіші |
Ауытқу |
Шығындар |
Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжатының көлемі |
Ауытқу |
Бас тарту себебі |
|
Ережелерге сәйкес функцияларды орындау |
100% |
100% |
0 |
62730,0 |
62 730,0
|
0 |
|
2027 жылғы жағдай бойынша, мың теңге
|
Іс-шаралар, барлығы, соның ішінде |
іс-шара көрсеткіші |
Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжатының көрсеткіші |
Ауытқу |
Шығындар |
Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжатының көлемі |
Ауытқу |
Бас тарту себебі |
|
Ережелерге сәйкес функцияларды орындау |
100% |
100% |
0 |
73909,0 |
73 909,0
|
0 |
|
2028 жылғы жағдай бойынша, мың теңге
|
Іс-шаралар, барлығы, соның ішінде |
іс-шара көрсеткіші |
Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжатының көрсеткіші |
Ауытқу |
Шығындар |
Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжатының көлемі |
Ауытқу |
Бас тарту себебі |
|
Ережелерге сәйкес функцияларды орындау |
100% |
100% |
0 |
84321,0 |
84321,0
|
0 |
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 028 Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен
2026 жылға мың теңге
|
Іс-шаралар, барлығы, соның ішінде |
іс-шара көрсеткіші |
Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжатының көрсеткіші |
Ауытқу |
Шығындар |
Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжатының көлемі |
Ауытқу |
Бас тарту себебі |
|
Ережелерге сәйкес функцияларды орындау |
100% |
100% |
0 |
6811,0 |
6811,0
|
0 |
|
2027 жылға мың теңге
|
Іс-шаралар, барлығы, соның ішінде |
іс-шара көрсеткіші |
Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжатының көрсеткіші |
Ауытқу |
Шығындар |
Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжатының көлемі |
Ауытқу |
Бас тарту себебі |
|
- |
- |
- |
0 |
0 |
0
|
0 |
|
2028 жылға мың теңге
|
Іс-шаралар, барлығы, соның ішінде |
іс-шара көрсеткіші |
Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжатының көрсеткіші |
Ауытқу |
Шығындар |
Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжатының көлемі |
Ауытқу |
Бас тарту себебі |
|
- |
- |
- |
0 |
0 |
0
|
0 |
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 029 Аудандық (облыстық маңызы бар қала) бюджеттен берілетін трансферттер есебінен
2026 жылға мың теңге
|
Іс-шаралар, барлығы, соның ішінде |
іс-шара көрсеткіші |
Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжатының көрсеткіші |
Ауытқу |
Шығындар |
Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжатының көлемі |
Ауытқу |
Бас тарту себебі |
|
Ережелерге сәйкес функцияларды орындау |
100% |
100% |
0 |
2279,0 |
2279,0
|
0 |
|
2027 жылға мың теңге
|
Іс-шаралар, барлығы, соның ішінде |
іс-шара көрсеткіші |
Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжатының көрсеткіші |
Ауытқу |
Шығындар |
Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжатының көлемі |
Ауытқу |
Бас тарту себебі |
|
Ережелерге сәйкес функцияларды орындау |
100% |
100% |
0 |
0 |
0
|
0 |
|
2028 жылға мың теңге
|
Іс-шаралар, барлығы, соның ішінде |
іс-шара көрсеткіші |
Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжатының көрсеткіші |
Ауытқу |
Шығындар |
Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжатының көлемі |
Ауытқу |
Бас тарту себебі |
|
Ережелерге сәйкес функцияларды орындау |
100% |
100% |
0 |
0 |
0
|
0 |
|
Бюджеттік бағдарлама басшысы _________________________________ А.К.Оразалинов
(қолтаңба) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)
Ескерту: Бюджеттік бағдарлама паспорты осы нысанның қосымшасына сәйкес бюджеттік бағдарлама паспортын толтыру бойынша түсіндірмелерге сәйкес толтырылады.