БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
1243265 Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима города Мамлютка Северо-Казахстанской области»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2024-2026 годы
Код и наименование бюджетной программы-01.124.001.000 «Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа»
Руководитель бюджетной программы – А.Оразалинов. – аким города Мамлютка Северо-Казахстанской области
Нормативная правовая основа бюджетной программы - Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4
декабря 2008 года № 95-IV, Приказ Министра Финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года №540 «Правила исполнения бюджета и его кассового обслуживания», Закон Республики Казахстан от 23 ноября
2015 года № 416-ЗРК «О государственной службе Республики Казахстан», Закон Республики Казахстан от 04 декабря 2015 года № 434-v «О государственных закупках», Указ Президента Республики Казахстан от 17.01.2004 года № 1284 «О единой системе оплаты труда работников органов Республики Казахстан, содержащихся за счет государственного бюджета и сметы (бюджета) Национального Банка Республики Казахстан» Постановление Правительства Республики Казахстан от 31декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет государственного бюджета, работников казенных предприятий», Закон РК №148-II «О местном государственном управлении и самоуправлении в РК»
Вид бюджетной программы:
районные (городские)
(в зависимости от уровня государственного управления)
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
(в зависимости от содержания)
индивидуальная бюджетная программа
(в зависимости от способа реализации)
текущая бюджетная программа
(текущая/развитие)
Цель бюджетной программы: Достижение социальных, культурных, научных, образовательных, благотворительных управленческих целей; защита прав, законных интересов граждан и организаций; разрешения споров и конфликтов; удовлетворения духовных и иных потребностей граждан; охрана здоровья граждан, охрана окружающей среды, реализация государственной политики, развития физической культуры и спорта, а также в других целях, направленных на обеспечение общественных благ.
Конечный результат бюджетной программы: Разработка планов, экономических и социальных программ развития города и обеспечение их исполнения. Разработка местного бюджета и обеспечение его исполнения.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Содержание аппарата управления. Расходы направленные на оплату труда, компенсационные выплаты, социальный налог, социальные отчисления в государственный фонд социального страхования, взносы на обязательное страхование, приобретение прочих запасов, оплата коммунальных услуг, услуг связи, командировочных расходов внутри страны, прочих текущих затрат.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
|
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период |
|||
|
2022 год |
2023 год |
||||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
|||||
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа |
тысяч тенге |
43343 |
50371 |
59053,5 |
58700 |
60004 |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
43343 |
50371 |
59053,5 |
58700 |
60004 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы - 011. За счет трансфертов из республиканского бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания:
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие
текущая бюджетная программа
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы. Содержание аппарата управления. Расходы направленные на оплату труда, компенсационные выплаты, социальный налог, социальные отчисления в государственный фонд социального страхования, взносы на обязательное страхование, приобретение прочих запасов, оплата коммунальных услуг, услуг связи, командировочных расходов внутри страны, прочих текущих затрат.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 года |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Оплата труда технического персонала |
кол-во |
7 |
0 |
7 |
0 |
0 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период
|
|||
|
2022 год |
2023 год |
||||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
|||||
|
За счет трансфертов из республиканского бюджета |
тысяч тенге |
1264 |
0 |
85 |
0 |
0 |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
1264 |
0 |
85 |
0 |
0 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы - 015. За счет средств местного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания:
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие
текущая бюджетная программа
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы. Содержание аппарата управления. Расходы направленные на оплату труда, компенсационные выплаты, социальный налог, социальные отчисления в государственный фонд социального страхования, взносы на обязательное страхование, приобретение прочих запасов, оплата коммунальных услуг, услуг связи, командировочных расходов внутри страны, прочих текущих затрат.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 года |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Количество принятых решений и распоряжений |
количество |
113/108 |
123/183 |
114/140 |
х |
х |
|
Повышение квалификации государственных служащих |
чел |
3 |
3 |
4 |
х |
х |
|
Число отчетных встреч акима города |
количество |
2 |
4 |
2 |
х |
х |
|
Количество проведенных сходов |
количество |
35 |
20 |
18 |
х |
х |
|
Рассмотрение обращений, заявлений граждан в установленные законом сроки |
штук |
59 |
91 |
75 |
х |
х |
|
Количество сотрудников согласно штатного расписания |
количество |
14,5 |
14,5 |
14,5 |
14,5 |
14,5 |
|
Обслуживание программ 1С, карта преступности, Парус-Каз,планшет |
количество |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
|
Оплата коммунальных услуг |
услуги |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
|
Приобретение прочих запасов, полога |
количество |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
|
Приобретение шин на служебный автомобиль |
количество |
0 |
0 |
8 |
0 |
0 |
|
Ремонт служебного автомобиля |
количество |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
|
қызметтік автокөлікті жөндеуге |
количество |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
|
Оплата социального налога |
количество |
0 |
0 |
14,5 |
0 |
0 |
|
Приобретение противогазов |
штук |
0 |
0 |
14 |
0 |
0 |
|
Подписка периодического издания |
количество |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
|
Оплата прочих работ и услуг |
услуга |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
|
Оплата командировочных расходов |
чел |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период
|
|||
|
2022 год |
2023 год |
||||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
|||||
|
За счет средств местного бюджета |
тысяч тенге |
17993 |
43288 |
55561,5 |
49771 |
51613 |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
17993 |
43288 |
55561,5 |
49771 |
51613 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы - 029. За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения)
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания:
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие
текущая бюджетная программа
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы. Содержание аппарата управления. Расходы направленные на оплату труда, компенсационные выплаты, социальный налог, социальные отчисления в государственный фонд социального страхования, взносы на обязательное страхование, приобретение прочих запасов, оплата коммунальных услуг, услуг связи, командировочных расходов внутри страны, прочих текущих затрат.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 года |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Оплата труда технического персонала
|
количество
|
0 |
7 |
7 |
7 |
7 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План теку щего года |
Плановый период
|
|||
|
2022 год |
2023 год |
||||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
|||||
|
За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) |
тысяч тенге |
0 |
7083 |
3407 |
8929 |
8391 |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
0 |
7083 |
3407 |
8929 |
8391 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы - 042. За счет субвенций из республиканского бюджета на государственные услуги общего характера
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания:
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие
текущая бюджетная программа
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы. Содержание аппарата управления. Расходы направленные на оплату труда, компенсационные выплаты, социальный налог, социальные отчисления в государственный фонд социального страхования, взносы на обязательное страхование, приобретение прочих запасов, оплата коммунальных услуг, услуг связи, командировочных расходов внутри страны, прочих текущих затрат.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 года |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Оплата труда технического персонала
|
количество
|
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План теку щего года |
Плановый период
|
|||
|
2022 год |
2023 год |
||||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
|||||
|
За счет субвенций из республиканского бюджета на государственные услуги общего характера
|
тысяч тенге |
24086 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
24086 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|