БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
1243265 «Солтүстік Қазақстан облысы Мамлютка қаласы әкімінің аппараты» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
(Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің атауы және коды)
2024-2026 жылдарға
Бюджеттік бағдарламаның атауы және коды-01.124.001.000 «Аудан әкімінің қаладағы қызметін қамтамасыз ету бойынша қызметтер, аудандық мағыналы қала, село поселокті, селолық округі».
Бюджеттік бағдарламаның басшысы – А.Оразалинов - Солтүстік Қазақстан облысы Мамлютка қаласының әкімі
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі - 2008 жылғы 04 желтоқсандағы №95-IV Қазақстан Республикасының Бюджет Кодексі, 2014 жылғы 04 желтоқсандағы № 540 Қазақстан Республикасының Қаржы министрінің бұйрығы, қазақстан Республикасының 2015 жылғы 23 қарашасындағы №416-ҚРЗ «Мемлекеттік қызмет туралы» Заңы, 2015 жылғы 04 желтоқсандағы № 434-v Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңы, 2004 жылғы 17 қаңтардағы №1284 Қазақстан Республикасы Президентінің «Мемлекеттік бюджет есебінде және Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің сметасымен (бюджеті) ұсталатын Қазақстан Республикасы органдары қызметкерлерінің еңбекақысын төлеудің бірыңғай жүйесі туралы» жарлығы, 2015 жылғы 31 желтоқсандағы №1193 Қазақстан Республикасы Үкіметінің «Мемлекеттік бюджет есебінде ұсталатын ұйым қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің, азаматтық қызметкерлердің еңбекақысын төлеу жүйесі туралы » қаулысы, Қазақстан Республикасындағы жергiлiктi мемлекеттiк басқару және өзiн-өзi басқару туралы 2001 жылғы 23 қаңтардағы N 148 Заңы.
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
аудандық (қалалық)
(мемлекеттік басқарудың деңгейіне байланысты)
Мемлекеттік функцияларды жүзеге асыруға, өкілеттіліктер және одан туындайтын мемлекеттік қызмет көрсету
(мазмұнына байланысты)
Жеке бюджеттік бағдарлама
(іске асыру тәсіліне байланысты)
ағымдағы бюджеттік бағдарлама
(ағымдағы/даму)
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Әлеуметтік, мәдени, ғылыми, білімді, басқару мақсатына жетуде; құқық қорғау, азаматтардың заңдық құқығын қорғау және ұйымдастыру, шиеленістерді, тартыстарды шешу, азаматтардың діни және басқа да қажеттілігін қамтамасыз ету, азаматтардың денсаулығын қорғау, қоршаған ортаны қорғау, мемлекеттік саясатты іске асыру, спортты және денсаулық сақтауды жетілдіру, және де басқа да мақсаттарды қоғамдық жетілдіру бағытында қамтамасыз ету мақсатына жету.
Бюджеттік бағдарламаның түпкі нәтіжесі: Жоспарларды әзірлеу, экономикалық және әлеуметтік бағдарламалар жасау және орындалуын қамтамасыз ету. Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелермен басқаруды жүргізу. Келер қаржы жылына шығыс және кіріс жоспарына негізделген экономикалық негізде бюджеттік жоба құру.
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негізі): Басқару аппаратын күту. Еңбек ақысын төлеуге, өтем ақыларды төлеу, әлеуметтік салық, әлеуметтік төлемдер, міндетті сақтандыру төлемдері, өзге де қорларды сатып алу,коммуналдық қызметтер, байланыс қызметіне төлемдер, ел ішіндегі іс сапарлар, өзге ағымдағы шығындарға бағытталған шығындар.
|
Бюджеттік бағдарламаның шығындары, барлығы |
|
||||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есеп беру жылы
|
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
|||
|
2022 жыл |
2023 жыл |
||||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
|||||
|
Аудан әкімінің қаладағы қызметін қамтама сыз ету бойынша қызметтер, аудандық мағы налы қала, село поселокті, селолық округі» |
мың теңге |
43343 |
50371 |
59053,5 |
58700 |
60004 |
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындардың барлығы |
мың теңге |
43343 |
50371 |
59053,5 |
58700 |
60004 |
|
Бюджеттік ішкі бағдарламаның атауы және коды -011.Республикалық бюджеттегі трансферттер есебінен
Бюджеттік ішкі бағдарламаның түрі:
іске асыру тәсіліне байланысты:
Мемлекеттік функцияларды жүзеге асыруға, өкілеттіліктер және одан туындайтын мемлекеттік қызмет көрсету
ағымдағы/даму
ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік ішкі бағдарламаның сипаттамасы (негізі): Басқару аппаратын күту. Еңбек ақысын төлеуге, өтем ақыларды төлеу, әлеуметтік салық, әлеуметтік төлемдер, міндетті сақтандыру төлемдері, өзге де қорларды сатып алу,коммуналдық қызметтер, байланыс қызметіне төлемдер, ел ішіндегі іс сапарлар, өзге ағымдағы шығындарға бағытталған шығындар.
|
Тікелей нәтиженің көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
2022 есеп беру жылы |
2023 ағымдағы жоспарлы жыл |
Жоспарлы кезең |
||
|
2024 |
2025 |
2026 |
||||
|
техникалық қызметкерлердің еңбекақысы |
саны |
7 |
0 |
7
|
0 |
0 |
|
Бюджеттік бағдарламашы бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есеп беру жылы |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
|||
|
2022 жыл |
2023 жыл |
||||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
|||||
|
Республикалық бюджеттегі трансферттер есебінен |
мың теңге |
1264 |
0 |
85 |
0 |
0 |
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындардың барлығы |
мың теңге |
1264 |
0 |
85 |
0 |
0 |
|
Бюджеттік ішкі бағдарламаның атауы және коды -015. Жергілікті бюджет есебінен
Бюджеттік ішкі бағдарламаның түрі:
іске асыру тәсіліне байланысты:
Мемлекеттік функцияларды жүзеге асыруға, өкілеттіліктер және одан туындайтын мемлекеттік қызмет көрсету
ағымдағы/даму
ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік ішкі бағдарламаның сипаттамасы (негізі): Басқару аппаратын күту. Еңбек ақысын төлеуге, өтем ақыларды төлеу, әлеуметтік салық, әлеуметтік төлемдер, міндетті сақтандыру төлемдері, өзге де қорларды сатып алу,коммуналдық қызметтер, байланыс қызметіне төлемдер, ел ішіндегі іс сапарлар, өзге ағымдағы шығындарға бағытталған шығындар.
|
Тікелей нәтиженің көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
2022 есеп беру жылы |
2023 ағым дағы жос парлы жыл |
Жоспарлы кезең |
||
|
2024 |
2025 |
2026 |
||||
|
Қабылданған шешімдер мен өкімдердің саны |
саны |
113/108 |
123/183 |
114/140 |
х |
х |
|
Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру |
адам |
3 |
3 |
4 |
х |
х |
|
Қала әкімінің есеп беру кездесулерінің саны |
саны |
2 |
4 |
2 |
х |
х |
|
Өткізілген кездесулер саны |
саны |
35 |
20 |
18 |
х |
х |
|
Азаматтрардың өтініштері мен ұсыныстарын заңмен белгіленген мерзімде қарау |
дана |
59 |
91 |
75 |
х |
х |
|
Штаттық кестеге сәйкес қызметкерлер саны |
саны |
14,5 |
14,5 |
14,5 |
14,5 |
14,5 |
|
1С, Қылмыс картасы, Парус-Каз, Планшет бағдарламаларын жүргізуге |
саны |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
|
коммуналдық қызметтерді төлеуге |
қызмет |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
|
басқа керек-жарақтарды, полог сатып алуға; |
саны |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
|
қызметтік автокөлікке дөңгелектер сатып алуға; |
саны |
0 |
0 |
8 |
0 |
0 |
|
қызметтік автокөлікті жөндеуге |
саны |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
|
жол жүру ақысын төлеуге; |
саны |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
|
Әлеуметтік салық төлеуге |
саны |
0 |
0 |
14,5 |
0 |
0 |
|
Газқағарларды сатып алу |
дана |
0 |
0 |
14 |
0 |
0 |
|
Басылымға жазылу |
саны |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
|
Өзге де жұмыстар мен қызметтерге ақы төлеу |
қызмет |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
|
Іссапар шығыстарын төлеу |
чел |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
|
Бюджеттік бағдарламашы бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есеп беру жылы |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
|||
|
2022 жыл |
2023 жыл |
||||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
|||||
|
Жергілікті бюджет есебінен |
мың теңге |
17993 |
43288 |
55561,5 |
49771 |
51613 |
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындардың барлығы |
мың теңге |
17993 |
43288 |
55561,5 |
49771 |
51613 |
|
Бюджеттік ішкі бағдарламаның атауы және коды -029. Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен берілетін трансферттер есебінен.
Бюджеттік ішкі бағдарламаның түрі:
іске асыру тәсіліне байланысты:
Мемлекеттік функцияларды жүзеге асыруға, өкілеттіліктер және одан туындайтын мемлекеттік қызмет көрсету
ағымдағы/даму
ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік ішкі бағдарламаның сипаттамасы негізі. Басқару аппаратын күту. Еңбек ақысын төлеуге, өтем ақыларды төлеу, әлеуметтік салық, әлеуметтік төлемдер, міндетті сақтандыру төлемдері, өзге де қорларды сатып алу,коммуналдық қызметтер, байланыс қызметіне төлемдер, ел ішіндегі іс сапарлар, өзге ағымдағы шығындарға бағытталған шығындар.
|
Тікелей нәтиженің көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
2022 есеп беру жылы |
2023 ағымдағы жоспарлы жыл |
Жоспарлы кезең |
||
|
2024 |
2025 |
2026 |
||||
|
техникалық қызметкерлердің еңбекақысы |
саны |
0 |
7 |
7 |
7 |
7 |
|
Бюджеттік бағдарламашы бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есеп беру жылы |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
|||
|
2022 жыл |
2023 жыл |
||||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
|||||
|
Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен берілетін трансферттер есебінен. |
мың теңге |
0 |
7083 |
3407 |
8929 |
8391 |
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындардың барлығы |
мың теңге |
0 |
7083 |
3407 |
8929 |
8391 |
|
Бюджеттік ішкі бағдарламаның атауы және коды -042.Мемлекеттік қызметтеріне берілетін субвенциялар есебінен.
Бюджеттік ішкі бағдарламаның түрі:
іске асыру тәсіліне байланысты:
Мемлекеттік функцияларды жүзеге асыруға, өкілеттіліктер және одан туындайтын мемлекеттік қызмет көрсету
ағымдағы/даму
ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік ішкі бағдарламаның сипаттамасы (негізі): Басқару аппаратын күту. Еңбек ақысын төлеуге, өтем ақыларды төлеу, әлеуметтік салық, әлеуметтік төлемдер, міндетті сақтандыру төлемдері, өзге де қорларды сатып алу,коммуналдық қызметтер, байланыс қызметіне төлемдер, ел ішіндегі іс сапарлар, өзге ағымдағы шығындарға бағытталған шығындар.
|
Тікелей нәтиженің көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
2022 есеп беру жылы |
2023 ағымдағы жоспарлы жыл |
Жоспарлы кезең |
||
|
2024 |
2025 |
2026 |
||||
|
техникалық қызметкерлердің еңбекақысы |
саны |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Бюджеттік бағдарламашы бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есеп беру жылы |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
|||
|
2022 жыл |
2023 жыл |
||||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
|||||
|
Мемлекеттік қызметтеріне берілетін субвенциялар есебінен. |
мың теңге |
24086 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындардың барлығы |
мың теңге |
24086 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|