Азаматтық бюджет

Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің мәдениет, тілдерді дамыту және мұрағат ісі басқармасының 2022-2024 жылдарға арналған бюджеттік бағдарламалары

Бюджеттiк бағдарлама 273 Облыстың мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасы 2020-2022 жылдарға арналған (ZIP 44 Kb)

2021-2023 жылдарға арналған «Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы» КММ 264 бюджеттiк бағдарламасы 264.001.000 «Жергілікті деңгейде тілдерді дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» (ZIP 3074 Kb)

2021-2023 жылдарға арналған «Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы» КММ 264 бюджеттiк бағдарламасы 264.002.000 «Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерің дамыту» (ZIP 4450 Kb)

Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) жүзеге асыру туралы есеп (2018 ж.) (ZIP 68 Kb)

Бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсi 273 «Солтүстiк Қазақстан облысы әкiмдiгiнiң мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасы» КММ 2018 жылғы бюджеттiк бағдарламаларын жүзеге асыру туралы есепке түсiндiрме хат (ZIP 16 Kb)

Бюджеттiк бағдарлама 273 Облыстың мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасы 2019-2020 жылдарға арналған (ZIP 54 Kb)

Бюджеттік бағдарлама 273 Облыстың мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасы 2019-2021 жылдарға арналған (жоба) Zip (35 Kb)

2018-2020 жылдарға арналған «СҚО әкімдігінің мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасы» КММ бюджеттiк бағдарламалары Zip (51 Kb)

Бюджеттік бағдарлама 273 Облыстың мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасы 2018-2020 жылдарға арналған (жоба) Zip (34 Kb)

«2017-2019 жылдарға арналған «Солтүстiк Қазақстан облысының мәдениет, мұрағаттар және құжаттамалар басқармасы» ММ бюджеттiк бағдарламалары (жоба) Zip (47 Kb)

2018 жылғы бюджеттің орындалуы бойынша талдау

2018 жылға Солтүстік Қазақстан облысының мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасы бюджеттік бағдарламалар әкімшісі бойынша қаржыландыру көлемі 1 808 887,5 мың теңгені құрайды. Орындалуы 1 808 852,3 мың теңге немесе 100%. Игерілмеу 35,2 мың теңге.

273-001-000 «Жергілікті деңгейде мәдениет және архив ісін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» жоспар 56320,0 мың теңге. Орындалуы 56298,6 мың теңге немесе 100,0%. Игерілмеу 21,4 мың теңге (14,9 — Төлеуге берілетін шотты қайтару 29.12.2018 6,1 — арнайы қызметтер бойынша үнемдеу 0,4 — дөңгелектеу есебінен).

273-005-000 «Мәдени-демалыс жұмысын қолдау» жоспар 156201,0 мың теңге. Орындалуы 156200,2 мың теңге немесе 100,0% игерілмеу 0,8 мың теңге (0,8 — дөңгелектеп есебінен).

273-006-000 «Мемлекет қайраткерлерін мәңгі есте қалдыру» жоспар 80000,0 мың теңге. Орындалуы 80000,0 теңге немесе 100%.

273-007-000 «Тарихи-мәдени мұралардың сақталуын және оларға қол жеткізуді қамтамасыз ету» жоспар 215950,0 мың теңге. Күтілетін орындалу 215950,0 мың теңге немесе 100%.

273-008-000 «Театр және музыка өнерін қолдау» жоспар 700516,0 мың теңге. Орындалуы 700516,0 мың теңге немесе 100%.

273-009-000 «Облыстық кітапханалардың жұмыс істеуін қамтамасыз ету» жоспар 160551,0 мың теңге. Орындалуы 160548,9 мың теңге немесе 100% .Игерілмеу 2,1 мың теңге (2,1 — дөңгелектеу есебінен).

273-010-000 «Архив қорының сақталуын қамтамасыз ету» жоспар 259756,0 мың теңге. Орындалуы 259725,2 мың теңге немесе 100%. Игерілмеу 10,8 мың теңге (9,5 — дөңгелектеу есебінен, 1,3 — жанармай үнемдеуден).

273-016-000 «Қалаларды дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу» жоспар 89880,5 мың теңге. Орындалуы 89880,4 мың теңге немесе 100%. Игерілмеу 0,1 мың теңге (0,1 — дөңгелектеу есебінен).

273-032-000 «Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары» жоспар 19095,0 мың теңге. Орындалуы 19095,0 мың теңге немесе 100%.

273-113-000 «Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» жоспар 70638,0 мың теңге. Орындалуы 70638,0 мың теңге немесе 100%.

2017 жылғы 01 қыркүйек бюджеттен орындау бойынша талдау

Солтүстiк Қазақстан облысы әкiмдiгiнiң мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасы бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсi бойынша қаржыландыру көлемi 2017 жылға 1 773 719 теңгенi құрады.

2017 жылғы 31 тамызға нақтыланған жоспар 1 277819,3 мың теңге.

Атқару 1277 280,0 мың теңге немесе 100,0%.

001 «Мәдениет және архив iсiн басқару саласындағы мемлекеттiк саясатты жергiлiктi деңгейде жүзеге асыру бойынша қызметтер» 39476,0 мың теңге. Атқару 39341,5 мың теңгенi немесе 100% құрады. Жұмысқа жарамсыз болу парақтарына байланысты үнемдiлiк 134,5 мың теңге.

005 «Мәдени-бос уақыт жұмысын қолдау» 140325,3 мың теңге. Атқару 140245,4 теңге немесе 99,9%. Жұмысқа жарамсыз болу парақтарына байланысты үнемдiлiк 79,9 мың теңге.

006 «Мәдениет қайраткерлерiн мәңгiлiк есте қалдыру» 20 000 мың теңге. Орындау 100%.

007 «Тарихи-мәдени мұраның сақталуын және олардың қолжетiмдiлiгiн қамтамасыз ету» 135355,0 мың теңге. Орындау 135355,0 мың теңге немесе 100%.

008 «Театр және музыка өнерiн қолдау» — 449110,4 теңге. Орындау 449110,4 мың теңге немесе 100%.

009 «Облыстық кiтапханалардың қызмет етуiн қамтамасыз ету» — 95108,9 мың теңге. Орындау
95005,8 теңге немесе 99,9%. Әдебиет сатып алу бойынша конкурс өтпедi 103,1 мың тенге.

010 «Архивтiк қордың сақталуын қамтамазы ету» 184388,7 мың теңге. Орындау 184167,3 мың теңге немесе 99,9%. Орындамау 221,4 мың теңге, соның iшiнде:

• 69,5 — жалақы және салықтар бойынша үнемдiлiк;
• 93,3 мың теңге байланыс және коммуналдық қызметтер бойынша нақты ұсынылған шот-фактуралар бойынша төлем; 
• 3,3 — қоршаған ортаға эмиссия төлеу бойынша үнемдiлiк;
• 55,3 — тауарды жеткiзгеннен кейiн мемлекеттiк нышандар үшiн төлем.

032 «Ведомствоға бағынышты мекемелер мен ұйымдардың күрделi шығындары» 87130,0 мың теңге. Орындау 87130,0 теңге немесе 100%.

016 «Қалаларды дамыту аясында объектiлердi жөндеу» 90940,0 мың теңге. Орындау 90939,7 теңге немесе 100%. Соңына дейiн 4161,1 мың теңге игерiлмедi, соның iшiнде:

113 «Басқа деңгейлерге нысаналы ағымдағы трансферттер» 35985,0 мың теңге. Орындау 35984,9 теңге немесе 100%.

2017 жылғы 31 наурыз күніне бюджеттің орындалуы

2017 жылға бекітілген бюджет 1 732,589 мың теңгені құрады, 2017 жылғы 31 наурызға бюджеттік бағдарламалар әкімшісі Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасының нақтыланған бюджеті 368 340,3 мың теңге. Орындау 367 433,5 мың теңгені немесе 99,8% құрады. 906,8 мың теңге игерілмеді, соның ішінде:

273 -001-000 бағдарламасы бойынша (басқарма аппараты) нақтыланған жоспар 13 025,5 мың теңгені құрады. Орындау 12 837,9 мың теңге немесе 98,6%. 185,6 мың теңге игерілмеді;

273 -005-000 бағдарламасы бойынша (Кинобейне қорды сақтау және пайдалану орталығы) нақтыланған жоспар 43 567,0 мың теңге. Орындау 43 399,4 мың теңгені немесе 99,6% құрады. 167,6 мың теңге игерілмеді;

273-009-000 бағдарламасы бойынша (2 кітапхана) нақтыланған жоспар 32589,0 мың теңге. Орындау 32 475,9 мың тенңе немесе 99,7%. 113,1 мың теңге игерілмеді;

273-010-000 бағдарламасы бойынша (15 архив) нақтыланған жоспар 62 335,3 мың теңгені құрады. Орындау 61 895,3 мың теңге немесе 99,3% құрады. 440,0 мың теңге игерілмеді;

273-032-000 бағдарламасы бойынша (ведомствоға қарасты мемлекеттік мекемелер және кәсіпорындар) нақтыланған жоспар 3343,0 мың теңгені құрады. Орындау 3 342,6 мың теңгені немесе 100% құрады. 0,4 мың теңге үнемділік дөңгелектеу есебінен туындады.