Аудан бюджеті

2019 жылдың қаңтар-қараша және 2019 жылдың күтiлетiн кiрiс және шығыс бюджет бөлiгiнiң орындалуы бойынша ақпарат

2019 жылы 1 желтоқсанына жергiлiктi бюджетiне түсiмдер бойынша орындалған жоспары 108,9%, (жоспар бойынша 950,0 млн. теңге орындауы 1034,3 млн. теңгенi құрады), жоспар асыра орындалған 84,3 млн. теңгеге, 2018 жылдың сәйкестi деңгейiне 107,8% өсу қарқыны, соның iшiнде:

- Облыстық бюджетi бойынша жоспары 106,5% орындалды, асыра орындалған сомасы 24,2 млн. теңге, (жоспар бойынша 370,0 млн. теңге, түскен 394,2 млн. теңге), өсу қарқыны 103,6% құрады.

Кiрiс төлем көздерiнен ұсталатын ЖТС бойынша жоспар 104,9% орындалды, жоспар бойынша 273,5 млн. теңге, түскен 286,9 млн. теңге, жоспар 13,4 мың теңгегеге асыра орындалған, (өткен жылдың кезен деңгейiне өсу қарқыны 101,8% құрады).

Қоршаған ортаға эмиссия төлемi бойынша жоспар 108,6% орындалды, жоспар бойынша 52,5 млн. теңге түстi 57,0 млн. теңге, асыра орындау сомасы 4,5 млн. теңге (2018 жылдың сәйкестi кезенiне түсiмдер көлемiөсу қарқыны 104,8% құрады).

- аудан бюджетiне түсiмдер бойынша жоспар кезенi (4 бюджет деңгейiн есепке алып) 110,4% орындалды, жоспар бойынша 580,0 млн. теңге түскен сомасы 640,1 теңге, асыра орындау сомасы 60,1 млн. теңге, (2018 жылдың сәйкестi кезенiне түсiмдер көлемiнiң 110,6% өсуi).

Жергiлiктi бюджетке салықтық және салықтық емес түсiмдердiң өсуi.

2019 жылғы 1 желтоқсандағы жағдай бойынша жергiлiктi бюджетке салықтық және салықтық емес түсiмдер 1000,8 млн. теңге немесе 2018 жылғы сәйкестi деңгейi бойынша 106,7% (2018 жылдың 1 желтоқсанына — 938,0 млн. теңге).

Облыстық бюджетке салықтық және салықтық емес түсiмдер 394,2 млн. теңге аударылды немесе 2018 жыл сәйкестi деңгейiне 103,7% (2018 жылдың желтоқсанына — 380,1 млн. теңге).

Аудан бюджетiне салық және салықтық емес түсiмдердiң сомасы 606,5 млн. теңге есептелгенi, немесе 2018 жылдың деңгейiне 108,7% 557,9 (2018 жылы – 454,0 млн. теңге).

Салықтық және салықтық емес түсiмдер көрсеткiштiң өсуi орындау үшiн бюджеттiң кiрiс бөлiгiн толтыру бойынша ауданда жұмыс топтары өткiзiлдi, 22 топтары өткiзiлдi, 64 АШТӨ-нiң қатысты қосымша алынған кiрiстер сомасы 15,3 млн. теңге, оның iшiнде: облыстық 12,3 млн. теңге, аудандық — 3,0 млн. теңге.

2019 жылдың қорытындысы бойынша күтiлетiн

Жергiлiктi бюджеттiң орындалуы 101,6%-ға күтiлуде (жоспар бойынша 1051,4 млн. теңгеге 1068,5 млн. теңге түседi), жоспар 17,1 млн. теңгеге асыра орындалып, өсу қарқыны 102,4%-ды құрайды, оның iшiнде:

облыстық бюджет бойынша жоспар 100,5%-ға орындалуы күтiлуде (жоспар бойынша 410,0 млн. теңге түскенi 412,1 млн. теңге), жоспар 2,1 млн. теңгеге асыра орындалды, өсу қарқыны 101,4%;

аудан бюджетiне түсетiн түсiмдер бойынша жоспарды (бюджеттiң 4 деңгейiн есепке алғанда) 102,3% орындау күтiледi (жоспар бойынша 641,4 млн. теңге, түсiмдер 656,4 млн. теңге сомасында күтiледi), асыра орындау 15,0 млн. теңгенi құрайды, өсу қарқыны 103,0% күтiледi.

13.12.2019 жылғы жағдай бойынша жергiлiктi бюджетке түсiмдер бойынша жоспар 100,4% орындалды (жоспар бойынша 1051,4 млн. теңге түскенi 1055,6 млн. теңге) 4,2 млн. теңгеге асыра орындалды, оның iшiнде:

облыстық бюджет бойынша жоспар 98,0% орындалды (жоспар бойынша 410,0 млн. теңге, түскенi 401,7 млн. теңге), орындалмағаны 8,3 млн. теңге;

аудан бюджетiне түсiмдер бойынша жоспар (бюджеттiң 4 деңгейiн есепке алғанда) 102,0% орындалды (жоспар бойынша 641,4 млн. теңге, түскенi 653,9 млн. теңге) асыра орындалуы 12,5 млн. теңге.

Шығыстар

01.12.2019 жылғы жағдай бойынша бюджеттiң шығыс бөлiгi 97,9%, жоспар бойынша 4424,8 млн. теңге игерiлгенi 4332,9 млн. теңгенi құрады, игерiлмеген сома 91,9 млн. теңге (91143 мың теңге қоныс аударушыларға арналған үйлердi сатып алу бойынша конкурстарды қайта хабарландыру, 277,6 мың теңге сомасында ымдау тiлi қызметiн сатып алу бойынша келiсiм-шартты жасасудың кеш мерзiмi, 115,4 мың теңге ауруханалық парақтар есебiнен жалақы бойынша үнем, 367,6 мың теңге ерекшелiктер бойынша дөңгелектеу)

- республикалық бюджеттен нысаналы трансферттер 94,2%-ға орындалды, жоспар бойынша 1575,0 млн. теңге игерiлгенi 1483,5 мың теңге, ауытқу 91,5 млн. теңге (91143 мың теңге қоныс аударушыларға арналған үйлердi сатып алу бойынша конкурстарды қайта хабарландыру, 277,6 мың теңге сомасында ымдау тiлi қызметiн сатып алу бойынша келiсiм-шартты жасасудың кеш мерзiмi, ауруханалық парақтар есебiнен жалақы бойынша үнем 115,4 мың теңге).

- облыстық бюджеттен нысаналы трансферттер 100% орындалды немесе 319,9 млн. теңге сомасында

- аудандық бюджет 100% орындалды немесе 2529,5 млн. теңге сомасында, жоспар бойынша 2529,9 млн. теңге, 369,0 мың теңге сомасында қаражат игерiлмеген (ерекшелiктер бойынша дөңгелектеу).

13 желтоқсандағы жағдай бойынша жоспардағы 4963,5 млн. теңгенiң орындалғаны 4574,1 млн. теңгенi немесе 92,2% құрады, оның iшiнде нысаналы трансферттер бойынша жоспардағы 1861,1 млн. теңге орындалғаны 1656,6 млн. теңгенi немесе 89% құрады.

Игерiлмеген қаражат қалдығы 389,4 млн. теңге, оның iшiнде:

• еңбекақы — 74,3 млн. теңге,
• коммуналдық қызметтер — 47,2 млн. теңге,
• күрделi шығыстар — 165,5 млн. теңге,
• стипендиялар, қосымша ақылар, жәрдемақылар — 17,3 млн. теңге,
• даму бюджетi — 1,1 млн. теңге,
• өзгелерi — 84,0 млн. теңге.

2019 жылдың қорытындысы бойынша күтiлетiн игеру

2019 жылдың қорытындысы бойынша бюджеттiң шығыс бөлiгi бойынша 99,5%-ға орындалуы күтiлуде (жоспар бойынша 4963,5 млн. теңге игеру 4937,9 млн. теңгенi құрайды), игерiлмеген сома 25,6 млн. теңгенi құрайды, оның iшiнде:

- кәсiптiк оқуға контингенттiң жоқтығына байланысты 24156,4 мың теңге сомасына (Ұлттық қордан 100 адамға кәсiптiк оқуға бөлiнген қаражат, iс жүзiнде 2688,6 мың теңге сомасына 13 адам оқудан өттi, 24156,4 мың теңге сомасына бюджеттiк қаражатты алуға өтiнiм жiберiлдi).

- 1415 мың теңге сомаға ерекшелiктер бойынша дөңгелектеу.

Республикалық бюджеттен нысаналы трасферттер игеру 98,7% құрайды, жоспар бойынша 1861,1 млн. теңге игерiлу 1836,9 млн. теңгенi құрайды, игерiлмеу 24,2 млн. теңгенi құрайды (кәсiби оқуға контингенттiң болмауына байланысты (Ұлттық қордан 100 адамға кәсiптiк оқытуға бөлiнген қаражат, iс жүзiнде 2688,6 мың теңге сомасына 13 адам оқудан өттi, 24156,4 мың теңге сомасына бюджеттiк қаражатты алуға өтiнiм жiберiлдi).

Жергiлiктi бюджеттi кезең жоспарында 3140,2 млн. теңге 3138,8 млн. теңгеге 99,96% орындауды күтемiз, игерiлмеген сома 1,4 млн. теңге (ерекшелiктер бойынша дөңгелектеу).

2019 жылғы қаңтар-қыркүйегiне кiрiс және шығыс бюджетiнiң орындалуы туралы ақпарат

01.10.2019 ж. жағдай бойынша жергiлiктi бюджетке түсiмдер жоспары 108,6% орындалды, ал 718897,0 мың теңгеге жоспар 780613,5 мың теңгенi құрады, 61 716,6 мың теңгеге артық орындалды, оның iшiнде:

• облыстық бюджетке сәйкес жоспар 114,5% орындалды, 247907 мың теңге жоспарға 283844,2 мың теңге түстi, 35937,2 мың теңгеге артық орындалды;
• аудандық бюджетке түсiмдер жоспары (бюджеттiң 4 деңгейiн ескере отырып) 105,5% орындалды, 470899,9 мың теңгеге жоспар 496769,3 мың теңге түстi, 25 759,4 мың теңге артық орындалды.

Жергiлiктi бюджетке салықтық және салықтық емес түсiмдердiң өсуi.

2019 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша жергiлiктi бюджетке салық және салықтық емес түсiмдер 750 млн. теңге немесе 2018 жылғы тиiстi деңгейден 102,8% (2018 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша — 729,5 млн. теңге) аударылды.

Ауданның салықтық және салықтық емес түсiмдердiң өсу қарқынын орындау мақсатында бюджеттiң кiрiс бөлiгiн толтыру бойынша жұмыс топтары жүргiзiлiп, 18 топ өткiзiлiп, оған 71 ауылшаруашылық тауар өндiрушiлерi қатысты, 17,2 млн. теңге көлемiнде қосымша кiрiс алынды, оның iшiнде: облыс 12,9 млн. теңге, аудан — 4,3 млн.

Шығындар

01.10.2019 ж. жағдай бойынша бюджет шығыстары 99,31%-ға орындалды, жоспар бойынша 3530,7 млн. теңге, 3506,4 млн. теңге игерiлдi, игерiлмегенi 24351 мың. теңге (22225 мың. теңге — Қиялы және Тоқшын ауылдарында тарату желiлерiн қайта құру, жұмыс көлемi жоспарға сәйкес орындалмады, 1717,8 мың теңге — гигиеналық құралдарды сатып алу мемлекеттiк сатып алулар бойынша үнемдеу, 408,2 мың теңге спецификация бойынша дөңгелектеу).

Қызметкерлерге (кәсiпкерлiк қызметпен айналысатын шағын кәсiпорындарсыз) есептелген орташа айлық атаулы жалақы 2019 жылдың бiрiншi жартыжылдығында 106031 теңгенi немесе 111,4% құрады, 2018 жылдың деңгейiне 10 860 теңге мөлшерiнде өстi. Нақты жалақы индексi 106,3% құрайды. Облыстағы орташа айлық жалақы 121361 теңгенi немесе 107,3% құрады.

Ауыл шаруашылығы саласында жалақы деңгейi 114445 теңге немесе 2018 жылғы деңгейден 127,6% құрайды.

Салалық құрылымда ең жоғары жалақы келесi салалармен белгiлендi:

• ақпарат және байланыс бойынша — 129934 теңге, өсiм 28166 теңге (ауданның орташа деңгейiнен 22,5% жоғары);
• ауыл шаруашылығында — 114445 теңге, өсiм 24762 теңге (ауданның орташа деңгейiнен 7,9% жоғары);
• бiлiм — 113061 теңге, өсiм 13906 теңге (ауданның орташа деңгейден 6,6% жоғары);
• мемлекеттiк басқару және қорғаныс, мiндеттi әлеуметтiк қамсыздандыру — 106824 теңге, өсiм 13578 теңге (ауданның орташа деңгейiнен 0,7% жоғары).

Қызметкерлер арасында төмен жалақы белгiлендi:

• көтерме және бөлшек сауда, автомобильдер мен мотоциклдердi жөндеу — 71177 теңге, бұл ауданға қарағанда 32,9%-ға аз;
• көлiк және қойма шаруашылығы — айына 85416 теңге, бұл аудан бойынша орташа деңгейден 19,4%-ға аз;
• өнер, ойын-сауық және демалыс — 77937 теңге, бұл аудан бойынша орташа деңгейден 26,5%-ға аз.

Статистика бойынша қызметкерлердiң саны 01.07.2019 ж. жағдай бойынша 3337 адамды немесе 2018 жылдың сәйкес кезеңiнiң 97,7% құрады (2018 жылдың 1 жартыжылдығында — 3415 адам), 78 адамға азайды.Қызметкерлер санының төмендеу себептерi:

• 58 адамға арналған «Крафт» ЖШС — Әлiби инвесторының тоқтатылуына байланысты жұмысшылар санының қысқаруы. Жұмысшылар «Крафт Агро» ЖШС жаңа кәсiпорнына қабылданады.
• бiлiм беру 14 адамға — Кучковка Б.М. жабылуы.
• Денсаулық сақтау 6 адамға — бала күтуi бойынша демалыс және жұмыстан босату.

2016-2020 жылдарға арналған Аққайың ауданының аумағын дамыту бағдарламасы

2019 жылғы қаңтар-маусым кiрiс және шығыс бюджет бөлiгiнiң орындау бойынша ақпараты

2019 жылы 1 шiлдеге жергiлiктi бюджетiне түсiмдер бойынша орындалған жоспары 107,8%, жоспар бойынша 491510,0 мың теңге орындауы 330318,4 мың теңгенi құрады, асыра орындалғаны 38355,0 мың теңге, жоспар бойынша 321657 мың теңге орындауы 330318,4 мың теңгенi құрады,( 2018жылыдың сәйкестi деңгейiне 102,47% өсу қарқыны, соның iшiнде:

• Облыстық бюджетi бойынша жоспары 106,3% орындалды, асыра орындалған сомасы 11457,9 мың теңге, жоспар бойынша 182521,0 мың теңге, түскен 193978,9 мың теңге.

өткен жылы кезеннiн деңгейiне төмендеуi 10,8% себебi:

• табыс салығын төлеу бойынша салық зандылығының өзгерiстерi,

берешек сомасы 10,3 млн. теңгеге бар:

• Алиби кәсiпорын бойынша — 4,2 млн. теңге («Крафт» ЖШС — 3,4 млн. теңге, «Мадина» ЖШС — 0,8 млн. теңге;
• Элеваторлар — 6,1 млн. теңге («Қиялы Астық» ЖШС — 2,3 млн. теңге), «Смирновский элеватор» — 3,8 млн. теңге;

2018 жылдын деңгейiне түсiмдердiң азаюы 13,1 млн. теңге.

• «Тәжiреби стансасы» ЖШС — 8,9 млн. теңге;
• Қиялы Агро10» ЖШС — 1,3 млн. теңге;
• «Дайындық Агро» ЖШС — 2,9 млн. теңге)

Кiрiс төлем көздерiнен ұсталатын ЖКС бойынша жоспар 101,4% орындалды, жоспар бойынша 134278,0 мың теңге түскен 136171,8 мың теңге, жоспар 1893,836 мың теңгеге асыра орындалған.

Өткен жылдың кезен деңгейiне төмендеуi 17,5% құрады себебi:

• табыс салығын төлеу бойынша салық зандылығының өзгерiстерi;

берешек сомасы 10,3 млн. теңгеге бар:

• Алиби кәсiпорын бойынша — 3,8 млн. теңге («Крафт» ЖШС — 2,9 млн. теңге, «Мадина» ЖШС — 0,9 млн. теңге
• Элеваторлар — 5,6 млн. теңге («Қиялы Астық» ЖШС — 2,3 млн. теңге), «Смирновский элеватор» — 3,3 млн. теңге;

2018 жылдын деңгейiне түсiмдердiң азаюы 11,9 млн. теңге.

• «Тәжiреби стансасы» ЖШС — 8,2 млн. теңге;
• Қиялы Агро10» ЖШС — 1,3 млн. теңге;
• «Дайындық Агро» ЖШС — 2,4 млн. теңге).

Қоршаған ортаға эмиссия төлемi бойынша жоспар 123,9% орындалды, жоспар бойынша 26494,0 мың теңге түстi 32816,2 мың теңге, асыра орындау сомасы 6322,2 мың теңге (2018 жылдың сәйкестi кезенiне түсiмдер көлемiөсу қарқыны 109,6% құрады).

аудан бюджетiне түсiмдер бойынша жоспар кезенi (4 бюджет деңгейiн есепке алып) 108,7% орындалды, жоспар бойынша 308989,3 тыс. теңге орындалған сомасы 335886,4 тыс. теңге, асыра орындау сомасы 26897,1,0 тыс. теңге, (2018 жылдың сәйкестi кезенiне түсiмдер көлемiнiң 112,0% азаюы).

жергiлiктi бюджетiне түсiмдер бойынша 2019 жылдың 15.07 жағдайы бойынша орындалды 92,0%, жоспар бойынша 592222,0 мың теңге 544589,9 түстi, ауытқу 476331,6 мың теңге, соның iшiнде:

Облыстық бюджетi бойынша жоспар 81,2% орындалды жоспар бойынша 245663,0 мың теңге, 199525,4 түстi, ауытқұы 46137,6 мың теңге.

ауданның бюджетке түсетiн түсiмдер бойынша жоспар (4 деңгейдегi бюджеттiң ескере отырып,) орындалуы 99,6%, жоспар бойынша 346558,5 мың теңге түстi 345064,5 мың теңге, ауытқу — 1494,0 мың теңге.

Шығыстар

Жергiлiктi бюджетке салықтық және салықтық емес түсiмдердiң өсуi.

2019 жылғы 1 шiлдедегi жағдай бойынша жергiлiктi бюджетке аударылды салықтық және салықтық емес түсiмдер 501,5 млн. теңге немесе 2018 жылғы сәйкестi деңгейi бойынша 100,0% (2018 жылдың 1 шiлдеге — 501,5 млн. теңге).

Облыстық бюджетке салықтық және салықтық емес түсiмдер 194,0 млн. теңге аударылды немесе 2018 жыл деңгейiне 89,2% (2018 жылдың шiлде — 217,4 млн. теңге) 23,4 млн. теңге төмендеуi.

Түсiмдердiң төмендеуi облыстық бюджет себептер бойынша:

• салық заңнамасы бойынша төленуге жататын табыс салығын өзгерту,

берешек сомасы 10,3 млн. теңгеге бар:

• Алиби кәсiпорын бойынша — 4,2 млн. теңге («Крафт» ЖШС — 3,4 млн. теңге, «Мадина» ЖШС — 0,8 млн. теңге
• Элеваторлар — 6,1 млн. теңге («Қиялы Астық» ЖШС — 2,3 млн. теңге), «Смирновский элеватор» — 3,8 млн. теңге;

2018 жылдын деңгейiне түсiмдердiң азаюы 13,1 млн. теңге.

• «Тәжiреби стансасы» ЖШС — 8,2 млн. теңге;
• Қиялы Агро10» ЖШС — 1,3 млн. теңге;
• «Дайындық Агро» ЖШС — 2,9 млн. теңге).

Аудан бюджетiне салық және салықтық емес түсiмдердiң сомасы 307,5 млн. теңге есептелгенi, немесе 2018 жылдың деңгейiне 108,2% (2018 жылы 1 шiлдедегi жағдай бойынша — 284,1 млн. теңге).

Салықтық және салықтық емес түсiмдер көрсеткiштiң өсуi орындау үшiн бюджеттiң кiрiс бөлiгiн толтыру бойынша ауданда жұмыс топтары өткiзiлдi, 12 топтары өткiзiлдi, 64 АШТӨ-нiң қатысты қосымша алынған кiрiстер сомасы 15,3 млн. теңге, оның iшiнде: облыстық 12,3 млн. теңге, аудандық — 3,0 млн. теңге.

Шығыстар

Бюджеттiң шығыс бөлiгi қаңтар-маусым 2019 жылғы орындалды 99,98%, сомасы игерiлмеген 371,2 мың теңге (жоспар кезеңi 2281,9 млн. теңге 2281,5 млн. теңге игерiлдi), оның iшiнде:

• республикалық бюджеттен нысаналы трансферттер орындалды, 99,95%-ға немесе сомасында 524482,9 мың теңге жоспары кезiнде 524758,0 мың теңге, игерiлмеген қаражат сомасы — 275,1 мың теңге (үнем бойынша жалақы және дөңгелектеу).
• облыстық бюджеттен нысаналы трансферттер 100%-ға орындалды немесе сомасында 292620,6 мың теңге.
• аудандық бюджет орындалды, 99,95%-ға немесе сомасында 1464,5 млн. теңге, жоспар кезiнде 1464,6 млн. теңге, игерiлмеген қаражат сомасы 0,1 млн. теңге (ерекшелiктер бойынша дөңгелектеу).

Жұмысшыларға түскен орташа айлық жалақысы, (кәсiпкерлiк жұмыспен айналысатын шағын кәсiпкерлiксiз) 2019 жылдың 1 тоқсанына 97666 теңге немесе 117,3% құрады, 2018 жылдың деңгейiне 14431 теңгеге артты. Жалақы индексi — 111,8%. Облыс бойынша орташа айлық жалақы 113282 теңге немесе 110,8% құрады.

2018 жылдың деңгейiне ауыл шаруашылығы саласында орташа айлық жалақысы 100103 теңге немесе 132,1% құрады.

01.04.2019 жылғы статистика бойынша жұмысшылар саны 2018 жылдың сәйкес кезеңiне 3319 адам немесе 99,3% құрады (1 тқ 2018 ж. — 3344 адам), бюджеттiк саласында 25 адамға азайды.

• бiлiм беру 21 адамға — Кучковка БМ жабылуы (14 адам) және жұмыстан босатуы 7 адам,
• денсаулықсақтау 23 адамға — бала күту демалысына шығу 17 адам, жұмыстан босату 6 адам.

2018 жылғы қаңтар-маусымның кiрiс және шығыс бюджет бөлiгiнiң орындау бойынша ақпараты

2018 жылы 1 шiлдеге жергiлiктi бюджетiне түсiмдер бойынша орындалған жоспары 105,2%, жоспардың асыра орындалғаны 25656,1 мың теңге, жоспар бойынша 492189,0 мың теңге орындау сомасы 517845,1 мың теңгенi құрады,(өткен жылдың деңгейiне 9,9% төмендеуi, бұл 2017 жылы аудан бюджетiне бiр жолғы түсiмдер сомасы 71,4 млн. теңге себепшi болды.

Анықтама: аудан бюджетiне бiр жолғы түсiмдер сомасы 71,4 млн. теңге, соның iшiнде: Черкасс ЖШС, Қиялы Астық ЖШС, Смирновский элеватор ЖШС бойынша мемлекеттiк баж 27,9 млн. теңге өндiрiп алу атқару парақтары бойынша; 2015-2016 жылдарына KEGOK АҚФ бойынша заңды тұлғалардың мүлiгiне салық — 39,9 млн. теңге, төлемдерге қосымша есептелген және өткен жылдарға қосымша есептелген сомасы көлiкке салынатын салық бойынша сомасы 3,6 млн. теңге.

• Облыстық бюджетi бойынша жоспары 106,9% орындалды, жоспар бойынша 203329,0 мың теңге, түскен 217423,7 мың теңге, жоспар асыра орындалған 14094,7 мың теңге (өткен жылы кезеннiн деңгейiне өсу қарқының 101,2% құрады).

Кiрiс төлем көздерiнен ұсталатын ЖКС бойынша жоспар 107,6% орындалды, жоспар бойынша 153314,0 мың теңге түскен 165011,0 мың теңге,асыра орындалған жоспар 11697,0 мың теңге (өткен жылдыңөткен жылдың кезен деңгейiне өсу қарқыны 115,5% құрады).

Қоршаған ортаға эмиссия төлемi бойынша жоспар 100% орындалды, жоспар бойынша 29907,0 мың теңге түстi 29946,3 мың теңге, ауытқуы 39,3 мың теңге (2017 жылдың сәйкестi кезенiне түсiмдер көлемi 36,9% төмендеуi).

• аудан бюджетiне түсiмдер бойынша жоспар кезенi (4 бюджет деңгейiн есепке алып) 104,0% орындалды, жоспар бойынша 288860,0 тыс. теңге орындалған сомасы 300421,4 тыс. теңге, асыра орындау сомасы 11561,4 тыс. теңге, (2017 жылдың сәйкестi кезенiне түсiмдер көлемiнiң 16,5% азаюы, бұл 2017 жылдың аудан бюджетiне бiр жолғы түсiмдер мемлекеттiк баж және заңды мен жеке тұлғалардың мүлiкiне салынатын мүлiк сомасы 71.4 млн. теңге).

Шығыстар

2018 жылы қаңтар-маусымына бюджеттiң шығыс бөлiгi 100% орындалды, игерiлмеген сомасы 152.7 мың теңге (жоспар кезеңi 1673.7 млн. теңге игерiлдi 1673,5 мың теңге), оның iшiнде:

• республикалық бюджеттен нысаналы трансферттер 100%-ға орындалды немесе 95123,0 мың теңге сомасында (жоспардан қалған қаражат 2,0 мың ткңге).
• облыстық бюджеттен нысаналы трансферттер 100%-ға орындалды немесе 28626,0 мың теңге сомасында.
• аудандық бюджетi 100%-ға орындалды немесе сомасында 1549,8 млн. теңге, игерiлмеген қаражат сомасы 0,2 млн. теңге (ерекшелiктер бойынша жинақтау).

Бюджеттiн 4 деңгейi

2018 жылы 1 қаңтардан бастап Смирново, Қиялы және Тоқшын ауылдық округтары жергiлiктi өзiн-өзi басқару бюджеттiн 4 деңгейiне, көштi.

2018 жылғы 1 шiлдеге 4 деңгейлi бюджетiне келiп түскен (субвенцияны есептемегенде) сомасын 15190,2,0 мың теңге құрады, жоспардағы кезеңi 1242,0 мың теңге немесе 122,3%, асыра орындалуы сомасы 2770,2 мың теңге. Айта кету керек, бұл «ҚБШ нан МӨБ қаражат қалдықтарының түсуi» 206217 коды жергiлiктi өзiн-өзi басқару шотынан 2018 жылы 01.01. жағдайы бойынша пайдаланбаған қаражат қалдықтары түскен сомасы 1259 мың теңге түстi.

Смирново ауылдық округi — түсiмдер сомасы 10479,5 мың теңгенi құрады, жоспар кезенi бойынша 10323,6 мың теңге, асыра орындалуы сомасы 155,9 мың теңге, оның iшiнде 2018 жылғы 01.01. жағдай бойынша жергiлiктi өзiн-өзi басқару шоттарынан келiп түскен пайдаланылмаған қаражат қалдығы сомасында 5,3 мың теңге.

Тоқшын селолық округi — түсiмдер сомасы 2097,6 мың теңгенi құрады, жоспар кезеңi бойынша 1223,6 мың теңге, оның iшiнде келiп түскен пайдаланылмаған қаражат қалдығы 2018 жылғы 01.01 жағдай бойынша шоттарынан жергiлiктi өзiн-өзi басқару сомасында 767,5 мың теңге.

Қиялы ауылдық округi — түсiмдер сомасы 2613,1 мың теңгенi құрады, жоспар кезеңi бойынша 872,9 мың теңге, оның iшiнде келiп түскен пайдаланылмаған қаражат қалдығы 2018 жылғы 01.01 жағдай бойынша жергiлiктi өзiн-өзi басқару шоттарынан сомасында 486,4 мың теңге.

2018 жылғы қаңтар-маусымына бюджеттiң 4 деңгейдегi шығыс бөлiгi 100% орындалды, игерiлмеген сомасы 14,6 мың теңге (жоспар кезеңi 32280,0 мың теңге, игерiлгенi 32265,5 мың теңге), оның iшiнде:

• Смирново ауылдық округi — жоспар бойынша 16276,6 мың теңге, игерiлуi сомасы 16267,3 мың теңге немесе 99,9% құрады, ауытқу сомасы 9,3 мың теңге (дөңгелектеу).
• Тоқшын ауылдық округi — жоспар бойынша 7770,6 мың теңге, игерiлуi сомасы 7765,6 мың теңге немесе 99,9%, ауытқу сомасы 5,0 мың теңге (дөңгелектеу).
• Қиялы ауылдық округi — жоспар 8232,9 мың теңге, игерiлуi сомасында 8232,6 мың теңге немесе 100%, ауытқу сомасы 0,3 мың теңге (дөңгелектеу).

2018 жылғы қаңтар-ақпанның кіріс және шығыс бюджет бөлігінің орындау бойынша ақпараты

2018 жылы 1 мамырына жергілікті бюджетіне түсімдер бойынша орындалған жоспары 102,7%, жоспардың асыра орындалғаны 8661 мың теңге, жоспар бойынша 321657 мың теңге орындауы 330318,4 мың теңгені құрады, (өткен жылдың деңгейіне 14,7% төмендеуі, бұл 2017 жылы аудан бюджетіне бір жолғы түсімдер сомасы 70,8 млн. теңге себепші болды.

Анықтама: аудан бюджетіне бір жолғы түсімдер сомасы 70,8 млн. теңге, соның ішінде: Черкасс ЖШС, Қиялы Астық ЖШС, Смирновский элеватор ЖШС бойынша мемлекеттік баж 27,9 млн. теңге — өндіріп алу атқару парақтары бойынша; 2015-2016 жылдарына KEGOK АҚФ бойынша заңды тұлғалардың мүлігіне салық — 39,9 млн. теңге, төлемдерге қосымша есептелген және өткен жылдарға қосымша есептелген сомасы көлікке салынатын салық бойынша сомасы 3,4 млн. теңге.

• облыстық бюджеті бойынша жоспары 102,8% орындалды, жоспар бойынша 143554,0 мың теңге, түскен 147632,4 мың теңге, жоспар асыра орындалған 4078,4 мың теңге (өткен жылы кезеннін деңгейіне өсу қарқының 106,5% құрады)
• аудан бюджетіне түсімдер бойынша жоспар кезені (4 бюджет деңгейін есепке алып) 102,6% орындалды, жоспар бойынша 178103,4 мың теңге орындалған сомасы 182686,0 мың теңге, асыра орындауы 4582,6 мың теңге, (2017 жылдың сәйкесті кезеніне түсімдер көлемінің 26,5% азаюы,бұл 2017 жылдың аудан бюджетіне бір жолғы түсімдер мемлекеттік баж және заңды мен жеке тұлғалардың мүлікіне салынатын мүлік сомасы 70,8 млн. теңге)

Шығыстар

2018 жылы қаңтар-сәуіріне бюджеттің шығыс бөлігі 100% орындалды, игерілмеген сомасы 339,3 мың теңге (жоспар кезеңі 1107,1 млн. теңге игерілді 1106,8 мың теңге), оның ішінде:

• республикалық бюджеттен нысаналы трансферттер 100%-ға орындалды немесе 40206,0 мың теңге сомасында.
• облыстық бюджеттен нысаналы трансферттер 100%-ға орындалды немесе 18016 мың теңге сомасында.
• аудандық бюджеті 100%-ға орындалды немесе сомасында 1048,9 млн. теңге, игерілмеген қаражат сомасы 0,3 млн. теңге (ерекшеліктер бойынша жинақтау).
  

Бюджеттін 4 деңгейі

2018 жылы 1 қаңтардан бастап Смирново, Қиялы және Тоқшын ауылдық округтары жергілікті өзін-өзі басқару бюджеттін 4 деңгейіне, көшті. Іс-шаралар жоспарына сәйкес 2017 жылы барлық ауылдық округтеріне саны 4 дана компьютерлер сатып алынды, (Қиялы ауылдық округі — 2 компьютер, Смирнова ауылдық округі — 1 компьютер, Тоқшын ауылдық округі — 2, компьютер) және «Парус» бағдарламалық өнім орнатылған.

Қиялы ауылдық округінде бухгалтер 1 бірлік бос орын бар.

2018 жылғы 1 мамырына 4 деңгейлі бюджетіне келіп түскен (субвенцияны есептемегенде) сомасын 9598,0 мың теңге құрады, жоспардағы кезеңі 6682,0 мың теңге немесе 143,6%, асыра орындалуы сомасы 2916,0 мың теңге. Айта кету керек, бұл «ҚБШ нан МӨБ қаражат қалдықтарының түсуі» 206217 коды жергілікті өзін-өзі басқару шотынан 2018 жылы 01.01. жағдайы бойынша пайдаланбаған қаражат қалдықтары түскен сомасы 1259 мың теңге түсті.

 Смирново ауылдық округі — түсімдер сомасы 6262,7 мың теңгені құрады, жоспар кезені бойынша 6219,0 мың теңге, асыра орындалуы сомасы 43,7 мың теңге, оның ішінде 2018 жылғы 01.01. жағдай бойынша жергілікті өзін-өзі басқару шоттарынан келіп түскен пайдаланылмаған қаражат қалдығы сомасында 5,3 мың теңге.

Тоқшын селолық округі — түсімдер сомасы 1740,1 мың теңгені құрады, жоспар кезеңі бойынша 92,0 мың теңге, оның ішінде келіп түскен пайдаланылмаған қаражат қалдығы 2018 жылғы 01.01 жағдай бойынша шоттарынан жергілікті өзін-өзі басқару сомасында 767,5 мың теңге.

Қиялы ауылдық округі — түсімдер сомасы 1595,2 мың теңгені құрады, жоспар кезеңі бойынша 371,0 мың теңге, оның ішінде келіп түскен пайдаланылмаған қаражат қалдығы 2018 жылғы 01.01 жағдай бойынша жергілікті өзін-өзі басқару шоттарынан сомасында 486,4 мың теңге.

2018 жылғы қаңтар-сәуірне бюджеттің 4 деңгейдегі шығыс бөлігі 99,8% орындалды, игерілмеген сомасы 44,8 мың теңге (жоспар кезеңі 19756,0 мың теңге, игерілгені 19711,2 мың теңге), оның ішінде:

Смирново ауылдық округі — жоспар бойынша 10178,0 мың теңге, игерілуі сомасы 10140,5 мың теңге немесе 99,6% құрады, ауытқу сомасы 37,5 мың теңге (дөңгелектеу).

Тоқшын ауылдық округі — жоспар бойынша 4344,0 мың теңге, игерілуі сомасы 4337,1 мың теңге немесе 99,8%, ауытқу сомасы 6,9 мың теңге (дөңгелектеу).

Қиялы ауылдық округі — жоспар 5234,0 мың теңге, игерілуі сомасында 5233,6 мың теңге немесе 100%, ауытқу сомасы 0,4 мың теңге (дөңгелектеу).

2017 жылғы 1 тоқсанына берiлетiн бюджеттiн кiрiс және шығыс бөлiгiн орындау бойынша ақпараты

2018 жылдың 1 сәуiрiне жергiлiктi бюджетiне түсiмдер бойынша жоспардың орындалуы 105,5% құрады, жоспардың асыра орындалуы 14140,4 теңге, жоспар бойынша 259134,1 мың теңге орындау сомасы 273274,5 мың теңгенi құрады (өткен жылдың деңгейiне 18,3% төмендеуi, бұл 2017 жылы аудан бюджетiне бiр жолғы түсiмдер сомасы 70,8 млн. теңгенi себепшi болды).

Анықтама: аудан бюджетiне бiр жолғы түсiмдер сомасы 70,8 млн. теңге, атап айтқанда Черкасский ЖШС, Қиялы Астық ЖШС, Смирново элеватор бойынша 27,9 млн. теңге мем. баж атқару парақтары бойынша өндiрiп алу; заңды тұлғаларының мүлкiне салынатын салық бойынша 2015-2016 жылдарына ФАО KEGOK бойынша төлемдерiне қосымша есептелген және өсiмақы есептелген сомасы 39,9 млн. теңге, өткен жылдын көлiкке салынатын салық бойынша қосымша есеп сомасы 3,4 млн. теңге.

• Облыстық бюджетi бойынша жоспар 102,6% орындалды жоспар бойынша 111565 мың теңге, түскен 114452,7 мың теңге, жоспар асыра орындалды 2887,7 мың теңгеге (өткен жылдын өсу қарқының деңгейiне 108% құрады).
• Аудан бюджетiне түсiмдер бойыншажоспар кезенiне (бюджеттiн 4 деңгейiн есепке алып)107,6% орындалды, жоспар бойынша 147569,1 мың теңге, орындалуы сомасы 158821,8 мың теңге, асыра орындалу сомасы 11252,7мың теңге, (2017 жылы сәйкестi кезенiне түсiмдер көлемiнiң төмендеуi 30,5%, бұл 2017 жылы аудан бюджетiне бiр жолғы түсiмдер мем.баж бойынша және заңды мен жеке тұлғалардың мүлiктердiң салық салу сомасы 70,8 млн. теңге).

Шығындар

2018 жылы қаңтар-наурызына бюджеттiн шығыс бөлiгi 99,5% орындалды, игерiлмеген сомасы 4158,3 мың теңге (жоспарлық кезенiбойынша 779,1 млн. теңге игерiлген 774,9 мың теңге), соның iшiнде:

• республикалық бюджетiнен нысаналы трансферттер сомасы 10464,7 мың теңге немесе 99,9% орындалды, жоспар бойынша 10470,0 мың теңге инерiлмеген сомасы 5,3 мың теңге (жинақталған).
• облыстық бюджетiнен нысаналы трансферттер сомасы 6322,3 мың теңгеге немесе 100% орындалды.

Аудан бюджетiнiң сомасы 758,1 млн. теңгеге немесе 99,5% орындалды, игерiлмеген қаражат сомасы4,153 млн. теңге (еңбекке жарамсыз парағы есебiнен жалақы бойынша үнемдеу 796,5 мың теңге, ауыл шаруашылығы бөлiмi үшiн автомобиль сатып алуына қаржы министрлiгiмен өткiзiлген конкурс жасалған жоқ — 3125,0 мың теңге, ерекшiлiктер бойынша жинақтау 231,5 мың теңге).

4 деңгейдегi бюджет

2018 жылы 1 қаңтардан бастап Смирново, Қиялы, Тоқшың ауылдық округтар жергiлiктi өзi басқару бюджетiн 4 деңгейiне көштi. iс шаралар жоспарына сәйкес 2017 жылы барлық округтарына компьютер саны 5 дана сатып алында (Қиялы ауылдық округi — 2 компьютер, Смирново ауылдық округi 1 компьютер,Тоқшың ауылдық округi — 2 компьютер) және бағдарламалық өнiм «Парус»орнатылды.

Қиялы ауылдық округiнда бухгалтер 1 бос орын бар.

4 деңгейдегi бюджет түсiмi (субвенцияны есептемегенде) 2018 жылы 1 сәуiрiне сомасы 8199,9 мың теңге құрады, жоспар кезенi бойынша 4405,0 мың теңге немесе 186,1%, асыра орындау сомасы 3794,9 мың теңге.

«ЖӨБ ҚАБШ қалдық қаражат түсiмi» 206217 кодына 2018 ж. 01.01 жағдайы бойынша жергiлiктi өзiн басқару шоттарынан сомасы 1259 мың теңге пайдаланбаған қалдық қаражат түсiмi.

Смирново ауылдық округi түсiмдер сомасы 5229,5 мың теңге құрады, жоспар кезенi бойынша 4182,0 мың теңге, асыра орындалған сомасы 1047,5 мың теңге, соның iшiнде 2018 ж. 01.01 жағдайы бойынша жергiлiктi өзiн басқару шоттарынан сомасы 5,3 мың теңге пайдаланбаған қалдық қаражат түсiмi.

Тоқшын ауылдық округi түсiмдер сомасы 1699,6 мың теңге құрады, жоспар кезенi бойынша 7 мың теңге, соның iшiнде 2018 ж. 01.01 жағдайы бойынша жергiлiктi өзiн басқару шоттарынан сомасы 767,5 мың теңге пайдаланбаған қалдық қаражат түсiмi.

Қиялы ауылдық округi түсiмдер сомасы 1270,8 мың теңге құрады, жоспар кезенi бойынша 216 мың теңге, соның iшiнде 2018 ж. 01.01 жағдайы бойынша жергiлiктi өзiн басқару шоттарынан сомасы 486,4 мың теңге пайдаланбаған қалдық қаражат түсiмi.

2018 жылы қаңтар-наурызына 4 деңгейдегi бюджеттiн шығыс бөлiгi 99,9% орындалды, игерiлмеген сомасы 9,4 мың теңге (жоспар кезенi бойынша 14088 мың теңге, игерiлген 14078,6 мың теңге) соның iшiнде:

• Смирново ауылдық округi — жоспар бойынша 6923,0 мың теңге игеру сомасы 6920,6 мың теңге немесе 100% құрады, ауытқу сомасы 2,4 мың теңге (жинақтауы).
• Тоқшың ауылдық округi — жоспар бойынша 3028,0 мың теңге игеру сомасы 3021,5 мың теңге немесе 99,8% құрады, ауытқу сомасы 6,5 мың теңге (жинақтауы).
• Қиялы ауылдық округi — жоспар бойынша 4137,0 мың теңге игеру сомасы 4136,5 мың теңге немесе 100% құрады, ауытқу сомасы 0,5 мың теңге (жинақтауы).

Экономика және қаржы
бөлiмiнiң басшысы Е. Галыгина

2017 жылғы 1 шiлдеге бюджеттiк кiрiс және шығыс бөлiгi бойынша ақпарат

2017 жылғы 1 шiлдеге жергiлiктi бюджетке түсiмдер бойынша жоспар 124,8% орындалды, асыра орындау сомасы 114,0 млн. теңге, соның iшiнде:

• облыстық бюджетi бойынша жоспар 139,1% орындалды, асыра орындауы 60,3 млн. теңге (өткен жылдың кезенiнiң деңгейi өсу қарқыны 101,2% құрады).
• аудан бюджетiне түсiмдер бойынша жоспар кезенi 117,5% орындалды, асыра орындауы 53,6 млн. теңге (өсу қарқыны 155% құрайды.)

Шығындар:

Ағымдығы жылдың шығындар бөлiгi 99,8% орындалды, игерiлмеген сомасы 3,1 млн. теңге (жоспар кезенi бойынша 1584,4 млн. теңге игеруi 1581 мың теңге)

Соның iшiнде игерiлмеген:

ТҮКШ — жол қызметiн қамтамасыз ету — 1189,9 мың теңге — үнемi, Өңiрлердi дамыту 1145,0 мың теңге — Мемлекеттiк сатып алудың нәтижесi бойынша үнемi.

Черкасс а/о өңiрлерiн дамыту 520,0 мың теңге — келiсiм шарт жасалғаннан кейiн жұмысты орындаудан жабдықтаушы бас тарты (аудандық бөлiмдермен округтер бойынша) ерекшелiктер бойынша жинақтау есебiмен басқа төлемдер 221,1 мың теңге.

2017 жылы 1 сәуiр Аққайың ауданының бюджетiн атқару бойынша ақпарат

Кiрiстер:

2017 жылы 1 сәуiр жағдайы бойынша жергiлiктi бюджетке түсiмдер бойынша орындалған 146,4%, асыра орындалған сомасы 106 млн. теңге соның iшiнде

• облыстық бюджетi бойынша — 107,8% жоспар орындалған асыра орындалған 7,6 млн. теңге (өткен жылдың кезеннiң деңгейi өсу қарқыны 103,7% құрады)
• аудандық бюджетiне — жоспарлы кезенi бойынша түсiмдер бойынша орындалған 175,6%, асыра орындалған сомасы 98,5 млн. теңге (өсу қарқыны 202,0% құрады)

Шығындар:

Бюджеттiн шығын бөлiгi орындалған 99,8%, игерiлмеген сомасы 1,75 млн. теңге.

2017 жылы 1 қаңтарына Аққайың ауданының бюджетiн атқару бойынша ақпарат

Кiрiстер:

2017 жылы 1 қаңтардың жағдайы бойынша жергiлiктi бюджетке түсiмдер бойынша орындалған 105,5%, асыра орындалған сомасы 49,1 млн. теңге соның iшiнде

• облыстық бюджетi бойынша — 100,2% жоспар орындалған асыра орындалған 0,6 млн. теңге (өткен жылдың кезеннiң деңгейi өсу қарқыны 138,3% құрады). Жылдың iшiнде жоспар 138,5 млн. теңгеге ұлғайды).
• аудандық бюджетiне — жоспарлы кезенi түсiмдерi бойынша орындалған 110,3%, асыра орындалған сомасы 48,5 млн. теңге (өсу қарқыны 119,5% құрады). Жылдың iшiнде жоспар 63,1 млн. теңгеге ұлғайды.)

Шығындар:

Бюджеттiн шығын бөлiгi орындалған 99,3%, игерiлмеген сомасы 23,7 млн. теңге, олардың iшiнде 94% немесе жалпы игерiлмеген сомада 22,3 млн. теңге республикалық бюджетiнен нысаналы трансферттер.

2016 жылы 1 қаңтарына Аққайың ауданының бюджетiн атқару бойынша ақпарат

2015 жылы 1 қазанына Аққайың ауданының бюджетiн атқару бойынша ақпарат

2015 жылы 1 шiлдегi Аққайың ауданының бюджетiн атқару бойынша ақпарат

2015 жылы 1 сәйуiрiне Аққайың ауданының бюджетiн атқару бойынша ақпарат

2015 жылы 1 қаңтарына Аққайың ауданының бюджетiн атқару бойынша ақпарат

2014 жылы 1 қазанына Аққайың ауданының бюджетiн атқару бойынша ақпарат

2014 жылы 1 шiлдегi Аққайың ауданының бюджетiн атқару бойынша ақпарат

2014 жылы 1 сәйуiрiне Аққайың ауданының бюджетiн атқару бойынша ақпарат