Отчет
об итогах исполнения бюджета бюджета
КГУ «Аппарат акима Казанского сельского округа»
за 2025 год
Доходы
Уточненный годовой план поступлений местных налогов и сборов по Казанскому сельскому округу составил 13 383,0 тыс. тенге, фактически поступило 17169,5 тыс. тенге или 128,3%, сумма перевыполнения 3786,5 тыс.тенге за счет поступлений недоимки прошлых лет.
По индивидуальному подоходному налогу с доходов, не облагаемых у источника выплаты:
При уточненном годовом плане 3000,0 тыс. тенге поступления составили 3883,3 тыс. тенге или 129,4 %, перевыполнение 883,3 тыс. тенге.
По налогу на имущество с физических лиц:
При плане 300,0 тыс. тенге поступления составили 219,5 тыс. тенге или 73,2 %, отклонение от плана -80,5 тыс.тенге.
По земельному налогу:
При уточненном годовом плане 200,0 тыс. тенге поступления составили 364,5 тыс. тенге или 182,2 %, перевыполнение 164,5 тыс. тенге.
По налогу на транспортные средства с юридических лиц:
При уточненном годовом плане 1100,0 тыс. тенге поступления составили 1045,1 тыс. тенге или 95,0%, неисполнение -54,9 тыс. тенге.
По налогу на транспортные средства с физических лиц:
При уточненном годовом плане 5783,0 тыс. тенге поступления составили 7339,5 тыс. тенге или 126,9%, перевыполнение 1556,5 тыс. тенге.
Единный земельный налог
При годовом плане 2000,0 тыс. тенге поступления составили 3708,3 тыс. тенге или 185,4%, перевыполнение 1708,3 тыс. тенге.
Плата за пользование земельными участками:
При уточненном годовом плане 1000,0 тыс. тенге поступления составили 515,3 тыс. тенге или 51,5%, неисполнение -484,7 тыс. тенге.
Поступления от продажи земельных участков:
Поступления составили 94,1 тыс. тенге.
Расходы
государственные услуги общего характера
По бюджетной программе 001–« Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа» на финансовый 2025 год были запланированы расходы по уточненному бюджету в общей сумме 50122,7 тыс.тенге, оплаченные обязательства составили 50026,5 тыс.тенге или 99,8%. Неисполнение составляет 96,2 тыс. тенге.
Количество штатных единиц сотрудников, согласно штатного расписания по плану за 2025 год составило 11,5 человек, из них 5 государственных служащих и 6,5 технический персонал. Фактическое количество сотрудников 5 государственных служащих и 6,5 технического персонала.
Фактическое количество служебного легкового автотранспорта составило 1 единица при лимите 1 единица.
На отчетную дату площадь, находящаяся на балансе учреждения составляет 599,4 кв.м., на начало года 599,4 кв.м., без изменений.
Цель программы: Содержание 5 единиц государственных служащих, 6,5 единиц технического персонала и обеспечения деятельности аппарата государственного органа для достижения максимального эффективного выполнения возложенных на них функций.
По бюджетной программе 008 «Освещение улиц в населенных пунктов» на финансовый 2025 год были запланированы бюджетные средства в размере 4648,0 тыс.тенге, оплаченные обязательства составили 4648,0 тысяч тенге или 100%.
По бюджетной программе 009 «Обеспечение санитарии населенных пунктов» на финансовый 2025 год были запланированы бюджетные средства в размере 1500,0 тыс.тенге, оплаченные обязательства составили 1500,0 тысяч тенге или 100,0%.
По бюджетной программе 011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов» на финансовый 2025 год были запланированы бюджетные средства в размере 4790,2 тысяч тенге, оплаченные обязательства составили 4789,0 тысяч тенге или 100%. Неисполнение составляет 1,2тыс. тенге за счет арифметического округления.
По бюджетной программе 022 «Капитальные расходы государственного органа» на финансовый 2025 год были запланированы бюджетные средства в размере 17,6 тысяч тенге, оплаченные обязательства составили 17,6 тысяч тенге или 100%.
Аким Казанского сельского округа
Айыртауского района
Северо-Казахстанской области С.Сакенов