«Казанка ауылдық округі әкімінің аппараты» КММ
2025 жылға арналған бюджеттің атқарылу қорытындылары
туралы есеп
Кірістер
Казанка ауылдық округі бойынша жергілікті салықтар мен алымдар түсімдерінің нақтыланған жылдық Жоспары 13 383,0 мың теңгені құрады, іс жүзінде 17169,5 мың теңге немесе 128,3% түсті, өткен жылдардағы бересінің түсімдері есебінен 3786,5 мың теңге асыра орындалған сома.
Төлем көзінен салық салынбайтын табыстардан алынатын жеке табыс салығы бойынша:
Нақтыланған жылдық жоспар 3000,0 мың теңге болған кезде түсімдер 3883,3 мың теңгені немесе 129,4% -. құрады, 883,3 мың теңге асыра орындалды.
Жеке тұлғалардан мүлік салығы бойынша:
Жоспар бойынша 300,0 мың теңге түсімдер 219,5 мың теңгені немесе 73,2% құрады, жоспардан ауытқу-80,5 мың теңге.
Жер салығы бойынша:
Нақтыланған жылдық жоспар бойынша 200,0 мың теңге түсімдер 364,5 мың теңгені немесе 182,2 % құрады, 164,5 мың теңге асыра орындалды.
Заңды тұлғалардан көлік құралдарына салынатын салық бойынша:
Нақтыланған жылдық жоспар бойынша 1100,0 мың теңге түсімдер 1045,1 мың теңгені немесе 95,0% -. құрады, орындалмағаны -54,9 мың теңгені құрады.
Жеке тұлғалардан көлік құралдарына салынатын салық бойынша:
Нақтыланған жылдық жоспар бойынша 5783,0 мың теңге түсімдер 7339,5 мың теңгені немесе 126,9% құрады, 1556,5 мың теңге асыра орындалды.
Бірыңғай жер салығы
Жылдық жоспар бойынша 2000,0 мың теңге түсімдер 3708,3 мың теңгені немесе 185,4% құрады, 1708,3 мың теңге асыра орындалды.
Жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлемақы:
Нақтыланған жылдық жоспар бойынша 1000,0 мың теңге түсімдер 515,3 мың теңгені немесе 51,5% құрады, орындалмағаны-484,7 мың теңге.
Жер учаскелерін сатудан түсетін түсімдер:
Түсімдер 94,1 мың теңгені құрады.
Шығындар
жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер
001–« Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер» бюджеттік бағдарламасы бойынша қаржылық 2025 жылға жалпы сомасы 50122,7 мың теңге нақтыланған бюджет бойынша шығыстар жоспарланған, төленген міндеттемелер 50026,5 мың теңгені немесе 99,8% -. құрады. Орындалмауы 96,2 мың теңгені құрайды.
2025 жылғы жоспар бойынша штат кестесіне сәйкес қызметкерлердің штат бірліктерінің саны 11,5 адамды құрады, оның ішінде 5 мемлекеттік қызметші және 6,5 техникалық персонал. Қызметкерлердің нақты саны 5 мемлекеттік қызметші және 6,5 техникалық персонал.
Қызметтік жеңіл автокөліктің нақты саны 1 бірлік лимитімен 1 бірлікті құрады.
Есепті күнге мекеменің балансындағы алаң 599,4 ш.м., жыл басына 599,4 ш. м., өзгеріссіз.
Бағдарламаның мақсаты: өзіне жүктелген функцияларды барынша тиімді орындауға қол жеткізу үшін 5 бірлік мемлекеттік қызметшілерді, 6,5 бірлік техникалық персоналды ұстау және Мемлекеттік орган аппаратының қызметін қамтамасыз ету.
008 «Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру» бюджеттік бағдарламасы бойынша 2025 жылға 4648,0 мың теңге көлемінде бюджет қаражаты жоспарланған, төленген міндеттемелер 4648,0 мың теңгені немесе 100% -. құрады.
009 «Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету» бюджеттік бағдарламасы бойынша 2025 жылға 1500,0 мың теңге мөлшерінде бюджет қаражаты жоспарланған, төленген міндеттемелер 1500,0 мың теңгені немесе 100,0% -. құрады.
011 «Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру» бюджеттік бағдарламасы бойынша 2025 жылға 4790,2 мың теңге мөлшерінде бюджет қаражаты жоспарланған, төленген міндеттемелер 4789,0 мың теңгені немесе 100% -. құрады. Орындалмауы арифметикалық дөңгелектеу есебінен 1,2 мың теңгені құрайды.
022 «Мемлекеттік органның күрделі шығыстары» бюджеттік бағдарламасы бойынша 2025 жылға 17,6 мың теңге мөлшерінде бюджет қаражаты жоспарланған, төленген міндеттемелер 17,6 мың теңгені немесе 100% -. құрады.
Солтүстік Қазақстан облысы
Айыртау ауданы
Казанка ауылдық округінің
әкімі С.Сәкенов