Приложение 2
К Правилам разработки
и утверждения (переутверждение)
бюджетных Программ (подпрограмм)
и требованиям к их содержанию
Утверждено
Приложение 1 к приказу
от « » сентября 2025 года №
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
121 Аппарат акима города Шымкент
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2025-2027 годы
Код и наименование администратора бюджетной программы: 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима города республиканского значения, столицы»
Руководитель бюджетной программы: Временно исполняющий обязанности руководителя аппарата – Мырзакулов Д.
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»;
Закон Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года №416-V «О государственной службе Республики Казахстан»; Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года №1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организации, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий»;
Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2021 года №451 дсп «О некоторых вопросах оплаты труда политических и административных государственных служащих»;
Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 октября 2017 года №646дсп «Об утверждений единой системы оплаты труда работников для всех органов, содержащихся за счет государственного бюджета»;
Приказ министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года №540 «Об утверждений Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания»;
Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №195 «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»;
Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 23 декабря 2015 года №1002 «Об утверждении Единых межотраслевых нормативов численности работников, обеспечивающих техническое обслуживание и функционирование государственных органов»;
Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 21 апреля 2025 года №184 «Об утверждении Правил составления и представления бюджетной заявки на 2025 финансовый год» по функциональным блокам».
Решение маслихата города Шымкент от 17 сентября 2025 года №29/258-VIII «О внесении изменений в решение маслихата города Шымкент от 12 декабря 2024 года №23/195- VIII «О бюджете города Шымкент на 2025-2027 годы». Постановление акимата города Шымкент от 18 сентября 2025 года №5135 «О внесении изменений в постановление акимата города Шымкент от 19 декабря 2024 года №6654 «О реализации решения маслихата города Шымкент «О бюджете города Шымкент на 2025-2027 годы».
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: города республиканского значения
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание государственных услуг возникающих из них;
в зависимости от способа реализации: индивидульная бюджетная программа
текущая/развитие - текущая
Цель бюджетной программы: Обеспечение деятельности аппарата акима города Шымкент
Описание (обоснование) бюджетной программы: Расходы направлены на содержание административных государственных служащих, внештатных работников и гражданских служащих, осуществляющих техническое обслуживание для максимально эффективного выполнения возложенных функций и задач, также, приобретение прочих запасов и основных средств, оплата коммунальных услуг, содержание здании, обслуживание и ремонт прочих основных средств.
Расходы по бюджетной программе, всего
| Расходы по бюджетной программе | Ед. изм. | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | ||
| Услуги по обеспечению деятельности акима города республиканского значения, столицы | тыс. тенге | 850 295,6 | 1 206 702 | 1 399 175 |
991 644 | 1 009 665 |
| КГУ «Управление делами акимата г.Шымкент» аппарата акима г.Шымкент | тыс. тенге | 793 051,4 | 1 327 217 | 1 395 791 | 990 660 | 1 022 641 |
| Итого расходы по бюджетной программе | тыс. тенге | 1 643 347 | 2 533 919 | 2 794 966 | 1 982 304 | 2 032 306 |
Код и наименование бюджетной программы: 015 «За счет средств местного бюджета».
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание государственных услуг создающих из них;
текущая/развитие –текущая
Описание (обоснование) бюджетной программы: Расходы направлены на содержание административных государственных служащих и внештатных работников, осуществляющих техническое обслуживание для максимально эффективного выполнения возложенных функций и задач, также, приобретение прочих запасов и основных средств, оплата коммунальных услуг, содержание здании, обслуживание и ремонт прочих основных средств.
| Показатели прямого результата | Ед. изм. | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | ||
| Содержание штатов аппарата акима, из них:- административные государственные служащие;- внештатные работники | Кол-во шт.ед. |
126 94 32 |
154 122 32 |
154 122 32 |
154 122 32 |
154 122 32 |
| КГУ «Управление делами акимата. г.Шымкент» аппарата акима г.Шымкент- гражданские служащие; | Кол-во шт.ед | 105 |
166 |
197 | 176 | 176 |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Ед. изм. | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | ||
| «За счет средств местного бюджета» аппарата акима г.Шымкент | тыс. тенге | 850 295,6 | 1 206 702 | 1 399 175 |
991 644 | 1 009 665 |
| «За счет средств местного бюджета» КГУ «Управление делами акимата г.Шымкент» аппарата акима г.Шымкент | тыс. тенге | 793 051,4 | 1 327 217 | 1 395 791 | 990 660 | 1 022 641 |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тыс. тенге | 1 643 347 | 2 533 919 | 2 794 966 | 1 982 304 | 2 032 306 |