| Өлшем бірлігі: | мың теңге | |||||||
| Бюджеттік сыныптама кодтары | Бюджеттік сыныптама кодтарының атауы | Aйқындалған жоспар | Кассалық шығыстар | % атқарылу | Қалдық | |||
| жылға | жылға | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | |||
| БАРЛЫҒЫ: | 55 356 418,0 | 53 136 390,4 | 96,0 | 2 220 027,6 | ||||
| 307 | Республикалық маңызы бар қаланың, астананың Тұрғын үй басқармасы | 12 182 870,0 | 11 203 599,2 | 92,0 | 979 270,8 | |||
| 309 | Республикалық маңызы бар қаланың, астананың Энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы | 29 057 299,0 | 28 080 724,3 | 96,6 | 976 574,7 | |||
| 333 | Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау басқармасы | 736 406,0 | 736 402,2 | 100,0 | 3,8 | |||
| 348 | Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы | 7 476 749,0 | 7 256 218,9 | 97,1 | 220 530,1 | |||
| 349 | Республикалық маңызы бар қаланың, астананың ауыл шаруашылығы және ветеринария басқармасы | 94 513,0 | 94 507,0 | 100,0 | 6,0 | |||
| 352 | Республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджетінен қаржыландырылатын атқарушы ішкі істер органы | 300 577,0 | 300 577,0 | 100,0 | 0,0 | |||
| 353 | Республикалық маңызы бар қаланың, астананың денсаулық сақтау басқармасы | 8 640,0 | 0,0 | 0,0 | 8 640,0 | |||
| 373 | Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс басқармасы | 3 852 264,0 | 3 817 293,1 | 99,1 | 34 970,9 | |||
| 381 | Республикалық маңызы бар қаланың, астананың дене шынықтыру және спорт басқармасы | 147 100,0 | 147 068,7 | 100,0 | 31,3 | |||
| 393 | Республикалық маңызы бар қаланың, астананың кәсіпкерлік және индустриалды-инновациялық даму басқармасы | 1 500 000,0 | 1 500 000,0 | 100,0 | 0,0 | |||