| Код и наименование бюджетной программы | 001 «Услуги по реализации государственной политики по вопросам внутренней и молодежной политики на местном уровне» | |||||
| Руководитель бюджетной программы | Б.Әділханов - Заместитель руководителя управление | |||||
| Нормативная правовая основа бюджетной программы | 1. Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года №95-IV; 2. Закон Республики Казахстан от 31 мая 1996 года №3-I «Об общественных объединениях»; 3. Закон Республики Казахстан от 23 января 2001года № 148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»; 4. Закон Республики Казахстан от 15 июля 2002 года №344 «О политических партиях»; 5. Закон Республики Казахстан от 12 апреля 2005 года №36 «О государственном социальном заказе, грантах и премиях для неправительственных организаций в Республике Казахстан»; 6. Закон Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года №416-V «О государственной службе Республики Казахстан»; 7. Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года №1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организации, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий; 8. Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2021 года №451 дсп "О некоторых вопросах оплаты труда политических и административных государственных служащих", от 16 октября 2017 года №646 «Об утверждении единой системы оплаты труда работников для всех органов содержащихся за счет государственного бюджета»"; 9. Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 24 ноября 2014 года № 511 «Об утверждении Правил составления и представления бюджетной заявки»; 10. Приказ министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года №540 «Об утверждений Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания»; 11. Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №195 «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»; 12. Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 23 декабря 2015 года №1002 «Об утверждении Единых межотраслевых нормативов численности работников, обеспечивающих техническое обслуживание и функционирование государственных органов»; 13. Решением маслихата города Шымкента от 13 декабря 2021 года №12/92-VII "О бюджете города Шымкента на 2022-2024 годы"; |
|||||
| Вид бюджетной программы: | ||||||
| в зависимости от уровня государственного управления | Города республиканского значения | |||||
| в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||
| в зависимости от способа реализации | Индивидуальная бюджетная программа | |||||
| текущая/развития | Текущая бюджетная программа | |||||
| Цель бюджетной программы: | Стратегические направления управления внутренней политики и по делам молодежи города Шымкента для эффективного выполнения возложенных на него функций и задач. Обеспечение материально-техническими средствами с целью проведения государственной информационной политики в регионе, создания благоприятных условий для эффективного взаимодействия СМИ и государственных органов, выявления проблемных вопросов, влияющих на общественно-политическую ситуацию в городе, распространения оперативной и достоверной информации по социально-экономическим отраслям. | |||||
| Конечные результаты бюджетной программы | ||||||
| Описание (обоснование) бюджетной программы | Обеспечение содержания 20 штатных едениц административных государственных служащих и 10 единиц внештатных работников и 41 штатных единиц КГУ «Информационно –коммуникационный центр» , осуществляющих технические услуги и не являющихся государственными служащими, согласно утвержденной штатной численности, оплата услуг связи, услуги по обслуживанию и ремонту основных средств, приобретение прочих запасов, оплата прочих услуг и работ, оплата услуг в рамках государственного социального заказа, оказываемых неправительственными организациями по социальным программам и проектам. | |||||
| Расходы по бюджетной программе, всего | ||||||
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||
| Содержание штатных и внештатных служащих ГУ "Управление внутренней политики и по делам молодежи города Шымкент" | тысяч тенге | 438 790 | 592 006 | 646 444 | 216 517 | 221 141 |
| Содержание гражданских служащих КГУ «Информационно-коммуникационый центр» | тысяч тенге | 61 981 | 66 100 | 75 136 | 67 754 | 68 644 |
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 500 771 | 658 106 | 721 580 | 284 271 | 289 785 |
| Код и наимменование бюджетной под программы: 011 "За счет трансфертов из республиканского бюджета" | ||||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | ||||||
| в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||
| Описание (обоснование) бюджетной программы | Дополнение к ФОТ 10 единицам внештатных работников управлении и содержание 41 гражданских служащих КГУ «Информационно –коммуникационный центр» согласно постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года №1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организации, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий; | |||||
| Показатели прямого результата | ||||||
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||
| Дополнение к ФОТ внештатным работникам ГУ "Управление внутренней политики и по делам молодежи города Шымкент" | ед. | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Содержание гражданских служащих КГУ «Информационно-коммуникационый центр» | ед. | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 |
| Расходы по бюджетной программе, всего | ||||||
| Расходы по бюджетной под программе | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||
| Дополнение к ФОТ внештатным работникам ГУ "Управление внутренней политики и по делам молодежи города Шымкент" | тысяч тенге | 0 | 0 | 2648 | 0 | 0 |
| Содержание гражданских служащих КГУ «Информационно-коммуникационый центр» | тысяч тенге | 0 | 0 | 10754 | 0 | 0 |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тысяч тенге | 0 | 0 | 13402 | 0 | 0 |
| Код и наимменование бюджетной под программы: 015 "За счет средств местного бюджета" | ||||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | ||||||
| в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||
| Описание (обоснование) бюджетной программы | Обеспечение содержания 20 штатных едениц административных государственных служащих и 10 единиц внештатных работников и 41 штатных единиц КГУ «Информационно –коммуникационный центр» , осуществляющих технические услуги и не являющихся государственными служащими, согласно утвержденной штатной численности, оплата услуг связи, услуги по обслуживанию и ремонту основных средств, приобретение прочих запасов, оплата прочих услуг и работ, оплата услуг в рамках государственного социального заказа, оказываемых неправительственными организациями по социальным программам и проектам. | |||||
| Показатели прямого результата | ||||||
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||
| Содержание штатных единиц административных государственных служащих учреждения | ед. | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Содержание единиц внештатных работников учреждения | ед. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Выполнение прочих услуг и работ | кол-во | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Выполнение социально-значимых проектов направительственным организациям г.Шымкент | кол-во | 28 | 34 | 31 | 31 | 31 |
| Содержание штатных единиц КГУ «Информационно-коммуникационый центр» | ед. | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Расходы по бюджетной программе, всего | ||||||
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||
| Содержание штатных и внештатных служащих ГУ "Управление внутренней политики и по делам молодежи города Шымкент" | тысяч тенге | 438 790 | 592 006 | 643 796 | 216 517 | 221 141 |
| Содержание гражданских служащих КГУ «Информационно-коммуникационый центр» | тысяч тенге | 61 981 | 66 100 | 64 382 | 67 754 | 68 644 |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тысяч тенге | 500 771 | 658 106 | 708 178 | 284 271 | 289 785 |
| Заместитель руководителя управления Б.Әділханов | ||||||
| Руководитель отдела | Ж.Жорабеков | |||||