| Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы | 001 «Жергілікті деңгейде ішкі және жастар саясаты мәселелері бойынша мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» | |||||
| Бюджеттік бағдарламаның басшысы | Б.Әділханов - Басқарма басшысының орынбасары | |||||
| Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі | 1. 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95-IV "Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі"; 2. Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 31 мамырдағы «Қоғамдық бірлестіктер туралы» №3-І Заңы; 3. Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» №148 Заңы; 4. Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 15 шілдедегі «Саяси партиялар туралы» №344 Заңы; 5.Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 12 сәуірдегі «Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс, үкіметтік емес ұйымдарға арналған гранттар және сыйлық ақылар туралы» №36 Заңы; 6. Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 23 қарашадағы «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» №416-V Заңы; 7. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы «Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналдық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы» №1193 қаулысы; 8. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 16 қазандағы №646 «Мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын барлық органдар үшін қызметкерлерге жалақы төлеудің бірыңғай жүйесін бекіту туралы" қаулысы, "Мемлекеттік саяси және әкімшілік қызметшілерге еңбекақы төлеудің кейбір мәселелері" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 30 маусымдағы №451 қбпү қаулысы; 9. Қазақстан Республикасы Қаржы министрiнiң 2014 жылғы 24 қарашадағы «Бюджеттік өтінімді жасау және ұсыну қағидаларын бекіту туралы» №511 бұйрығы; 10. Қазақстан Республикасының Қаржы министірлігінің 2014 жылғы 4 желтоқсанындағы «Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету ережесін бекіту туралы» №540 бұйрығы; 11.Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» №195 бұйрығы; 12. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 23 желтоқсандағы «Мемлекеттік органдарға техникалық қызмет көрсетуді және олардың жұмыс істеуін қамтамасыз ететін жұмыскерлер санының бірыңғай салааралық нормативтерін бекіту туралы» №1002 бұйрығы; 13. Шымкент қаласы маслихатының 2021 жылғы 13 желтоқсандағы "2022-2024 жылдарға арналған Шымкент қаласының бюджеті туралы" №12/92-VII шешімі; |
|||||
| Бюджеттік бағдарламаның түрі: | ||||||
| мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты | Республикалық маңызы бар қала | |||||
| мазмұнына байланысты | мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету | |||||
| іске асыру тәсіліне қарай | жеке бюджеттік бағдарлама | |||||
| ағымдағы/даму | ағымдағы бюджеттік бағдарламасы | |||||
| Бюджеттік бағдарламаның мақсаты | Шымкент қаласының ішкі саясат және жастар істері жөніндегі басқармасының стратегиялық бағыттары, өзіне жүктелген функциялар мен міндетерді тиімді орындауы үшін оның қызметін қамтамасыз ету. Өңірде мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу, БАҚ пен мемлекеттік органдардың өзара тиімді іс-қимылы үшін қолайлы жағдай жасау, қаладағы қоғамдық-саяси ахуалға әсер ететін проблемалық мәслелерді анықтау, әлеуметтік экономикалық салалар бойынша жедел және нақты ақпараттар тарату мақсатында материалдық-техникалық құрылғылармен қамтамасыз ету. | |||||
| Бюджеттiк бағдарламаның түпкілікті нәтижелері | ||||||
| Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) | Бекітілген штаттық кестесіне сәйкес басқармасының 20 әкімшілік мемлекеттік қызметшілер штаттық бірліктерін, 10 штаттан тыс қызметкерлердің және 41 «Ақпараттық коммуникациялық орталық» КММ-і бірліктерін ұстау, байланыс қызметтеріне, негізгі қорларды, жабдықтарды ағымдағы жөндеу, қорларды сатып алу, қызметтер мен жұмыстарға, әлеуметтiк бағдарламалар мен жобалар бойынша үкiметтiк емес ұйымдар көрсететiн мемлекеттiк әлеуметтiк тапсырыс шеңберiндегi қызметтерге ақы төлеу. | |||||
| Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы | ||||||
| Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жыл жоспары | Жоспарлы кезең | ||
| 2020 жыл | 2021 жыл | 2022 жыл | 2023 жыл | 2024 жыл | ||
| "Шымкент қаласының ішкі саясат және жастар істері жөніндегі басқармасы" ММ-інің қызметкерлерінің штаттық бірліктерін ұстау | мың теңге | 438 790 | 592 006 | 646 444 | 216 517 | 221 141 |
| Басқармаға бағынысты "Ақпараттық коммуникациялық орталық" КММ-інің аппаратын ұстау | мың теңге | 61 981 | 66 100 | 75 136 | 67 754 | 68 644 |
| Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар | мың теңге | 500 771 | 658 106 | 721 580 | 284 271 | 289 785 |
| Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы : 011 "Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен" | ||||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі: | ||||||
| мазмұнына байланысты мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету | ||||||
| ағымдағы/даму ағымдағы бюджеттік бағдарлама | ||||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы «Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналдық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы» №1193 қаулысына сәйкес басқарманың 10 штаттан тыс қызметкерлеріне еңбекақы төлеу қорына қосымша және «Ақпараттық коммуникациялық орталық» КММ-нің 41 азаматтық қызметкерлерінің аппаратын ұстау ; | ||||||
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | ||||||
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жыл жоспары | Жоспарлы кезең | ||
| 2020 жыл | 2021 жыл | 2022 жыл | 2023 жыл | 2024 жыл | ||
| "Шымкент қаласының ішкі саясат және жастар істері жөніндегі басқармасы" ММ-інің қызметкерлерінің штаттық бірліктерін ұстау | бірлік | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Басқармаға бағынысты "Ақпараттық коммуникациялық орталық" КММ-інің аппаратын ұстау | бірлік | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 |
| Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы | ||||||
| Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жыл жоспары | Жоспарлы кезең | ||
| 2020 жыл | 2021 жыл | 2022 жыл | 2023 жыл | 2024 жыл | ||
| "Шымкент қаласының ішкі саясат және жастар істері жөніндегі басқармасы" ММ-інің қызметкерлерінің штаттық бірліктерін ұстау | мың теңге | 0 | 0 | 2648 | 0 | 0 |
| Басқармаға бағынысты "Ақпараттық коммуникациялық орталық" КММ-інің аппаратын ұстау | мың теңге | 0 | 0 | 10754 | 0 | 0 |
| Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар | мың теңге | 0 | 0 | 13402 | 0 | 0 |
| Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы : 015 "Жергілікті бюджет қаражаты себінен" | ||||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі: | ||||||
| мазмұнына байланысты мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету | ||||||
| ағымдағы/даму ағымдағы бюджеттік бағдарлама | ||||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Бекітілген штаттық кестесіне сәйкес басқармасының 20 әкімшілік мемлекеттік қызметшілер штаттық бірліктерін, 10 штаттан тыс қызметкерлердің және 41 «Ақпараттық коммуникациялық орталық» КММ-і бірліктерін ұстау, байланыс қызметтеріне, негізгі қорларды, жабдықтарды ағымдағы жөндеу, қорларды сатып алу, қызметтер мен жұмыстарға, әлеуметтiк бағдарламалар мен жобалар бойынша үкiметтiк емес ұйымдар көрсететiн мемлекеттiк әлеуметтiк тапсырыс шеңберiндегi қызметтерге ақы төлеу. | ||||||
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жыл жоспары | Жоспарлы кезең | ||
| 2020 жыл | 2021 жыл | 2022 жыл | 2023 жыл | 2024 жыл | ||
| Басқарманың әкімшілік мемлекеттік қызметшілерінің штаттық бірліктерін ұстау | бірлік | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Басқарманың штаттан тыс қызметкерлерінің бірліктерін ұстау | бірлік | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Өзге де жұмыстармен қызметтерді орындау | саны | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Шымкент қаласының үкіметтік емес ұйымдарының әлеуметтік маңызды жобаларын орындау | саны | 28 | 34 | 31 | 31 | 31 |
| Басқармаға бағынысты "Ақпараттық коммуникациялық орталық" КММ-і аппаратын ұстау | бірлік | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы | ||||||
| Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жыл жоспары | Жоспарлы кезең | ||
| 2020 жыл | 2021 жыл | 2022 жыл | 2023 жыл | 2024 жыл | ||
| "Шымкент қаласының ішкі саясат және жастар істері жөніндегі басқармасы" ММ-інің қызметкерлерінің штаттық бірліктерін ұстау | мың теңге | 438 790 | 592 006 | 643 796 | 216 517 | 221 141 |
| Басқармаға бағынысты "Ақпараттық коммуникациялық орталық" КММ-інің аппаратын ұстау | мың теңге | 61 981 | 66 100 | 64 382 | 67 754 | 68 644 |
| Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар | мың теңге | 500 771 | 658 106 | 708 178 | 284 271 | 289 785 |
| Басқарма басшысының орынбасары |
Б.Әділханов | |||||
| Бөлім басшысы | Ж.Жорабеков | |||||