|
|
|
|
|
Приложение 4 к Правилам Форма |
Паспорт бюджетной программы
Код и наименование администратора бюджетных программ
121 Аппарат акима города Шымкент
Плановый период 2026-2028 годы
Код и наименование бюджетной программы: 121 Аппарат акима города Шымкент;
Код и наименование функции (функций) государственного органа (в соответствии с реестром функций государственных органов): 01 Государственные услуги общего характера;
Код и наименование государственной услуги (в соответствии с реестром государственных услуг): 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима города республиканского значения, столицы»;
Описание (обоснование), в том числе текущий статус: Расходы направлены на содержание административных государственных служащих, обслуживающих рабочих и гражданских служащих для эффективного выполнения возложенных услуг и задач, а также на приобретение других фондов и основных средств, оплату коммунальных услуг, содержание здания, содержание и ремонт других основных средств;
Бюджетная программа планируется в связи 2026-2028 годы на основании: Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 22 апреля 2025 года № 185 «Об утверждении Правил составления, представления, рассмотрения бюджетного запроса»;
Постановление акимата города Шымкент от 14 августа 2026 года №3843 «О внесении изменений в постановление акимата города Шымкент от 19 декабря 2025 года № 6795 «О реализации решения маслихата города Шымкент «О бюджете города Шымкент на 2026-2028 годы»;
Посредством бюджетной программы будут реализованы проекты согласно/предусмотренные и так далее …
Реализация программы позволит …
Отклонение конечного результата бюджетной программы от целевого индикатора … связано с …
Причины несоответствия целевых индикаторов и конечных результатов
Вид бюджетной программы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание государственных услуг возникающих из них;
в зависимости от уровня государственного управления: города республиканского значения
в зависимости от способа реализации: индивидульная
текущая/развития - текущая
|
Показатели |
Факт 2024 года |
План текущего 2025 года |
Плановый период |
|||
|
Утвержденный |
Уточненный |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
||
|
Целевой индикатор документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ: |
||||||
|
Конечные результаты: |
||||||
|
Отклонения конечного результата бюджетной программы от целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ |
||||||
|
Потребность в бюджетных средствах согласно документам Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ |
||||||
|
План |
2 533 882,4 |
2 953 692 |
2 953 664 |
2 783 314 |
2 399 928 |
2 434 179 |
|
Отклонение плана от запланированных средств для достижения целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ |
|
|||||
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета».
На 2026 год тысяч тенге
|
Мероприятия, всего, в том числе |
Показатель мероприятия |
Показатель документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Расходы |
Сумма документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Причина отклонения |
|
Содержание штатов аппарата акима, из них: - административные государственные служащие; - внештатные работники |
153 |
1 500 981 |
|
||||
|
КГУ «Управление делами акимата. г.Шымкент» аппарата акима г.Шымкент - гражданские служащие; |
184 |
|
|
1 282 333 |
|
|
|
На 2027 год тысяч тенге
|
Мероприятия, всего, в том числе |
Показатель мероприятия |
Показатель документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Расходы |
Сумма документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Причина отклонения |
|
Содержание штатов аппарата акима, из них: - административные государственные служащие; - внештатные работники |
153 |
1 332 127 |
|
||||
|
КГУ «Управление делами акимата. г.Шымкент» аппарата акима г.Шымкент - гражданские служащие; |
190 |
|
|
1 067 801 |
|
|
|
На 2028 год тысяч тенге
|
Мероприятия, всего, в том числе |
Показатель мероприятия |
Показатель документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Расходы |
Сумма документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Причина отклонения |
|
Содержание штатов аппарата акима, из них: - административные государственные служащие; - внештатные работники |
153 |
1 350 945 |
|
||||
|
КГУ «Управление делами акимата. г.Шымкент» аппарата акима г.Шымкент - гражданские служащие; |
190 |
|
|
1 083 234 |
|
|
|
Руководитель финансово-хозяйственного отдела : Пернебаева Г.К. _________________________ (подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии)