Бюджеттік сұранымды жасау,
ұсыну, қарау қағидаларына
4-қосымша
__________________ нысан
Бюджеттік бағдарлама паспорты
Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің коды және атауы:
Жоспарлы кезең 2026-2028 жылдарға
Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы: 121 Шымкент қаласы әкімінің аппараты
Мемлекеттік органдар функцияларының тізіліміне сәйкес мемлекеттік орган функциясының (функцияларының) коды мен атауы: 01 Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер
Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізіліміне сәйкес мемлекеттік көрсетілетін қызметтің коды мен атауы: 001 Республикалық маңызы бар қала, астана әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
Сипаттама (негіздеме), оның ішінде ағымдағы мәртебе: Шығындар жүктелген қызметтер мен міндеттерді тиімді орындау үшін мемлекеттік әкімшілік қызметшілер мен техникалық қызмет көрсететін жұмысшыларды және азаматтық қызметшілерді ұстауға, сонымен қатар, басқа да қорлар мен негізгі құралдар алуға, коммуналдыққызметтерді төлеуге, ғимаратты ұстауға, басқа да негізгі құралдарды ұстау және жөндеуге бағытталған.
Бюджеттік бағдарлама 2026-2028 жылдарға байланысты: Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2025 жылғы 22 сәуірдегі «Бюджеттік сұранымды жасау, ұсыну, қарау қағидаларын бекіту туралы» № 185 бұйрығы; «2026-2028 жылдарға арналған Шымкент қаласы бюджеті туралы» Шымкент қаласы мәслихатының шешімін іске асыру туралы» Шымкент қаласы әкімдігінің 2025 жылғы 19 желтоқсандағы № 6795 қаулысына өзгерістер енгізу туралы» Шымкент қаласы әкімдігінің 2026 жылғы 14 тамыздағы № 3843 қаулысы негізігде жоспарланады
Бюджеттік бағдарлама келісілген/көзделген және тағы басқа арқылы жобалар іске асырылатын болады
Бағдарламаны іске асыру … мүмкіндік береді
Нысаналы индикатордан бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесінің ауытқуы ... байланысты
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты: мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты: республикалық маңызы бар қаланың
іске асыру тәсіліне байланысты: жеке
ағымдағы/даму
|
Көрсеткіштер |
Факт 2024 жыл |
2025 жылғы есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
|||
|
Бекітілген |
Нақтыланған |
2026 жыл |
2027 жыл |
2028 жыл |
||
|
Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының, бюджеттік бағдарлама әкімшісінің қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттардың нысаналы индикаторы: |
||||||
|
Түпкілікті нәтиже: |
||||||
|
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесінің Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының нысаналы индикаторларынан, бюджеттік бағдарлама әкімшісінің қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттардан ауытқуы |
||||||
|
Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарына, бюджеттік бағдарлама әкімшісінің қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттарға сәйкес бюджет қаражатына қажеттілік |
||||||
|
Жоспар |
2 533 882,4 |
2 953 692 |
2 953 664 |
2 783 314 |
2 399 928 |
2 434 179 |
|
Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының нысаналы индикаторларына, ББӘ қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттарға қол жеткізу үшін жоспардың жоспарланған қаражаттан ауытқуы |
|
|||||
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
2026 жылға мың теңге
|
Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде |
Іс-шара көрсеткіші |
МӨК құжатының көрсеткіші |
Ауытқу |
Шығыстар |
МӨК құжатының сомасы |
Ауытқу |
Ауытқу себебі |
|
Әкім аппаратының штатын ұстау, оның ішінде: -мемлекеттік әкімшілік қызметшілер -штаттан тыс қызметкерлер |
153 |
- |
1 500 981 |
|
|||
|
«Шымкент қаласы әкімдігінің Іс басқармасы» КММ азаматтық қызметшілер |
184 |
|
- |
1 282 333 |
|
|
|
2027 жылға мың теңге
|
Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде |
Іс-шара көрсеткіші |
МӨК құжатының көрсеткіші |
Ауытқу |
Шығыстар |
МӨК құжатының сомасы |
Ауытқу |
Ауытқу себебі |
|
Әкім аппаратының штатын ұстау, оның ішінде: -мемлекеттік әкімшілік қызметшілер -штаттан тыс қызметкерлер |
153 |
1 332 127 |
|
||||
|
«Шымкент қаласы әкімдігінің Іс басқармасы» КММ азаматтық қызметшілер |
190 |
|
|
1 067 801 |
|
|
|
2028 жылға мың теңге
|
Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде |
Іс-шара көрсеткіші |
МӨК құжатының көрсеткіші |
Ауытқу |
Шығыстар |
МӨК құжатының сомасы |
Ауытқу |
Ауытқу себебі |
|
Әкім аппаратының штатын ұстау, оның ішінде: -мемлекеттік әкімшілік қызметшілер -штаттан тыс қызметкерлер |
153 |
1 350 945 |
|
||||
|
«Шымкент қаласы әкімдігінің Іс басқармасы» КММ азаматтық қызметшілер |
190 |
|
|
1 083 234 |
|
|
|
Қаржы-шаруашылық бөлімінің басшысы: Пернебаева Г.К.____________________ (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)