Агрегированная сводная информация о паспортах бюджетных программ администратора бюджетных программ аппарата акима города Шымкента на плановый период 2026–2028 годов

Приложение 3

к Правилам составления,
представления, рассмотрения
бюджетного запроса

Форма

Наименование показателей

Факт 2024 год

Отчетный период 2025 год

Плановый период

Утвержденный

Уточненный

2026 год

2027 год

2028 год

Общая сумма потребности для достижения целевого индикатора или поставленной задачи вытекающие из вышестоящих документов.

4 187 608,7

3 221 554

3 221 525,2

2 831 372

2 409 552

2 443 803

Общая сумма лимитов расходов администратора бюджетных программ, в том числе:

4 187 608,7

3 221 554

3 221 525,2

2 799 802

2 409 552

2 443 803

- безусловные базовые расходы постоянного характера

4 187 608,7

3 221 554

3 221 525,2

2 799 802

2 409 552

2 443 803

- расходы на новые инициативы

-увеличение безусловных базовых расходов, не связанное с изменением макроэкономических и социальных показателей и предусматривающее дополнительные направления расходования бюджетных средств (расширение объема выполняемых государственных функций, полномочий и компетенций и оказываемых государственных услуг) в рамках существующих бюджетных программ

- формирование резерва на инициативы Президента Республики Казахстан и резерва Правительства Республики Казахстан или резерва местного исполнительного органа *

Разница суммы общей потребности от суммы доведенных лимитов

Общее количество бюджетных программ, в том числе:

4

4

4

4

2

2

- текущие бюджетные программы

4

4

4

4

2

2

- бюджетные программы развития

Общее количество целевых индикаторов

Общее количество конечных результатов

3

3

3

3

1

1