Приложение 2
К Правилам разработки и утверждения
(переутверждения) бюджетных
Программ (подпрограмм) и требованиям
к их содержанию
Утвержден приказом
руководителя управления
цифровизации города Шымкент
№___ от ___________ 2020 года
Приложение 1
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
313–ГУ Управление цифровизации города Шымкент
на 2020-2022 годы
Код и наименование бюджетной программы: 001- «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне цифровизации»
Руководитель бюджетной программы: руководитель Оспанов Аидос Бахытжанович
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года №148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Закон Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года №416-V «О государственной службе Республики Казахстан», Закон Республики Казахстан от 24 ноября 2015 года №418-V «Об информатизации», Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года «Об утверждении единой системы оплаты труда работников для всех органов, содержащихся за счет государственного бюджета» №1193, постановление Правительства Республики Казахстан от 10 июня 2019 года «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 16 октября 2017 года № 646 ДСП» №388 ДСП «Об утверждении единой системы оплаты труда работников для всех органов», Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2017 года №939 «О некоторых вопросах оплаты труда административных государственных служащих в пилотном режиме», постановление Правительства Республики Казахстан от 18 февраля 2020 года №68 «О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан», приказ министра финансов Республики Казахстан от 24 ноября 2014 года №511 «Об утверждении Правил составления и представления бюджетной заявки», Приказ министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года №540 «Об утверждении правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания», приказ министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №195 «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию», Приказ министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 23 декабря 2015 года №1002 «Об утверждении единых межотраслевых нормативов численности работников, обеспечивающих техническое обслуживание и функционирование государственных органов», Решение Шымкентского городского маслихата от 24 июля 2020 года №68/601-6с «О внесении изменений в решение Шымкентского городского маслихата от 11 декабря 2020 года №58/495-6с» Вид бюджетной программы: город республиканского значения
в зависимости от уровня государственного управления
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от содержания
Индивидуальная бюджетная программа в зависимости от способа реализации
текущая/развитие Текущая
Цель бюджетной программы: Обеспечение деятельности аппарата управления цифровизации достижения максимального эффективного выполнения возложенных функций и задач
Конечные результаты бюджетной программы:
Описание (обоснование) бюджетной программы: Содержание штатных единиц административных государственных служащих и внештатных работников управления
повышение профессионального уровня, оплата услуг связи, услуги по обслуживанию и ремонту основных средств, приобретение прочих запасов, оплата прочих услуг/работ и содержания работников КГУ "Ситуационный центр г.Шымкент"
Расходы по бюджетной программе, всего:
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области цифровизации |
тысячтенге |
160769 |
333 344 |
132474 |
137515 |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
160769 |
333 344 |
132474 |
137515 |
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета Вид бюджетной подпрограммы: город республиканского значения в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг текущая / развитие текущая бюджетная подпрограмма Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Дополнительные расходы фонда оплата труда 13 внештатных работников управления.
|
||||||
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||
|
Содержание штатных единиц внештатных работников управления |
ед |
13 |
||||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||
|
011 За счет трансфертов из республиканского бюджета |
тысячтенге |
|
2911 |
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
|
2911 |
|
|
|
Код и название бюджетной подпрограммы:015 За счет средств местного бюджета.
Вид бюджетной программы: город республиканского значения в зависимости от содержание осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая / развития текущая
Описание бюджетной подпрограммы: Обеспечение содержание единиц административных 10 государственных служащих и 13 внештатных работников управления, повышение квалификации административных государственных служащих, оплата услуг связи, текущий ремонт основных фондов, оборудования, приобретение запасов, приобретение услуг/работ и содержание работников КГУ "Ситуационный центр г.Шымкент"
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||
|
Содержание штатных единиц административных государственных служащих управления |
ед |
|
10 |
10 |
10 |
10 |
|
Содержание штатных единиц внештатных работников управления |
ед |
|
13
|
13 |
13 |
13 |
|
Содержание работников КГУ "Ситуационный центр г.Шымкент"
|
ед |
|
|
49 |
49 |
49 |
|
Расходы по бюджетной под программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||
|
015 За счет средств местного бюджета.
|
тысяч тенге |
|
157858 |
333 344 |
132474 |
137515 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
|
157858 |
333 344 |
132474 |
137515 |