Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга
Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2016 года №629
Форма, предназначенная для сбора административных данных
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2021 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ 393 Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития города республиканского значения, столицы
Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета
Периодичность: годовая
Срок представления: до 21 января года, следующего за отчетным финансовым годом
Код и наименование администратора бюджетной программы: 3939851 Государственного учреждения «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития города Шымкент»
Код и наименование бюджетной программы: 393 065 «Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц»
Вид бюджетной программы:
городской
зависимости от уровня государственного управления
Формирование или увеличение уставного капитала
в зависимости от содержания
Индивидуальная бюджетная программа
в зависимости от способа реализации
текущая бюджетная программа
текущая или развития: текущая
Цель бюджетной программы: поддержка Бизнес-инициатив и стимулирование социально-экономической активности города Шымкента
Конечные результаты бюджетной программы: Увеличение доли инвестиций в основной капитал города Шымкент от 2,0% -2,4%
Описание бюджетной программы: Общество является региональным институтом развития, стимулирующим экономическую активность в регионе, путем привлечения инвестиций, в том числе и катализатор формирования конкурентоспособного устойчивого производства
Расходы по бюджетной программе, всего
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины не достижения или перевыполнения результатов и не освоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
393 065 015 |
тыс.тенге |
3535288,0 |
3535288,0 |
0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
3535288,0 |
3535288,0 |
0 |
100 |
|
|
Конечные результаты бюджетной программы |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение доли инвестиций в основной капитал города Шымкент
|
% |
от 2,0% -2,4% |
0,8 |
-1,2 |
40 |
В 2021 году запланировано увеличение доли инвестиций в общем объеме инвестиций по г.Шымкент от 2% до 2,4%. Согласно статистических данных по итогам 2021 года инвестиций составляют 462 052 947 тысяч. тенге, из них 3 535 288,0 тысяч тенге, что составляет 0,8% |
Расходы по бюджетной программе
|
Показатели прямого |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины не достижения или перевыполнения результатов и не освоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Строительство многоквартирного жилого дома в АДЦ (без инженерных сетей) |
проект |
1 |
1 |
|
|
|
|
Строительство шести 10 этажных жилых домов |
проект |
6 |
6 |
|
|
|
|
Строительство жилого комплекса «Shymkent Green city» состоящий из трех 9 этажных жилых домов с офисными помещениями и с подземным паркингом |
проект |
3 |
3 |
|
|
|
|
Итого запланировано в 2021 году |
проект |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины не достижения или перевыполнения результатов и не освоения средств бюджетной подпрограммы |
|
393 065 015 |
тыс. тенге |
3535288,0 |
3535288,0 |
0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
3535288,0 |
3535288,0 |
0 |
100 |
|
И.о. руководителя управления Б.Азимбердиев
Главный специалист Ж.Жунусова