Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга
Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2016 года №629
Форма, предназначенная для сбора административных данных
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2021 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ: 393 Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития города республиканского значения, столицы.
Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета
Периодичность: годовая
Срок представления: до 21 января года, следующего за отчетным финансовым годом
Код и наименование администратора бюджетной программы: 3939851 Государственного учреждения «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития города Шымкент»
Код и наименование бюджетной программы: 393 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и индустриально-инновационного развития»
Вид бюджетной программы:
Города республиканского значения
зависимости от уровня государственного управления
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг в зависимости от содержания
Индивидуальная бюджетная программа
в зависимости от способа реализации
текущая бюджетная программа
текущая или развития
Цель бюджетной программы: обеспечение деятельности государственного учреждения для максимального, эффективного выполнения функций, возложенных на управление.
Описание бюджетной программы: Обеспечение содержания 19 штатных единиц административных государственных служащих и 12 внештатных единиц, осуществляющие технические услуги, не являющихся государственными служащими Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития города Шымкент, оплата услуг связи, текущий ремонт основных средств, оборудования, приобретение прочих запасов, оплата прочих услуг и работ.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины не достижения или перевыполнения результатов и не освоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
393 001 |
тыс.тенге |
221150,0 |
221148,3 |
-1,7 |
100 |
За счет экономии |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
221150,0 |
221148,3 |
-1,7 |
100 |
|
Расходы по бюджетной программе
Вид бюджетной подпрограммы: города республиканского значения;
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;
текущая/развитие – текущая;
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Обеспечение содержания 19 штатных единиц административных государственных служащих и 12 внештатных единиц, осуществляющие технические услуги,
не являющихся государственными служащими управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития города Шымкент, оплата услуг связи, текущий ремонт основных средств, оборудования, приобретение прочих запасов, оплата прочих услуг и работ.
|
Показатели прямого |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины не достижения или перевыполнения результатов и не освоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Содержание штатных единиц административных государственных служащих управления |
единиц |
21 |
21 |
0 |
100 |
|
|
Содержание внештатных работников управления |
единиц |
12 |
12 |
0 |
100 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины не достижения или перевыполнения результатов и не освоения средств бюджетной подпрограммы |
|
393 001 015
|
тыс. тенге |
221150,0 |
221148,3 |
-1,7 |
100 |
За счет экономии |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
221150,0 |
221148,3 |
-1,7 |
100 |
|
И.о. руководителя управления Б.Азимбердиев
Главный специалист Ж.Жунусова