Приложение 2
к Правилам разработки и утверждения
(переутверждения) бюджетных
программ (подпрограмм) и требованиям
к их содержанию
Приложение 4
к приказу акима Каратауского района
города Шымкент
№42 от «14» мая 2024 года
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
123 ГУ «Аппарат акима Каратауского района города Шымкент»
на 2024-2026 годы
Код и наименование бюджетной программы: 123 011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов»
Руководитель бюджетной программы: Аким Каратауского района города Шымкент Мулкеманов Ракымберды Жанысбекович.
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года №148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан, Закон Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года №392-V Закон Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле»,ЗаконРеспублики Казахстан от 23 ноября 2015года №416-V«О государственной службе Республики Казахстан», Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года №434-V«О государственных закупках», Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 24 ноября 2014 года №511 «Об утверждении Правил составления и представления бюджетной заявки», Приказ министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года №540 «Об утверждений Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания», Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №195 «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждение) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию». Решение маслихата города Шымкент от 04 мая 2024 года №16/142-VIIІ «О внесений изменений в решение маслихата города Шымкент от 12 декабря 2023 года №11/93-VIIІ «О бюджете города Шымкент на 2024-2026 годы».
Вид бюджетной программы:
В зависимости от уровня государственного управления: Город республиканского значения
В зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;
в зависимости от способа реализации: индивидуальная;
текущая/развитие – текущая;
Цель бюджетной программы: Благоустройство внутриквартальных домов территорий Каратауского района.
Конечные результаты бюджетной программы: Благоустройство и озеленение центральных и внутриквартальных территорий, многоэтажных и индивидуальных жилых домов на территории Каратауского района на 100%.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Благоустройство и установка тренажерных элементов и игровых площадок, установка универсальных игровых и спортивных площадок. Оформление улиц района в праздничные дни. Установка мусорных урн и скамеек, декоротивное оформление (архитектурная подцветка), установка малых архитектурных форм. Посадка и уход за зелеными насаждениями. Обрезка аварийных деревьев, сухостоя и поросли, санитарная обрезка деревьев, побелка деревьев, покос травы, расположенных на территории Каратауского района города Шымкента.
Расходы по бюджетной программе, всего:
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
123 011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов» |
тыс.тенге |
2 868 109,0 |
4 394 089,0 |
2 624 655,0 |
1 112 790,0 |
1 112 790,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс.тенге |
2 868 109,0 |
4 394 089,0 |
2 624 655,0 |
1 112 790,0 |
1 112 790,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 048 «За счет субвенций из республиканского бюджета на жилищно-коммунальное хозяство»
Вид бюджетной программы: 123 011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов»
текущая / развитие текущая бюджетная программа
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Благоустройство и установка тренажерных элементов и игровых площадок, установка универсальных игровых и спортивных площадок. Декоротивное оформление (архитектурная подцветка), установка малых архитектурных форм, световое оформление опор освещение. Работы по установке ирригационных систем.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Благоустройства и установка тренажерных элементов и игровой площадки |
двор |
2 |
- |
- |
- |
- |
|
Установка МАФ |
шт. |
12 |
- |
- |
- |
- |
|
Подсветка объектов и жилых домов |
шт. |
6 |
- |
- |
- |
- |
|
Световое оформление опор освещение
|
шт. |
185 |
- |
- |
- |
- |
Расходы по бюджетной подпрограмме, всего:
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
048 «За счет субвенций из республиканского бюджета на жилищно-коммунальное хозяство» |
Тыс.тенге |
326 944,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тыс.тенге |
326 944,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной программы: 123 011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов»
текущая / развитие текущая бюджетная программа
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Благоустройство и установка тренажерных элементов и игровых площадок, установка универсальных игровых и спортивных площадок. Оформление улиц района в праздничные дни. Установка мусорных урн и скамеек, декоротивное оформление (архитектурная подцветка), установка малых архитектурных форм Посадка и уход за зелеными насаждениями. Обрезка аварийных деревьев, сухостоя и поросли, санитарная обрезка деревьев, побелка деревьев, покос травы, расположенных на территории Каратауского района города Шымкента.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Санитарная обрезка деревьев и скос травы во дворах и внутриквартальных улицах на территории |
улица |
1039 |
520 |
- |
- |
- |
|
Благоустройства и установка тренажерных элементов и игровой площадки |
двор |
8 |
2 |
- |
- |
- |
|
Разработка проектно-сметной документации |
услуга |
60 |
200 |
100 |
- |
- |
|
Устройство открытых спортивных площадок |
штук |
6 |
- |
- |
- |
- |
|
Посадка и уход за зелеными насаждениями (озеленению) |
гектар |
694,7 |
- |
- |
- |
- |
|
Оформление улиц района в праздничные дни |
штук |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
|
Бюджет народного участия |
проект |
20 |
86 |
44 |
1 |
1 |
|
Работы по установке ирригационных лотков |
метр |
8158 |
520 |
- |
- |
- |
|
Текущий ремонт универсальных площадок |
двор |
1 |
- |
- |
- |
- |
|
Текущий ремонт тротуаров |
м2 |
- |
28975 |
- |
- |
- |
|
Работы по благоустройству и озеленению |
проект |
2 |
3 |
- |
- |
- |
|
Подсветка объектов и жилых домов |
дом |
- |
6 |
24 |
- |
- |
|
Укладка асфальта |
м2 |
- |
7481 |
- |
|
|
|
Работы по бурению водяных скважин |
штук |
- |
5 |
- |
- |
- |
|
Текущий ремонт проводов освещения |
метр |
- |
7745 |
- |
|
|
|
Установка поливных труб |
метр |
- |
600 |
- |
- |
- |
|
Приобретение контейнеров для ТБО |
штук |
- |
127 |
150 |
- |
- |
|
Приоберетение биотуалета |
штук |
- |
15 |
- |
- |
- |
|
Приобретение грузовых контейнеров |
штук |
|
2 |
- |
- |
- |
|
Приоберетние детских и игровых элементов |
штук |
- |
418 |
- |
- |
- |
|
Приобретение искуственных газонов |
метр |
- |
200 |
- |
- |
- |
|
Нанесение мурала на фасадов многоэтажных домов |
дом |
- |
- |
14 |
- |
- |
|
Изготовление табличек с адресами QR-code |
штук |
- |
- |
5160 |
- |
- |
|
Урна из композитного мраморного камня |
штук |
- |
- |
150 |
- |
- |
|
Скамейка из композитного мраморного камня |
штук |
- |
- |
150 |
- |
- |
|
Установка малых архитектурных форм |
проект |
- |
- |
2 |
- |
- |
Расходы по бюджетной программе, всего:
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
015 «За счет средств местного бюджета» |
Тыс.тенге |
2 541 165,0 |
4 394 089,0 |
2 624 655,0 |
1 112 790,0 |
1 112 790,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс.тенге |
2 541 165,0 |
4 394 089,0 |
2 624 655,0 |
1 112 790,0 |
1 112 790,0 |