Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту (қайта бекіту) қағидалары және олардың мазмұнына қойылатын талаптардың 2-қосымшасы
Шымкент қаласы Қаратау ауданы әкімінің 2024 жылғы «14» мамырдағы №42 бұйрығына
4 қосымшасы бекітілді
123 «Шымкент қаласының Қаратау ауданы әкімінің аппараты» ММ-ң
2024-2026 жылдарға арналған
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: 123 011 «Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру».
Бюджеттік бағдарламаның басшысы: Шымкент қаласы Қаратау ауданы әкімі Мулкеманов Ракымберды Жанысбекович.
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы №148 Заңы, «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 12 қарашадағы №392-V Заңы, «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 23 қарашадағы №416-V Заңы, «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 4 желтоқсандағы №434-V Заңы, «Бюджеттік өтінімді жасау және ұсыну қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 24 қарашадағы №511 бұйрығы, «Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 2014 жылғы 4 желтоқсандағы №540 бұйрығы, «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы №195 бұйрығы. «2024-2026 жылдарға арналған Шымкент қаласының бюджеті туралы» Шымкент қаласы мәслихатының 2023 жылғы 12 желтоқсандағы №11/93-VII шешіміне өзгерістер енгізу туралы» Шымкент қаласы мәслихатының 2024 жылғы 04 мамырдағы №16/142-VІІІ шешімі
Бюджеттік бағдарламаның түрі:.
Мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты: Республикалық маңызы бар қала бюджеті мазмұнына байланысты: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету;
іске асыру тәсіліне қарай: Жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму: ағымдағы-
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Елді мекендердегі ішкі орам аумағын абаттандыру.
Бюджеттік бағдарламалардың түпкілікті нәтижелері: Қаратау ауданы аумағындағы көпқабатты және жеке тұрғын үйлердің орталық және ішкі орам аумағын 100%-ға абаттандыру және көгалдандыру.
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Шымкент қаласының Қаратау ауданы аумағын абаттандыру, тренажерлік элементтерді және ойын алаңшаларын орнату, әмбебап ойын және спорттық алаңдарды орнату. Аудан көшелерін мерекелік күндері безендіру. Шағын сәулет нысандары орнату, ауданының орталық көшелеріндегі ғимараттарды декоративтік жарықтандыру, қоқыс жәшіктерімен орындықтар оранату.Жасыл желектерді отырғызу және күтіп ұстау. Апаттық ағаштарды қырқу, ағаштарды санитарлық қырқу және әктеу, қураған ағаштарды ору, жасыл желекетерді күтіп ұстау Жасыл желектерді бұтау, әктеу және қураған ағаштарды қырқып тазалық жұмыстарын жүргізу.
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар,барлығы:
|
Бюджеттік бағдарламалар бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
123 011 «Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру» |
мың теңге |
2 868 109,0 |
4 394 089,0 |
2 624 655,0 |
1 112 790,0 |
1 112 790,0 |
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
2 868 109,0 |
4 394 089,0 |
2 624 655,0 |
1 112 790,0 |
1 112 790,0 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 048 «Республикалық бюджеттен тұрғын үй-коммуналдық шаруашылыққа берілетін субвенциялар есебінен»
Бюджеттік бағдарламаның түрі: 123 011 «Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру»
мазмұнына байланысты: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету;
ағымдағы/даму –ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Шымкент қаласының Қаратау ауданы аумағын абаттандыру, тренажерлік элементтерді және ойын алаңшаларын орнату, әмбебап ойын және спорттық алаңдарды орнату, шағын сәулет нысандары орнату, ауданының орталық көшелеріндегі ғимараттарды декоративтік жарықтандыру. Жарықшам бағандарын жарықтандыру, ирригациялық арықтарды орнату жұмыстары.
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспары кезең |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Абаттандыру және тренажерлік элементтерді ойын алаңшаларын орнату |
аула |
2 |
- |
- |
- |
- |
|
Шағын сәулет формалары (МАФ) орнату |
дана |
12 |
- |
- |
- |
- |
|
Нысандардың қас беттерін жарықтандыру |
дана |
6 |
- |
- |
- |
- |
|
Жарықшам бағандарын жарықтандыру |
дана |
185 |
- |
- |
- |
- |
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы:
|
Бюджеттік бағдарламалар бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
048 «Республикалық бюджеттен тұрғын үй-коммуналдық шаруашылыққа берілетін субвенциялар есебінен» |
мың теңге |
326 944,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
326 944,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттік бағдарламаның түрі: 123 011 «Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру»
мазмұнына байланысты: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету;
ағымдағы/даму –ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Шымкент қаласының Қаратау ауданы аумағын абаттандыру, тренажерлік элементтерді және ойын алаңшаларын орнату, әмбебап ойын және спорттық алаңдарды орнату. Аудан көшелерін мерекелік күндері безендіру. Шағын сәулет нысандары орнату, ауданының орталық көшелеріндегі ғимараттарды декоративтік жарықтандыру, қоқыс жәшіктерімен орындықтар оранату. Жасыл желектерді отырғызу және күтіп ұстау. Апаттық ағаштарды қырқу, ағаштарды санитарлық қырқу және әктеу, қураған ағаштарды ору, жасыл желекетерді күтіп ұстау Жасыл желектерді бұтау, әктеу және қураған ағаштарды қырқып тазалық жұмыстарын жүргізу.
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспары кезең |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Ауданы аумағындағы ішкі орам көшелерімен аулалардағы ағаштарды санитарлық қырқу және шөп ору жұмыстары |
Көше |
1039 |
520 |
- |
- |
- |
|
Абаттандыру және тренажерлік элементтерді ойын алаңшаларын орнату |
аула |
8 |
2 |
- |
- |
- |
|
Жобалық сметалық есептер әзірлеу |
қызмет |
60 |
200 |
100 |
- |
- |
|
Ашық спорт алаңшасын орнату |
дана |
6 |
- |
- |
- |
- |
|
Көшелерді көгалдандыру (жасыл желектерді отырғызу) және күтіп ұстау |
гектар |
694,7 |
- |
- |
- |
- |
|
Аудан көшелерін мереке күндері безендіру |
дана |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
|
Халық қатысатын бюджет |
жоба |
20 |
86 |
44 |
1 |
1 |
|
Ирригациялық арықтарды орнату жұмыстары |
метр |
8158 |
520 |
- |
- |
- |
|
Әмбебап ойын алаңшаларын ағымдағы жөндеу |
аула |
1 |
- |
- |
- |
- |
|
Аяқ жолдарды ағымдағы жөндеу |
м2 |
- |
28975 |
- |
- |
- |
|
Абаттандыру және көгалдандыру жұмыстары |
Жоба |
2 |
3 |
- |
- |
- |
|
Нысандардың қас беттерін жарықтандыру |
Үй |
- |
6 |
24 |
- |
- |
|
Асфальт төсеу |
м2 |
- |
7841 |
- |
- |
- |
|
Су ұңғымайларын қазу жұмыстары |
дана |
- |
5 |
- |
- |
- |
|
Жарықтандыру сымдарын ағымдағы жөндеу |
метр |
- |
7745 |
- |
- |
- |
|
Суғару трубаларын орнату |
метр |
- |
600 |
- |
- |
- |
|
ҚТҚ шығаруға арналған қоқыс жәшігі |
дана |
- |
127 |
150 |
- |
- |
|
Биотуалет сатып алу |
дана |
- |
15 |
- |
- |
- |
|
Жүк контейнерлерін сатып алу |
дана |
- |
2 |
- |
- |
- |
|
Балалар және тренажерлік элементтерді сатып алу |
дана |
- |
418 |
- |
- |
- |
|
Жасанды көгалдарды сатып алу |
метр |
- |
200 |
- |
- |
- |
|
Көпқабатты үйлердің қасбеттеріне сүрет салу |
үй |
- |
- |
14 |
- |
- |
|
Көше атауы бар QR-code тақтайшалар |
штук |
- |
- |
5160 |
- |
- |
|
Композиттік мәрмәр тастан жасалған қоқыс жәшігі |
штук |
- |
- |
150 |
- |
- |
|
Композиттік мәрмәр тастан жасалған орындық |
штук |
- |
- |
150 |
- |
- |
|
Кіші сәулет пішіндерін орнату |
жоба |
- |
- |
2 |
- |
- |
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар,барлығы:
|
Бюджеттік бағдарламалар бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» |
мың теңге |
2 541 165,0 |
4 394 089,0 |
2 624 655,0 |
1 112 790,0 |
1 112 790,0 |
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
2 541 165,0 |
4 394 089,0 |
2 624 655,0 |
1 112 790,0 |
1 112 790,0 |