Приложение 2
к Правилам разработки и утверждения
(переутверждения) бюджетных
программ (подпрограмм) и требованиям
к их содержанию
Приложение 1
к приказу акима Каратауского района
города Шымкент
№32 от «28» марта 2024 года
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
123–ГУ «Аппарат акима Каратауского района города Шымкент»
на 2024-2026 годы
Код и наименование бюджетной программы:123 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе».
Руководитель бюджетной программы: Аким аппарата Каратауского района города Шымкент Мулкеманов Ракымберды Жанысбекович
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Закон Республики Казахстан от
23 января 2001 года №148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан », Закон Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года №392-V «О государственном аудите и финансовом контроле», Закон Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года №416-V "О государственной службе Республики Казахстан", Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года №434-V«О государственных закупках», Постановление правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года №1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий», Постановление Правительства Республики Казахстан от 01 июля 2021 года №451 «О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан»,Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 24 ноября 2014 года №511 «Об утверждении Правил составления и представления бюджетной заявки»,Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года №540 «Об утверждений Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания».Приказ министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №195 «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию», Приказ министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 23 декабря 2015 года №1002 «Об утверждении Единых межотраслевых нормативов численности работников, обеспечивающих техническое обслуживание и функционирование государственных органов».
Решение маслихата города Шымкент от 03 апреля 2023 года №2/13-VIIІ «Об установлении стимулирующих надбавок к должностым окладам, работников организаций, финансируемых из местного бюджета». Решение маслихата города Шымкент от 19 марта 2024 года №14/116-VIIІ «О внесений изменений в решение маслихата города Шымкент от 12 декабря 2023 года №11/93-VIIІ «О бюджете города Шымкент на 2024-2026 годы».
Вид бюджетной программы:
В зависимости от уровня государственного управления: Город республиканского значения
в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости отспособа реализации: индивидуальная
текущая/развитие – текущая
Цель бюджетной программы: Обеспечение деятельности аппарата акима Каратауского района города Шымкент достижения максимального эффективного выполнения возложенных стратегических направлений, возложенных на него функций и задач.
Конечные результаты бюджетной программы:
Описание (обоснование) бюджетной программы: Содержание штатных единиц административных государственных служащих и внештатных работников аппарат акима, повышение профессионального уровня, оплата услуг связи, услуги по обслуживанию и ремонту основных средств, приобретение прочих запасов, оплата прочих услуг и работ.
Расходы по бюджетной программе, всего:
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
«Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе» |
Тыс.тенге |
295 432,0 |
328 890,0 |
320 157,8 |
322 700,0 |
328 360,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тыс.тенге |
295 432,0 |
328 890,0 |
320 157,8 |
322 700,0 |
328 360,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета».
Вид бюджетной программы: текущая / развитие - текущая
Описание (обоснование) бюджетной программы: В соответствии с внесенными изменениями в Постановление Правительства РК от 31 декабря 2015 года №1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержашихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий» путем увеличения коэффициентов по стажу работы, дополнительная потребность в разнице утвержденного бюджета и фонда заработной платы, проводимой по поручению Президента РК с 1 января 2022 года.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Содержание внештатных работников аппарата акима |
ед |
38 |
- |
- |
- |
- |
Расходы по бюджетной подпрограмме, всего:
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета» |
Тыс.тенге |
3 400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тыс.тенге |
3 400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы:015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной программы: Город республиканского значения
текущая / развитие - текущая
в зависимости от содержания:Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости отспособа реализации:индивидуальная
текущая/развитие – текущая
Описание (обоснование) бюджетной программы: Содержание штатных единиц административных государственных служащих и внештатных работников аппарат акима , повышение профессионального уровня, оплата услуг связи, услуги по обслуживанию и ремонту основных средств, приобретение прочих запасов, оплата прочих услуг и работ.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Содержание штатных единиц административных государственных служащих аппарата акима |
ед |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
|
Содержание внештатных работников аппарата акима |
ед |
38 |
38 |
38 |
38 |
38 |
Расходы по бюджетной подпрограмме, всего:
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
«Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе» |
Тыс тенге |
286 678,0 |
328 890,0 |
320 157,8 |
322 700,0 |
328 360,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тыс.тенге |
286 678,0 |
328 890,0 |
320 157,8 |
322 700,0 |
328 360,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы:055 «За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан»
Вид бюджетной программы: Город республиканского значения
текущая / развитие - текущая
в зависимости от содержания:Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости отспособа реализации:индивидуальная
текущая/развитие – текущая
Описание (обоснование) бюджетной программы: Содержание штатных единиц административных государственных служащих и внештатных работников аппарат акима , повышение профессионального уровня, оплата услуг связи, услуги по обслуживанию и ремонту основных средств, приобретение прочих запасов, оплата прочих услуг и работ.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Содержание внештатных работников аппарата акима |
ед |
38 |
- |
- |
- |
- |
Расходы по бюджетной подпрограмме, всего:
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
«Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе» |
Тыс тенге |
5 354,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тыс.тенге |
5 354,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |