Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту (қайта бекіту) қағидалары және олардың мазмұнына қойылатын талаптардың 2-қосымшасы
Шымкент қаласы Қаратау ауданы әкімінің 2024 жылғы «28» наурыздағы №32 бұйрығына
1 қосымшасы бекітілді
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
123 «Шымкент қаласының Қаратау ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі
2024-2026 жылдарға арналған
Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы: 123 001 «Қаладағы аудан әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер».
Бюджеттiк бағдарламаның басшысы:Шымкент қаласы Қаратау ауданы әкімі Мулкеманов Ракымберди Жанысбекович
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін - өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының
2001 жылғы 23 қаңтардағы №148 Заңы, «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 12 қарашадағы №392-V Заңы, «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы » Қазақстан Республикасының 2015 жылғы
23 қарашадағы №416-V Заңы,«Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 4 желтоқсандағы №434-V Заңы, «Мемлекеттік бюджет есебінен қамтылған барлық органдар үшін қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеудің біріңғай жүйесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 1193 қаулысы,
«Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 01 шілдедегі №451 қаулысы, «Бюджеттік өтінімді жасау және ұсыну қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрiнiң 2014 жылғы 24 қарашадағы №511 бұйрығы, «Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Қаржы министірлігінің 2014 жылғы 4 желтоқсанындағы №540 бұйрығы, «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы №195 бұйрығы, «Мемлекеттік органдарға техникалық қызмет көрсетуді және олардың жұмыс істеуін қамтамасыз ететін жұмыскерлер санының бірыңғай салааралық нормативтерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы
23 желтоқсандағы № 1002 бұйрығы. Шымкент қаласы мәслихатының 2023 жылғы 3 наурыздағы «Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын ұйымдар жұмыскерлерінің лауазымдық айлықақыларына ынталандыру үстемақы белгілеу туралы» №2/13-VIIІ шешімі. «2024-2026 жылдарға арналған Шымкент қаласының бюджеті туралы» Шымкент қаласы мәслихатының 2023 жылғы 12 желтоқсандағы №11/93-VII шешіміне өзгерістер енгізу туралы» Шымкент қаласы мәслихатының 2024 жылғы 19 наурыздағы №14/116-VІІІ шешімі
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты: Республикалық маңызы бар қала бюджеті
мазмұнына байланысты:Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
іске асыру тәсіліне қарай:жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму :ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Шымкент қаласы Қаратау ауданы әкімі аппараты қызметкерлеріне жүктелген стартегиялық бағыттар, функциялары мен міндеттерін максималды және тиімді түрде жетістіктерге жетуді қолдау.
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижелері:
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):Аудан әкімі аппратының мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің және штаттан тыс қызметкерлерінің бірліктерін ұстау, біліктілігін арттыру, коммуналдық қызметтерге ақы төлеу,байланыс қызметтеріне ақы төлеу, негізгі қорларды, жабдықтарды ағымдағы жөндеу, қорларды сатып алу, қызметтер мен жұмыстар сатып алу.
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы:
|
Бюджеттк бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
«Қаладағы аудан әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер» |
мың теңге |
295 432,0 |
328 890,0 |
320 157,8 |
322 700,0 |
328 360,0 |
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
295 432,0 |
328 890,0 |
320 157,8 |
322 700,0 |
328 360,0 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 011 «Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
Мазмұнына байланысты: Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету;
Ағымдағы/даму – ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): «Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметшілеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбек ақы төлеу жүйесі туралы» ҚР Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы №1193 қаулысына енгізілген өзгерістерге сәйкес еңбек өтілі бойынша коэфиценттерді көбейту жолымен, ҚР Президентінің тапсырмасы бойынша 2022 жылғы 1 қаңтарынан бастап жүргізілетін жалақы қоры мен бекітілген бюджет айырмасына қосымша қажеттілік.
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы(негіздемесі):
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Аудан әкімі аппаратының штаттан тыс қызметкерлерінің бірліктерін ұстау |
бірлік |
38 |
- |
- |
- |
- |
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы:
|
Бюджеттк бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
011 «Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен» |
мың теңге |
3 400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
3 400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі: Республикалық маңызы бар қала бюджеті
Мазмұнына байланысты: Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету;
Ағымдағы/даму – ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):Аудан әкімі аппратының мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің және штаттан тыс қызметкерлерінің бірліктерін ұстау,мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің біліктілігін арттыру, байланыс қызметтеріне ақы төлеу, негізгі қорларды, жабдықтарды ағымдағы жөндеу, қорларды сатып алу, қызметтер мен жұмыстар сатып алу.
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы(негіздемесі):
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Аудан әкімі аппаратының мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің штаттық бірліктерін ұстау |
бірлік |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
|
Аудан әкімі аппаратының штаттан тыс қызметкерлерінің бірліктерін ұстау |
бірлік |
38 |
38 |
38 |
38 |
38 |
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы:
|
Бюджеттк бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
«Қаладағы аудан әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер» |
мың теңге |
286 678,0 |
328 890,0 |
320 157,8 |
322 700,0 |
328 360,0 |
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
286 678,0 |
328 890,0 |
320 157,8 |
322 700,0 |
328 360,0 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 055 «Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін кепілдірілген трансферт есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі: Республикалық маңызы бар қала бюджеті
Мазмұнына байланысты: Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету;
Ағымдағы/даму – ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):Аудан әкімі аппратының мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің және штаттан тыс қызметкерлерінің бірліктерін ұстау,мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің біліктілігін арттыру, байланыс қызметтеріне ақы төлеу, негізгі қорларды, жабдықтарды ағымдағы жөндеу, қорларды сатып алу, қызметтер мен жұмыстар сатып алу.
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы(негіздемесі):
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Аудан әкімі аппаратының штаттан тыс қызметкерлерінің бірліктерін ұстау |
бірлік |
38 |
- |
- |
- |
- |
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы:
|
Бюджеттк бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
«Қаладағы аудан әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер» |
мың теңге |
5 354,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
5 354,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |