Код и наименование администратора бюджетной программы: 305 Управление внутренней политики и по делам молодежи города республиканского значения, столицы
Код и наименование бюджетной программы: 001 Услуги по реализации государственной политики по вопросам внутренней и молодежной политики на местном уровне
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: город республиканского значения
в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: Индивидуальная бюджетная программа
текущая или развития: текущая
Цель бюджетной программы: Стратегические направления управления внутренней политики и по делам молодежи города Шымкента для эффективного выполнения возложенных на него функций и задач. Обеспечение материально-техническими средствами с целью проведения государственной информационной политики в регионе, создания благоприятных условий для эффективного взаимодействия СМИ и государственных органов, выявления проблемных вопросов, влияющих на общественно-политическую ситуацию в городе, распространения оперативной и достоверной информации по социально-экономическим отраслям.
Описание бюджетной программы: Обеспечение содержания 20 штатных едениц административных государственных служащих и 10 единиц внештатных работников и 41 штатных единиц КГУ «Информационно –коммуникационный центр» , осуществляющих технические услуги и не являющихся государственными служащими, согласно утвержденной штатной численности, оплата услуг связи, услуги по обслуживанию и ремонту основных средств, приобретение прочих запасов, оплата прочих услуг и работ, оплата услуг в рамках государственного социального заказа, оказываемых неправительственными организациями по социальным программам и проектам.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Содержание штатных и внештатных служащих ГУ "Управление внутренней политики и по делам молодежи города Шымкент" |
тысяч тенге |
592006,0 |
592001,9 |
4,1 |
100 |
4,1 тыс. тенге экономия от фактических расходов |
|
Содержание гражданских служащих КГУ «Информационно-коммуникационый центр» |
тысяч тенге |
66100,0 |
66097,7 |
2,3 |
100 |
2,3 тыс. тенге экономия от фактических расходов |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
658106,0 |
658099,6 |
6,4 |
100 |
6,4 тыс. тенге экономия от фактических расходов |
|
Конечный результат бюджетной программы |
Код и наименование бюджетной программы: 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы: город республиканского значения
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития текущая
Описание бюджетной подпрограммы: Обеспечение содержания 20 штатных едениц административных государственных служащих и 10 единиц внештатных работников и 41 штатных единиц КГУ «Информационно –коммуникационный центр» , осуществляющих технические услуги и не являющихся государственными служащими, согласно утвержденной штатной численности, оплата услуг связи, услуги по обслуживанию и ремонту основных средств, приобретение прочих запасов, оплата прочих услуг и работ, оплата услуг в рамках государственного социального заказа, оказываемых неправительственными организациями по социальным программам и проектам.