Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды мен атауы: 305 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың ішкі саясат және жастар істері жөніндегі басқармасы
Бюджеттiк бағдарламаның коды мен атауы: 001 Жергілікті деңгейде ішкі және жастар саясаты мәселелері бойынша мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
Бюджеттiк бағдарламаның түрi:
мемлекеттiк басқару деңгейiне қарай: республикалық маңызы бар қала
мазмұнына қарай: мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
iске асыру тәсiлiне қарай: жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму: ағымдағы
Бюджеттік бағдарламалардың мақсаты: Шымкент қаласының ішкі саясат және жастар істері жөніндегі басқармасының стратегиялық бағыттары, өзіне жүктелген функциялар мен міндетерді тиімді орындауы үшін оның қызметін қамтамасыз ету. Өңірде мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу, БАҚ пен мемлекеттік органдардың өзара тиімді іс-қимылы үшін қолайлы жағдай жасау, қаладағы қоғамдық-саяси ахуалға әсер ететін проблемалық мәслелерді анықтау, әлеуметтік экономикалық салалар бойынша жедел және нақты ақпараттар тарату мақсатында материалдық-техникалық құрылғылармен қамтамасыз ету.
Бюджеттік бағдарламалардың сипаты: Бекітілген штаттық кестесіне сәйкес басқармасының 20 әкімшілік мемлекеттік қызметшілер штаттық бірліктерін, 10 штаттан тыс қызметкерлердің және 41 «Ақпараттық коммуникациялық орталық» КММ-і бірліктерін ұстау, байланыс қызметтеріне, негізгі қорларды, жабдықтарды ағымдағы жөндеу, қорларды сатып алу, қызметтер мен жұмыстарға, әлеуметтiк бағдарламалар мен жобалар бойынша үкiметтiк емес ұйымдар көрсететiн мемлекеттiк әлеуметтiк тапсырыс шеңберiндегi қызметтерге ақы төлеу.
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-баған - 3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
"Шымкент қаласының ішкі саясат және жастар істері жөніндегі басқармасы" ММ-інің қызметкерлерінің штаттық бірліктерін ұстау |
мың теңге |
592006,0 |
592001,9 |
4,1 |
100 |
4,1 мың теңге нақты шығыстардан үнемделген қаржы |
|
Басқармаға бағынысты "Ақпараттық коммуникациялық орталық" КММ-інің аппаратын ұстау |
мың теңге |
66100,0 |
66097,7 |
2,3 |
100 |
2,3 мың теңге нақты шығыстардан үнемделген қаржы |
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
мың теңге |
658106,0 |
658099,6 |
6,4 |
100 |
6,4 мың теңге нақты шығыстардан үнемделген қаржы |
|
Бюджеттiк бағдарламаның түпкiлiктi нәтижесі |
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың коды және атауы: 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың түрі: республикалық маңызы бар қала
мазмұнына қарай: мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
ағымдағы/даму : ағымдағы