Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных
Представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета (аппарату акима города районного значения, села, поселка, сельского округа)
Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе размещена на интернет – ресурсе: www.gov.kz
Наименование административной формы: Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Индекс формы: 4-РБП
Периодичность: ежегодно
Отчетный период: на 2025 финансовый год
Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: администраторы бюджетных программ
Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: для администраторов бюджетных программ области, района (города областного значения), города районного значения, села, поселка, сельского округа – до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом; для администраторов бюджетных программ города республиканского значения и столицы – до 21 января года, следующего за отчетным финансовым годом, для администраторов республиканских бюджетных программ – до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом
Бизнес-идентификационный номер: 050140009075
Метод сбора: на бумажном носителе
Код и наименование администратора бюджетной программы: 1239853 Государственное учреждение «Аппарат акима Енбекшинского района города Шымкента»
Код и наименование бюджетной программы: 123 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе»
Вид бюджетной программы: города республиканского значения
в зависимости от уровня государственного управления: бюджетная программа входящий в состав бюджета города Шымкент
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа
текущая или развития: текущая
Цель бюджетной программы: обеспечение деятельности государственного учреждения для максимального, эффективного выполнения функций, возложенных на аппарат акима района
Описание бюджетной программы: Обеспечение содержания 44 штатных единиц административных государственных служащих и 40,5 внештатных единиц осуществляющие технические услуги, не являющихся государственными служащими Государственного учреждения «Аппарата акима Енбекшинского района города Шымкента», оплата коммунальных услуг, оплата услуг связи, приобретение прочих запасов, текущий ремонт основных средств, оборудовании, оплата прочих услуг и работ.
Единица измерения: тысяч тенге
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе |
Тыс теңге |
495 609 |
495 454,1 |
-154,9 |
100 |
экономия от фактического расчета |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тыс теңге |
495 609 |
495 454,1 |
-154,9 |
100 |
экономия от фактического расчета |
|
Конечный результат бюджетной программы |
|
1 |
1 |
0 |
100 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 123 001 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы: города республиканского значения
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития: текущая
Описание бюджетной подпрограммы: Обеспечение содержания 44 штатных единиц административных государственных служащих и 40,5 внештатных единиц осуществляющие технические услуги, не являющихся государственными служащими Государственного учреждения «Аппарата акима Енбекшинского района города Шымкента», оплата коммунальных услуг, оплата услуг связи, приобретение прочих запасов, текущий ремонт основных средств, оборудовании, оплата прочих услуг и работ.
|
Показатели прямого |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Содержание штатных единиц административных государственных служащих аппарата акима района |
Единица |
44 |
44 |
0 |
100 |
|
|
Содержание внештатных единиц служащих аппарата акима района
|
Единица |
40,5 |
40,5 |
0 |
100 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
За счет средств местного бюджета |
Тыс. тенге |
495 609 |
495 454,1 |
-154,9 |
100 |
экономия от фактического расчета |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
495 609 |
495 454,1 |
-154,9 |
100 |
|
Аким района ___________ Есілбек Д.К.
(подпись) (расшифровка подписи)
Руководитель отдела ___________ Абдуллаев К.С.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный инспектор ___________ Садуов Б.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)