Проект
Приложение №1 к распоряжению акима Енбекшинского района города Шымкент
от ____________ 2025 года №________
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
Государственное учреждение «Аппарат акима Енбекшинского района города Шымкента» на 2025-2027 годы
Код и наименование бюджетной программы: 123 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе»
Руководитель бюджетной программы: аким района Есілбек Досбол Күздікбайұлы
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года №148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Закон Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года №416-V «О государственной службе Республики Казахстан», Закон РК от 12 ноября 2015 года №392-V ЗРК «О государственном аудите и финансовым контроле», Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 21 апреля 2025 года №184 "Об утверждении Правил составления и представления бюджетной заявки на 2025 финансовый год", Решение Шымкентского городского маслихата от 17 сентября 2025 года №29/258-VIII» О внесении изменения в решение Шымкентского городского маслихата от 12 декабря 2024 года №23/195-VIII» О бюджете города Шымкент на 2025-2027 годы".
Вид бюджетной программы: города республиканского значения
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа;
текущая/развитие-текущая;
Цель бюджетной программы: обеспечение деятельности государственного учреждения для максимального, эффективного выполнения функций, возложенных на аппарата акима района;
Конечные результаты бюджетной программы:
Описание (обоснование) бюджетной программы: Обеспечение содержания 44 штатных единиц административных государственных служащих и 40,5 внештатных единиц осуществляющие технические услуги, не являющихся государственными служащими Государственного учреждения «Аппарата акима Енбекшинского района города Шымкента», оплата коммунальных услуг, оплата услуг связи, приобретение прочих запасов, текущий ремонт основных средств, оборудовании, оплата прочих услуг и работ.
Расходы по бюджетной программе, всего
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе |
тыс.тенге |
371 940 |
402 794 |
459 805 |
431 233 |
440 831 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс.тенге |
371 940 |
402 794 |
459 805 |
431 233 |
440 831 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы: города республиканского значения
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;
текущая/развитие-текущая;
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Обеспечение содержания 44 штатных единиц административных государственных служащих и 40,5 внештатных единиц осуществляющие технические услуги, не являющихся государственными служащими Государственного учреждения «Аппарата акима Енбекшинского района города Шымкента», оплата коммунальных услуг, оплата услуг связи, приобретение прочих запасов, текущий ремонт основных средств, оборудовании, оплата прочих услуг и работ.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Содержание штатных единиц административных государственных служащих аппарата акима района |
ед. |
37 |
44 |
44 |
44 |
44 |
|
Содержание внештатных единиц служащих аппарата акима района |
ед. |
45,5 |
44,5 |
40,5 |
44,5 |
44,5 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
За счет средств местного бюджета |
тыс.тенге |
371 940 |
402 794 |
459 805 |
431 233 |
440 831 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс.тенге |
371 940 |
402 794 |
459 805 |
431 233 |
440 831 |
Аким района Д.Есілбек
Заместитель акима А.Парманов
Начальник отдела Қ.Абдуллаев
Проект
Приложение № к распоряжению акима Енбекшинского района города Шымкент
от 2025 года
№ -н/қ
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
Государственное учреждение «Аппарат акима Енбекшинского района города Шымкента» на 2025-2027 годы
Код и наименование бюджетной программы:123 011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов»
Руководитель бюджетной программы: аким района Есілбек Досбол Күздікбайұлы
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Законы Республики Казахстан от 23.01.2001 года №148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», от 23.11.2015 года №416-V РК «О государственной службе, от 18.11.2015 года №410-V «О противодействии коррупции», «разработка и утверждение бюджетных программ (подпрограмм) (далее-Закон)приказ министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №195» Об утверждении Правил и требований к их содержанию, Приказ акима города Шымкент от 21 апреля 2025 года 184 «Об утверждении Правил составления и представления бюджетной заявки на 2025 финансовый год». Решение Шымкентского городского маслихата от 17 сентября 2025 года №29/258-VIII» О внесении изменения в решение Шымкентского городского маслихата от 12 декабря 2024 года №23/195-VIII» О бюджете города Шымкент на 2025-2027 годы".
Вид бюджетной программы: город республиканского значения
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;
в зависимости от способа раелизации: индивидуальная;
текущая/развитие-текущая;
Цель бюджетной программы: Благоустройство и озеленение территории района.
Конечные результаты бюджетной программы: Обеспечить на 100% работы по благоустройству и озеленению территории частного и многоэтажного сектора Енбекшинского района.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Благоустройство территории Енбекшинского района города Шымкент. Благоустройство и установка детских игровых площадок, установка открытых спортивных площадок, изготовление табличек, изготовление сметных расчетов.
Расходы по бюджетной программе, всего
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
тыс.тенге |
1 121 378 |
1 905 590 |
1 897 295 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс.тенге |
1 121 378 |
1 905 590 |
1 897 295 |
2 000 000 |
2 000 000 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы: город республиканского значения
в зависимости от содержания: Благоустройство и озеленение населенных пунктов
текущая/развитие-текущая;
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Благоустройство территории Енбекшинского района города Шымкент. Благоустройство и установка детских игровых площадок, установка открытых спортивных площадок, изготовление табличек, изготовление сметных расчетов.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Составление сметной документации |
штук |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
Установка открытых спортивных и игровых площадок |
штук |
7 |
2 |
|
|
|
|
Устройство сквера |
штук |
|
3 |
3 |
|
|
|
Изготовление и установка табличек с наименованием улиц |
дом |
|
7336 |
9015 |
|
|
|
Установка ирригационных лотков |
метр |
3525 |
|
|
|
|
|
Работы по обрезке сухих и аварийных деревьев, покос травы на внутриквартальных улицах территории района |
улица |
638 |
|
|
|
|
|
Декоративное оформление центральных улиц |
штук |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
|
Работы по благоустройству в рамках проекта «Бюджет народного участия» |
двор |
29 |
50 |
44 |
54 |
54 |
|
Установка скамеек и малых урн на центральных улицах |
штук |
|
86 |
150 |
|
|
|
Устройство тротуаров |
м2 |
|
12000 |
|
|
|
|
Установка ограждений |
м2 |
|
|
500 |
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
За счет средств местного бюджета |
тыс.тенге |
1 121 378 |
1 905 590 |
1 897 295 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс.тенге |
1 121 378 |
1 905 590 |
1 897 295 |
2 000 000 |
2 000 000 |
Аким района Д.Есілбек
Заместитель акима А.Парманов
Рукводитель отдела К.Абдуллаев