Жоба
Шымкент қаласының Еңбекші ауданы әкімінің
2025 жылғы ___________ №_______ өкіміне
№ қосымша
«Шымкент қаласының Еңбекші ауданы әкімінің аппараты»
мемлекеттік мекемесінің 2025-2027 жылдарға арналған
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы: 123 001 «Қаладағы аудан әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер»
Бюджеттiк бағдарламаның басшысы: аудан әкімі Есілбек Досбол Күздікбайұлы
Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі:
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы №148 Заңы, «Мемлекеттік қызмет туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 23 қарашадағы №416-V Заңы, «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 12 қарашадағы №392-V Заңы, Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2025 жылғы 21 сәуірдегі «2025 жылғы қаржы жылына арналған бюджеттік өтінімді жасау және ұсыну қағидаларын бекіту туралы» №184 бұйрығы, «2025-2027 жылдарға арналған Шымкент қаласының бюджеті туралы» Шымкент қаласы мәслихатының 2024 жылғы 12 желтоқсандағы №23/195-VIIІ шешіміне өзгеріс еңгізу туралы» Шымкент қаласы мәслихатының 2025 жылғы 17 қыркүйектегі №29/258-VIII шешімі.
Бюджеттiк бағдарламаның түрі: Шымкент қаласы бюджетінің құрамына кіретін бюджеттік бағдарлама
Мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты: республикалық маңызы бар қаланың
мазмұнына байланысты: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
іске асыру тәсіліне қарай: жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму-ағымдағы;
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: аудан әкімі аппаратына жүктелген функцияларды тиімді орындау үшін мемлекеттік мекеменің қызметін қамтамасыз ету
Бюджеттiк бағдарламаның түпкілікті нәтижелері:
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): «Шымкент қаласының Еңбекші ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің 44 мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің штаттық бірліктерін және 40,5 техникалық қызмет көрсетуді жүзеге асыратын, мемлекеттік қызметші болып табылмайтын штаттан тыс қызметкерлердің бірліктерін ұстауды қамтамасыз ету, коммуналдық қызметтерге ақы төлеу, байланыс қызметтеріне ақы төлеу, өзге де қорларды сатып алу, негізгі құралдарды, жабдықтарды ағымдағы жөндеу, қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу.
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Қаладағы аудан әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер |
мың теңге |
371 940 |
402 794 |
459 805 |
431 233 |
440 831 |
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
371 940 |
402 794 |
459 805 |
431 233 |
440 831 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі: республикалық маңызы бар қаланың
мазмұнына байланысты: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету;
ағымдағы/даму-ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): «Шымкент қаласының Еңбекші ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің 44 мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің штаттық бірліктерін және 40,5 техникалық қызмет көрсетуді жүзеге асыратын, мемлекеттік қызметші болып табылмайтын штаттан тыс қызметкерлердің бірліктерін ұстауды қамтамасыз ету, коммуналдық қызметтерге ақы төлеу, байланыс қызметтеріне ақы төлеу, өзге де қорларды сатып алу, негізгі құралдарды, жабдықтарды ағымдағы жөндеу, қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Аудан әкімі аппаратының мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің штаттық бірліктерін ұстау |
бірлік |
37 |
44 |
44 |
44 |
44 |
|
Аудан әкімі аппаратының штаттан тыс қызметкерлерінің бірліктерін ұстау |
бірлік |
45,5 |
44,5 |
40,5 |
44,5 |
44,5 |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
мың теңге |
371 940 |
402 794 |
459 805 |
431 233 |
440 831 |
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
371 940 |
402 794 |
459 805 |
431 233 |
440 831 |
Аудан әкімі Д. Есілбек
Аудан әкімінің орынбасары А. Парманов
Бөлім басшы Қ. Абдуллаев
Жоба
Шымкент қаласының Еңбекші ауданы әкімінің
2025 жылғы
№ -н/қ өкіміне
№ қосымша
«Шымкент қаласының Еңбекші ауданы әкімінің аппараты»
мемлекеттік мекемесінің 2025-2027 жылдарға арналған
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы:123 011 «Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру»
Бюджеттiк бағдарламаның басшысы: аудан әкімі Есілбек Досбол Күздікбайұлы
Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі:
Қазақстан Республикасының 23.01.2001 жылғы №148 «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы», 23.11.2015 жылғы №416-V ҚР «Мемлекеттік қызмет туралы, 18.11.2015 жылғы №410-V «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Заңдары, «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы №195 бұйрығы, Шымкент қаласы әкімідігінің 2025 жылғы 21 сәуіріндегі «2025 жылы қаржы жылына арналған бюджеттік өтінімді жасау және ұсыну қағидаларын бекіту туралы» 184 бұйрығы. «2025-2027 жылдарға арналған Шымкент қаласының бюджеті туралы» Шымкент қаласы мәслихатының 2024 жылғы 12 желтоқсандағы №23/195-VIIІ шешіміне өзгеріс еңгізу туралы» Шымкент қаласы мәслихатының 2025 жылғы 17 қыркүйектегі №29/258-VIII шешімі.
Бюджеттiк бағдарламаның түрі: Шымкент қаласы бюджетінің құрамына кіретін бюджеттік бағдарлама
мемлекеттік басқару деңгейіне қарай
Мемлекеттік функцияны іске асыру, жалпы сипаттағы өзгеде мемлекеттік қызметтер
мазмұнына қарай
Жеке бюджеттік бағдарлама
іске асыру түріне қарай
Ағымдағы бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Аудан аумағын абаттандыру және көгалдандыру
Бюджеттiк бағдарламаның түпкілікті нәтижелері: Еңбекші ауданы аумағындағы көпқабатты және жеке тұрғын үйлердің аумағын абаттандыру және көгалдандыру жұмыстарымен 100% қамтамасыз ету.
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Шымкент қаласының Еңбекші ауданы аумағын абаттандыру. Көпқабатты үй аулаларын абаттандыру және балалар ойын, спорт алаңшаларын орнату, тақтайшалар әзірлеу, сметалық есептер әзірлеу.
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру |
мың теңге |
1 121 378 |
1 905 590 |
1 897 295 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
1 121 378 |
1 905 590 |
1 897 295 |
2 000 000 |
2 000 000 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның кодымен атауы: 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
ағымдағы/даму Ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) Шымкент қаласының Еңбекші ауданы аумағын абаттандыру. Көпқабатты үй аулаларын абаттандыру және балалар ойын, спорт алаңшаларын орнату, тақтайшалар әзірлеу, сметалық есептер әзірлеу.
|
|
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
|||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|||
|
Сметалық құжаттамалар әзірлеу |
дана |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
Ашық спорт және ойын алаңшасын орнату |
дана |
7 |
2 |
|
|
|
|
|
Гүлзар орнату |
дана |
|
3 |
3 |
|
|
|
|
Көше атауы жазылған тақтайшаларды дайындау және орнату |
үй саны |
|
7336 |
9015 |
|
|
|
|
Ирригациялық арықтарды орнату |
метр |
3525 |
|
|
|
|
|
|
Аудан аумағының ішкі орам көшелерінде қураған және апатты ағаштарды қырқу, шөп ору жұмыстары |
көше |
638 |
|
|
|
|
|
|
Орталық көшелерді сәндік безендіру |
дана |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
|
|
«Халық қатысатын бюджет» жобасы аясында абаттандыру жұмыстары
|
аула |
29 |
50 |
44 |
54 |
54 |
|
|
Орталық көшелерге орындықтар мен кіші қоқыс жәшіктерін орнату |
дана |
|
86 |
150 |
|
|
|
|
Жарықдиодты шамдарды орнату |
көше |
|
|
|
|
|
|
|
Тротуарларды орнату |
м2 |
|
12000 |
|
|
|
|
|
Қоршауларды орнату |
м2 |
|
|
500 |
|
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар
|
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
|||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|||
|
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
мың теңге |
1 121 378 |
1 905 590 |
1 897 295 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
1 121 378 |
1 905 590 |
1 897 295 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
Аудан әкімі Д.Есілбек
Аудан әкімінің орынбасары А.Парманов
Бөлім басшысы Қ.Абдуллаев