Приложение №1 к распоряжению акима Енбекшинского района города Шымкент
от ____________ 2025 года №________
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
Государственное учреждение «Аппарат акима Енбекшинского района города Шымкента» на 2025-2027 годы
Код и наименование бюджетной программы: 123 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе»
Руководитель бюджетной программы: аким района Есілбек Досбол Күздікбайұлы
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года №148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Закон Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года №416-V «О государственной службе Республики Казахстан», Закон РК от 12 ноября 2015 года №392-V ЗРК «О государственном аудите и финансовым контроле», Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года №1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организации, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий», Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2021 года № 451 дсп «О некоторых вопросах оплаты труда политических и административных государственных служащих», Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 24 ноября 2014 года №511 «Об утверждении Правил составления и представления бюджетной заявки», Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года №540 «Об утверждений Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания», Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №195 «Об утверждений Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержания», Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 23 декабря 2015 года №1002 «Об утверждении Единых межотраслевых нормативов численности работников, обеспечивающих техническое обслуживание и функционирование государственных органов», Решение маслихата города Шымкент № 25/223-VIII «О внесении изменений в решение маслихата города Шымкент от 12 декабря 2024 года №23/195-VIIІ «О бюджете города Шымкент на 2025-2027 годы».
Вид бюджетной программы: города республиканского значения
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа;
текущая/развитие-текущая;
Цель бюджетной программы: обеспечение деятельности государственного учреждения для максимального, эффективного выполнения функций, возложенных на аппарата акима района;
Конечные результаты бюджетной программы:
Описание (обоснование) бюджетной программы: Обеспечение содержания 44 штатных единиц административных государственных служащих и 40,5 внештатных единиц осуществляющие технические услуги, не являющихся государственными служащими Государственного учреждения «Аппарата акима Енбекшинского района города Шымкента», оплата коммунальных услуг, оплата услуг связи, приобретение прочих запасов, текущий ремонт основных средств, оборудовании, оплата прочих услуг и работ.
Расходы по бюджетной программе, всего
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе |
тыс.тенге |
371 940 |
402 794 |
444 513 |
431 233 |
440 831 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс.тенге |
371 940 |
402 794 |
444 513 |
431 233 |
440 831 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы: города республиканского значения
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;
текущая/развитие-текущая;
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Обеспечение содержания 44 штатных единиц административных государственных служащих и 40,5 внештатных единиц осуществляющие технические услуги, не являющихся государственными служащими Государственного учреждения «Аппарата акима Енбекшинского района города Шымкента», оплата коммунальных услуг, оплата услуг связи, приобретение прочих запасов, текущий ремонт основных средств, оборудовании, оплата прочих услуг и работ.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Содержание штатных единиц административных государственных служащих аппарата акима района |
ед. |
37 |
44 |
44 |
44 |
44 |
|
Содержание внештатных единиц служащих аппарата акима района |
ед. |
45,5 |
44,5 |
40,5 |
44,5 |
44,5 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
За счет средств местного бюджета |
тыс.тенге |
371 940 |
402 794 |
444 513 |
431 233 |
440 831 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс.тенге |
371 940 |
402 794 |
444 513 |
431 233 |
440 831 |
Аким района Д.Есілбек
Заместитель акима района А.Парманов
Главный специалист Д.Оспанов