Шымкент қаласының Еңбекші ауданы әкімінің
2025 жылғы ___________ №_______ өкіміне
№1 қосымша
«Шымкент қаласының Еңбекші ауданы әкімінің аппараты»
мемлекеттік мекемесінің 2025-2027 жылдарға арналған
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы: 123 001 «Қаладағы аудан әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер»
Бюджеттiк бағдарламаның басшысы: аудан әкімі Есілбек Досбол Күздікбайұлы
Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі:
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы №148 Заңы, «Мемлекеттік қызмет туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 23 қарашадағы №416-V Заңы, «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 12 қарашадағы №392-V Заңы, «Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы №1193 қаулысы, «Мемлекеттік саяси және әкімшілік қызметшілерге еңбек ақы төлеудің кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 30 маусымдағы №451 қбп қаулысы, «Бюджеттік өтінімді жасау және ұсыну қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 24 қарашадағы №511 бұйрығы, «Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету ережесін бекіту туралы» Қазақстан Респбуликасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 4 желтоқсандағы №540 бұйрығы, «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы №195 бұйрығы, «Мемлекеттік органдарға техникалық қызмет көрсетуді және олардың жұмыс істеуін қамтамасыз ететін жұмыскерлер санының бірыңғай салааралық нормативтерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 23 желтоқсандағы №1002 бұйрығы, «2025-2027 жылдарға арналған Шымкент қаласының бюджеті туралы» Шымкент қаласы мәслихатының 2024 жылғы 12 желтоқсандағы №23/195-VIIІ шешіміне өзгеріс еңгізу туралы» Шымкент қаласы мәслихатының 2025 жылғы № 25/223-VIII шешімі.
Бюджеттiк бағдарламаның түрі: Шымкент қаласы бюджетінің құрамына кіретін бюджеттік бағдарлама
Мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты: республикалық маңызы бар қаланың
мазмұнына байланысты: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
іске асыру тәсіліне қарай: жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму-ағымдағы;
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: аудан әкімі аппаратына жүктелген функцияларды тиімді орындау үшін мемлекеттік мекеменің қызметін қамтамасыз ету
Бюджеттiк бағдарламаның түпкілікті нәтижелері:
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): «Шымкент қаласының Еңбекші ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің 44 мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің штаттық бірліктерін және 40,5 техникалық қызмет көрсетуді жүзеге асыратын, мемлекеттік қызметші болып табылмайтын штаттан тыс қызметкерлердің бірліктерін ұстауды қамтамасыз ету, коммуналдық қызметтерге ақы төлеу, байланыс қызметтеріне ақы төлеу, өзге де қорларды сатып алу, негізгі құралдарды, жабдықтарды ағымдағы жөндеу, қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу.
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Қаладағы аудан әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер |
мың теңге |
371 940 |
402 794 |
441 513 |
431 233 |
440 831 |
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
371 940 |
402 794 |
441 513 |
431 233 |
440 831 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі: республикалық маңызы бар қаланың
мазмұнына байланысты: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету;
ағымдағы/даму-ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): «Шымкент қаласының Еңбекші ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің 44 мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің штаттық бірліктерін және 40,5 техникалық қызмет көрсетуді жүзеге асыратын, мемлекеттік қызметші болып табылмайтын штаттан тыс қызметкерлердің бірліктерін ұстауды қамтамасыз ету, коммуналдық қызметтерге ақы төлеу, байланыс қызметтеріне ақы төлеу, өзге де қорларды сатып алу, негізгі құралдарды, жабдықтарды ағымдағы жөндеу, қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Аудан әкімі аппаратының мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің штаттық бірліктерін ұстау |
бірлік |
37 |
44 |
44 |
44 |
44 |
|
Аудан әкімі аппаратының штаттан тыс қызметкерлерінің бірліктерін ұстау |
бірлік |
45,5 |
44,5 |
40,5 |
44,5 |
44,5 |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
мың теңге |
371 940 |
402 794 |
441 513 |
431 233 |
440 831 |
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
371 940 |
402 794 |
441 513 |
431 233 |
440 831 |
Аудан әкімі Д.Есілбек
Аудан әкімінің орынбасары А.Парманов
Бас маман Д.Оспанов