Краткая информация по основным параметрам бюджета города
на 2022-2024 годы (проект)
Проект решения маслихата «О бюджете города на 2022-2024 годы» был сформирован согласно статьи 75 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан, на основе «Прогноза социально-экономического развития города на 2022-2026 годы», «Комплексного план развития и застройки города Шымкента до 2023 года»
Основные показатели социально-экономического развития региона
на 2022-2026 годы
Ожидается увеличение ИФО валового регионального продукта с 103,5% в 2021 году до 105,0% в 2026 году.
Объем валового регионального продукта по прогнозным данным составит в 2026 году 4 131,6 млрд. тенге и превысит показетель 2021 года в 1,5 раза.
Рост ВРП будет обеспечен за счет увеличения объемов производства в реальном секторе экономики.
Объем промышленного производства будет увеличен с 589 млрд. тенге до 805 млрд. тенге в 2026 году.
Объем валовой продукции сельского хозяйства в структуре ВРП увеличится с 26 млрд. тенге до 35 млрд. тенге.
Основные социальные показатели
тенге
|
Показатели |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год (проект) |
|
Прожиточный минимум |
29 698 |
32 668 |
34 302 |
36 018 |
|
Минимальный размер пенсии |
36 108 |
40 441 |
43 272 |
46 302 |
|
Базовая пенсия |
16 037 |
17 641 |
18 524 |
19 450 |
|
Минимальный размер заработной платы |
42 500 |
42 500 |
42 500 |
60 000 |
|
Месячный расчетный показатель (МРП) |
2 525 |
2 778 |
2 917 |
3 063 |
Основные параметры бюджета города
Поступления
млн. тенге
|
Наименование |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|
Поступления |
490 594,9 |
288 335,6 |
295 136,9 |
300 073,2 |
|
Доходы, из них: |
445 923,9 |
288 335,6 |
295 136,9 |
300 073,2 |
|
Налоговые поступления |
142 366,2 |
133 423,1 |
150 281,2 |
155 135,5 |
|
Неналоговые поступления |
2 191,9 |
745,4 |
754,0 |
762,0 |
|
Доходы от операций с капиталом |
20 059,8 |
11 555,5 |
1 490,1 |
1 564,1 |
|
Поступления трансфертов, в том числе: |
281 306,0 |
142 611,6 |
142 611,6 |
142 611,6 |
|
Субвенция |
138 334,4 |
142 611,6 |
142 611,6 |
142 611,6 |
|
Поступление замов |
33 944,8 |
|
|
|
Прогнозирование поступления собственных доходов бюджета города на 2022 – 2024 годы осуществлено в соответствии с Методикой прогнозирования поступлений бюджета на основе прогнозов социально-экономического развития с учетом положений Налогового и Бюджетного кодексов Республики Казахстан, а также других нормативных правовых актов.
При формировании прогноза собственных доходов бюджета города на плановый период учитывались данные отчета об исполнении доходов бюджета за 2020 год, оценка поступлений по текущему году на базе динамики поступлений в бюджет за январь-август месяцы 2021 года.
Прогноз собственных доходов (без учета поступления трансфертов) бюджета города на 2022 год определен в сумме 145 723 952 тыс. тенге, на 2023 год – 152 525 268 тыс. тенге, на 2024 год – 157 461 626 тыс. тенге.
Динамика поступления собственных доходов бюджета города
млн. тенге
В собственных доходах бюджета города 2022 года наибольший удельный вес (91,6%) занимают налоговые поступления.
В налоговых поступлениях 2022 года значительная доля приходится на поступления подоходного налога (35,7%), акцизов (34,2%) и социального (17,4%) налога.
Основные источники налоговых поступлений в проекте бюджета города
млн. тенге
Расходы
В проекте расходной части бюджета предусмотрены расходы с учетом изменения отдельных направлений в политике государственных органов, а также итогами исполнения бюджета за 2020 год и январь-август 2021 года.
Общий объем расходов бюджета города в 2022 году планируется в сумме 288 335 566 тыс. тенге, в 2023 году – 295 136 882 тыс. тенге, в 2024 году – 300 073 240 тыс. тенге.
млн. тенге
|
Наименование |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|
Расходы |
490 594,9 |
288 335,6 |
295 136,9 |
300 073,2 |
|
Затраты, из них: |
470 404,3 |
256 802,1 |
277 916,8 |
298 245,1 |
|
Государственные услуги общего характера |
4 845,1 |
3 965,5 |
3 988,3 |
4 033,5 |
|
Оборона |
1 167,1 |
1 149,3 |
1 837,4 |
2 846,3 |
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
13 923,6 |
7 799,9 |
7 591,6 |
7 717,6 |
|
Образование |
149 526,6 |
117 220,9 |
110 730,1 |
111 811,0 |
|
Здравоохранение |
18 604,1 |
2 297,5 |
3 866,5 |
5 434,5 |
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
33 125,5 |
13 210,9 |
14 551,0 |
15 169,5 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
115 276,0 |
37 148,8 |
75 301,4 |
85 817,6 |
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
20 571,2 |
14 695,3 |
13 440,1 |
14 005,7 |
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
12 681,8 |
2 276,7 |
5 762,9 |
10 597,2 |
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
15 781,6 |
5 857,4 |
3 390,6 |
3 393,3 |
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
1 221,4 |
749,0 |
172,6 |
173,1 |
|
Транспорт и коммуникации |
44 839,9 |
20 863,4 |
21 460,4 |
20 661,0 |
|
Прочие |
24 319,6 |
14 222,3 |
11 529,8 |
12 940,2 |
|
Обслуживание долга |
3 697,5 |
4 573,8 |
4 294,2 |
3 644,6 |
|
Трансферты |
10 823,2 |
10 771,4 |
|
|
|
Бюджетные кредиты |
2 816,1 |
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов |
4 879,4 |
|
|
|
|
Погашение займов |
12 495,1 |
31 533,5 |
17 220,1 |
1 828,1 |
Расходы в рамках реализации государственных программ (2022 год без учета трансфертов из республиканского бюджета):
млн. тенге
|
№ п/п |
Наименование |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|
1 |
Государственная программа развития образования и науки |
44 925,0 |
67 161,3 |
70 092,2 |
|
2 |
Государственная программа развития здравоохранения Республики Казахстан «Денсаулық» |
2 915,8 |
4 413,0 |
1 888,3 |
|
3 |
Государственная программа развития и функционирования языков |
7,2 |
13,6 |
11,9 |
|
4 |
Государственная программа поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса" |
2 363,9 |
12 858,6 |
4 578,8 |
|
5 |
Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства |
7 600,7 |
7 033,4 |
2 485,5 |
|
6 |
Государственная программа развития агропромышленного комплекса |
2 848,6 |
3 620,8 |
2 200,1 |
|
7 |
Государственная программа «Нұрлы Жер» |
57 808,3 |
68 861,3 |
15 533,5 |
|
8 |
Государственная программа «Развития регионов» |
1 863,2 |
9 622,7 |
231,2 |
|
9 |
Государственная программа «Развитие туристской отрасли» |
41,3 |
|
|
|
10 |
Государственная программа «Цифровой Казахстан» |
201,4 |
70,6 |
|
Структура расходов бюджета на 2022 год
в процентах
Наибольшая доля в затратах бюджета города приходится на социальный блок. В 2021 году расходы на социальный блок составили 47,2% от общего объема бюджета города, в 2022 году предполагается направить 57,4% затрат.
Расходы на социальную сферу
|
|
|
|
|
млн.тенге |
|
|
Наименование |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|
|
Образовакние |
149 526,6 |
117 220,9 |
110 730,1 |
111 811,0 |
|
|
Дошкольное воспитание и обучение |
29 096,7 |
29 253,8 |
29 502,4 |
29 763,4 |
|
|
Начальное, основное среднее и общее среднее образование |
99 668,9 |
73 211,2 |
68 546,3 |
69 136,9 |
|
|
Техническое и профессиональное, послесреднее образование |
8 496,4 |
8 676,3 |
8 544,8 |
8 657,6 |
|
|
Переподготовка и повышение квалификации специалистов |
2 124,8 |
1 184,4 |
1 182,2 |
1 188,5 |
|
|
Прочие услуги в области образования |
9 822,9 |
4 895,2 |
2 954,3 |
3 064,7 |
|
|
Здравоохранение |
18 604,1 |
2 297,5 |
3 866,5 |
5 434,5 |
|
|
Охрана здоровья населения |
2 107,9 |
1 727,0 |
3 294,8 |
4 861,0 |
|
|
Специализированная медицинская помощь |
2 928,9 |
338,3 |
338,3 |
338,3 |
|
|
Прочие услуги в области здравоохранения |
13 567,2 |
232,2 |
233,3 |
235,2 |
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
33 125,5 |
13 210,9 |
14 551,0 |
15 169,5 |
|
|
Социальное обеспечение |
3 046,9 |
2 230,1 |
3 504,5 |
3 672,5 |
|
|
Социальная помощь |
26 964,3 |
9 660,4 |
10 149,3 |
10 535,3 |
|
|
Прочие расходы |
3 114,4 |
1 320,4 |
897,2 |
961,7 |
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
20 571,2 |
14 695,3 |
13 440,1 |
14 005,7 |
|
|
Деятельность в области культуры |
6 618,0 |
3 916,0 |
4 361,0 |
5 042,5 |
|
|
Спорт |
9 059,1 |
8 103,7 |
7 116,7 |
6 955,4 |
|
|
Информационное пространство |
4 585,8 |
2 485,6 |
1 742,7 |
1 782,1 |
|
|
Туризм |
308,4 |
190,1 |
219,8 |
225,8 |
|
Бюджет развития
|
|
|
|
|
млн.тенге |
|
Наименование |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|
Всего: |
123 937,4 |
40 173,2 |
87 988,8 |
105 668,3 |
|
Образование |
7 520,6 |
7 438,6 |
2 200,0 |
2 200,0 |
|
Обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
10 261,4 |
2 683,2 |
11 891,5 |
9 352,9 |
|
Жилье коммунального жилищного фонда |
28 632,1 |
15 000,4 |
20 696,3 |
36 865,0 |
|
Развитие коммунального хозяйства |
6 845,0 |
1 318,7 |
5 994,7 |
1 500,0 |
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения |
22 037,2 |
2 926,5 |
21 029,4 |
22 406,1 |
|
Развитие благоустройства города |
2 690,5 |
502,3 |
1 000,0 |
1 000,0 |
|
Развитие объектов культуры |
1 703,2 |
1 217,0 |
1 800,0 |
2 450,0 |
|
Развитие объектов спорта |
1 704,3 |
2 354,2 |
1 000,0 |
612,8 |
|
Развитие теплоэнергетической системы |
4 697,6 |
693,3 |
2 500,0 |
10 597,2 |
|
Развитие газотранспортной системы |
5 917,1 |
1 263,3 |
3 262,9 |
|
|
Развитие транспортной инфраструктуры |
21 520,2 |
2 232,8 |
8 601,2 |
7 800,0 |
|
Уставной капитал |
4 879,4 |
|
|
|
|
Прочие |
5 528,9 |
2 543,0 |
8 012,7 |
10 884,3 |
Дефицит (профицит) бюджета
млн. тенге
|
Наименование |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА |
-31 003 984 |
-32 175 859 |
31 533 485 |
17 220 090 |
1 828 148 |
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА |
31 003 984 |
32 175 859 |
-31 533 485 |
-17 220 090 |
-1 828 148 |
|
Поступления займов |
64 575 796 |
33 944 765 |
|
|
|
|
Погашение займов |
26 000 102 |
12 495 136 |
31 533 485 |
17 220 090 |
1 828 148 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
-7 571 710 |
10 726 230 |
|
|
|
Профицит бюджета будет использован на погашение долга по внутренним государственным займам для финансирования мер в рамках Дорожной карты занятости и строительства жилья.
Информация о реализуемых
проектах государственно-частного партнерства в 2022 году
По городу Шымкент в рамках государственно-частного партнерства на реализуется 33 проекта социальной и коммунальной сфере на сумму 50 млрд. тенге.
В проекте бюджета на 2022 год запланировано предусмотрено возмещение затрат 30 проектов ГЧП на сумму 8 883,7 млн.тенге (компенсация инвестиционных затрат - 6 173,4 млн.тенге; компенсация операционных затрат - 1 384,1 млн. тенге; вознаграждение за управление - 1 326,2 млн. тенге):
- образование - 251,1 млн.тенге;
- здравоохранение – 2 346,8 млн.тенге;
- спорт - 430,7 млн.тенге;
- благоустройство – 2 155,0 млн.тенге;
- освещение – 1 875,9 млн.тенге;
- чрезвычайная ситуация – 1 608,2 млн.тенге;
- охрана природы - 181,5 млн.тенге;
- транспортная инфраструктура - 34,5 млн.тенге.
А также, реализуются 3 проекта в сфере здравоохранения не требующие выплаты обязательств из бюджета.
Кроме того, в 54 школах города планируется реализация 19 проектов ГЧП «Обеспечение горячим питанием на объектах образования города Шымкент».