2022-2024 жылдарға арналған қалалық бюджеттің негізгі параметрлері бойынша қысқаша ақпарат (жоба )
Мәслихаттың «2022-2024 жылдарға арналған қала бюджеті туралы» шешімінің жобасы Қазақстан Республикасы Бюджет Кодексінің 75-бабына сәйкес, «Қаланың 2022-2026 жылдарға арналған әлеуметтік-экономикалық даму болжамы», «Шымкент қаласын дамытудың және оған құрылыс салудың 2023 жылға дейінгі Кешенді жоспары» және «2022-2024 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы»Заң жобасы негізінде қалыптастырылды.
Өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі көрсеткіштері
2022-2026 жылдарға арналған
Жалпы өңірлік өнімнің нақты көлем индексі 2021 жылғы 103,5% - дан 2026 жылы 105,0% - ға дейін ұлғаюы күтілуде.
Болжамдық деректер бойынша жалпы өңірлік өнім көлемі 2026 жылы 4 131,6 млрд.теңгені құрайды және 2021 жылдың көрсеткішінен 1,5 есе асады.
Жалпы өңірлік өнімнің өсімі экономиканың нақты секторындағы өндіріс көлемінің ұлғаюымен қамтамасыз етілетін болады.
Жалпы өңірлік өнімдегі өнеркәсіп көлемі 2021 жылғы 589 млрд.теңгеден 2026 жылы 805 млрд. теңгеге дейін ұлғаяды.
ЖӨӨ құрылымындағы ауыл шаруашылығының жалпы өнімінің көлемі 2021 жылғы 26 млрд.теңгеден 2026 жылы 35 млрд. теңгеге дейін ұлғаяды.
Негізгі әлеуметтік көрсеткіштер
теңге
|
Көрсеткіштер |
2019 жыл |
2020 жыл |
2021 жыл |
2022 жыл (жоба) |
|
Күн көріс минимумы |
29 698 |
32 668 |
34 302 |
36 018 |
|
Зейнетақының ең төмен мөлшері |
36 108 |
40 441 |
43 272 |
46 302 |
|
Базалық зейнетақы |
16 037 |
17 641 |
18 524 |
19 450 |
|
Жалақының ең төмен мөлшері |
42 500 |
42 500 |
42 500 |
60 000 |
|
Айлық есеп көрсеткіші (АЕК) |
2 525 |
2 778 |
2 917 |
3 063 |
Қала бюджетінің негізгі параметрлері
Түсімдер
млн.теңге
|
Атауы |
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
|
Түсімдер |
490 594,9 |
288 335,6 |
295 136,9 |
300 073,2 |
|
Кірістер, оның ішінде: |
445 923,9 |
288 335,6 |
295 136,9 |
300 073,2 |
|
Салықтық түсімдер |
142 366,2 |
133 423,1 |
150 281,2 |
155 135,5 |
|
Салықтық емес түсімдер |
2 191,9 |
745,4 |
754,0 |
762,0 |
|
Капиталмен операциялардан түсетін кірістер |
20 059,8 |
11 555,5 |
1 490,1 |
1 564,1 |
|
Трансферттерден түсетін түсімдер, оның ішінде: |
281 306,0 |
142 611,6 |
142 611,6 |
142 611,6 |
|
Субвенциялар |
138 334,4 |
142 611,6 |
142 611,6 |
142 611,6 |
|
Қарыздарды өтеу |
33 944,8 |
|
|
|
2022 – 2024 жылдарға арналған қала бюджетінің өз кірістерінің түсуін болжау Қазақстан Республикасының Салық және бюджет кодекстерінің, сондай-ақ басқа да нормативтік құқықтық актілердің ережелері ескеріле отырып, әлеуметтік-экономикалық даму болжамдары негізінде бюджет түсімдерін болжау әдістемесіне сәйкес жүзеге асырылды.
Жоспарлы кезеңге қала бюджетінің меншікті кірістерінің болжамын қалыптастыру кезінде 2020 жылғы бюджет кірістерінің атқарылуы туралы есептің деректері, 2021 жылдың қаңтар-тамыз айларындағы бюджетке түсетін түсімдер серпінінің базасында ағымдағы жыл бойынша түсімдерді бағалау ескерілді.
2022 жылға арналған қала бюджетінің меншікті кірістерінің болжамы (трансферттердің түсуін есептемегенде) 145 723 952 мың теңге, 2023 жылға - 152 525 268мың теңге, 2024 жылға - 157 461 626 мың теңге сомасында анықталды.
Қала бюджетінің меншікті кірістері түсімінің серпіні
млн.теңге
2022 жылғы қала бюджетінің кірістерінде ең үлкен үлес салмағын (91,6%) салық түсімдері алады.
2022 жылғы салық түсімдерінде едәуір үлес табыс салығын (35,7%) акциздер (34,2%), және әлеуметтік (17,4%) салықты тиесілі.
Қала бюджетінің жобасындағы салық түсімдерінің негізгі көздері
млн.теңге
Шығыстар
Бюджеттің шығыс бөлігінің жобасында шығыстар мемлекеттік органдар саясатындағы жекелеген бағыттардың өзгеруін, сондай-ақ 2020 жылғы және 2021 жылғы қаңтар-тамыздағы бюджеттің атқарылу қорытындыларын ескере отырып көзделген.
Қала бюджеті шығыстарының жалпы көлемі 2022 жылы 288 335 566 мың теңге, 2023 жылы – 295 136 882 мың теңге, 2024 жылы – 300 073 240 мың теңге сомасында жоспарлануда.
млн.теңге
|
Атауы |
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
|
Шығыстар |
490 594,9 |
288 335,6 |
295 136,9 |
300 073,2 |
|
Шығындар, оның ішінде: |
470 404,3 |
256 802,1 |
277 916,8 |
298 245,1 |
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер |
4 845,1 |
3 965,5 |
3 988,3 |
4 033,5 |
|
Қорғаныс |
1 167,1 |
1 149,3 |
1 837,4 |
2 846,3 |
|
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі |
13 923,6 |
7 799,9 |
7 591,6 |
7 717,6 |
|
Білім |
149 526,6 |
117 220,9 |
110 730,1 |
111 811,0 |
|
Денсаулық сақтау |
18 604,1 |
2 297,5 |
3 866,5 |
5 434,5 |
|
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру |
33 125,5 |
13 210,9 |
14 551,0 |
15 169,5 |
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
115 276,0 |
37 148,8 |
75 301,4 |
85 817,6 |
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік |
20 571,2 |
14 695,3 |
13 440,1 |
14 005,7 |
|
Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану |
12 681,8 |
2 276,7 |
5 762,9 |
10 597,2 |
|
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
15 781,6 |
5 857,4 |
3 390,6 |
3 393,3 |
|
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі |
1 221,4 |
749,0 |
172,6 |
173,1 |
|
Көлік және коммуникация |
44 839,9 |
20 863,4 |
21 460,4 |
20 661,0 |
|
Өзгелері |
24 319,6 |
14 222,3 |
11 529,8 |
12 940,2 |
|
Борышқа қызмет көрсету |
3 697,5 |
4 573,8 |
4 294,2 |
3 644,6 |
|
Трансферттер |
10 823,2 |
10 771,4 |
|
|
|
Қаржы активтерін сатып алу |
2 816,1 |
|
|
|
|
Қарыздарды өтеу |
4 879,4 |
|
|
|
|
Қарыздарды өтеу |
12 495,1 |
31 533,5 |
17 220,1 |
1 828,1 |
Мемлекеттік бағдарламаларды іске асыру шеңберіндегі шығыстар (2022 жыл республикалық бюджеттен берілетін трансферттерді есепке алмағанда):
млн.теңге
|
№ п/п |
Атауы |
2020 жыл |
2021 жыл |
2022 жыл |
|
1 |
Білім мен ғылымды дамытудың мемлекеттік бағдарламасы |
44 925,0 |
67 161,3 |
70 092,2 |
|
2 |
Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласын дамытудың мемлекеттік бағдарламасы «Денсаулық» |
2 915,8 |
4 413,0 |
1 888,3 |
|
3 |
Тілдерді дамыту мен қолданудың мемлекеттік бағдарламасы |
7,2 |
13,6 |
11,9 |
|
4 |
«Бизнестің жол картасы» бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы |
2 363,9 |
12 858,6 |
4 578,8 |
|
5 |
Өнімді жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың мемлекеттік бағдарламасы |
7 600,7 |
7 033,4 |
2 485,5 |
|
6 |
Агроөнеркәсіптік кешенді дамытудың мемлекеттік бағдарламасы |
2 848,6 |
3 620,8 |
2 200,1 |
|
7 |
«Нұрлы Жер» мемлекеттік бағдарламасы |
57 808,3 |
68 861,3 |
15 533,5 |
|
8 |
«Өңірлерді дамыту» мемлекеттік бағдарламасы |
1 863,2 |
9 622,7 |
231,2 |
|
9 |
«Туристік саланы дамыту» мемлекеттік бағдарламасы |
41,3 |
|
|
|
10 |
«Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасы |
201,4 |
70,6 |
|
2022 жылға арналған бюджет шығыстарының құрылымы
Пайызбен
Қала бюджетінің шығындарындағы ең көп үлес әлеуметтік блокқа тиесілі. 2021 жылы әлеуметтік блокқа шығыстар қала бюджетінің жалпы көлемінің 47,7% - ын құрады, 2022 жылы шығындардың 45,7% - ын бағыттау көзделуде.
Әлеуметтік сала шығыстар
|
|
|
|
|
млн.тенге |
|
Атауы |
2021жыл |
2022жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
|
Білім |
149 526,6 |
117 220,9 |
110 730,1 |
111 811,0 |
|
Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту |
29 096,7 |
29 253,8 |
29 502,4 |
29 763,4 |
|
Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру |
99 668,9 |
73 211,2 |
68 546,3 |
69 136,9 |
|
Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру |
8 496,4 |
8 676,3 |
8 544,8 |
8 657,6 |
|
Мамандарды қайта даярлау және біліктілігін арттыру |
2 124,8 |
1 184,4 |
1 182,2 |
1 188,5 |
|
Білім беру саласындағы өзге де қызметтер |
9 822,9 |
4 895,2 |
2 954,3 |
3 064,7 |
|
Денсаулық сақтау |
18 604,1 |
2 297,5 |
3 866,5 |
5 434,5 |
|
Халықтың денсаулығын қорғау |
2 107,9 |
1 727,0 |
3 294,8 |
4 861,0 |
|
Мамандандырылған медициналық көмек |
2 928,9 |
338,3 |
338,3 |
338,3 |
|
Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызметтер |
13 567,2 |
232,2 |
233,3 |
235,2 |
|
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру |
33 125,5 |
13 210,9 |
14 551,0 |
15 169,5 |
|
Әлеуметтік қамсыздандыру |
3 046,9 |
2 230,1 |
3 504,5 |
3 672,5 |
|
Әлеуметтік көмек |
26 964,3 |
9 660,4 |
10 149,3 |
10 535,3 |
|
Өзге де шығыстар |
3 114,4 |
1 320,4 |
897,2 |
961,7 |
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік |
20 571,2 |
14 695,3 |
13 440,1 |
14 005,7 |
|
Мәдениет саласындағы қызмет |
6 618,0 |
3 916,0 |
4 361,0 |
5 042,5 |
|
Спорт |
9 059,1 |
8 103,7 |
7 116,7 |
6 955,4 |
|
Ақпараттық кеңістік |
4 585,8 |
2 485,6 |
1 742,7 |
1 782,1 |
|
Туризм |
308,4 |
190,1 |
219,8 |
225,8 |
Даму бюджеті
|
|
|
|
|
млн.теңге |
|
Атауы |
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
|
Барлығы: |
123 937,4 |
40 173,2 |
87 988,8 |
105 668,3 |
|
Білім |
7 520,6 |
7 438,6 |
2 200,0 |
2 200,0 |
|
Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жайластыру |
10 261,4 |
2 683,2 |
11 891,5 |
9 352,9 |
|
Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйі |
28 632,1 |
15 000,4 |
20 696,3 |
36 865,0 |
|
Коммуналдық шаруашылықты дамыту |
6 845,0 |
1 318,7 |
5 994,7 |
1 500,0 |
|
Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту |
22 037,2 |
2 926,5 |
21 029,4 |
22 406,1 |
|
Қаланы абаттандыруды дамыту |
2 690,5 |
502,3 |
1 000,0 |
1 000,0 |
|
Мәдениет объектілерін дамыту |
1 703,2 |
1 217,0 |
1 800,0 |
2 450,0 |
|
Спорт объектілерін дамыту |
1 704,3 |
2 354,2 |
1 000,0 |
612,8 |
|
Жылу-энергетикалық жүйені дамыту |
4 697,6 |
693,3 |
2 500,0 |
10 597,2 |
|
Газ тасымалдау жүйесін дамыту |
5 917,1 |
1 263,3 |
3 262,9 |
|
|
Көлік инфрақұрылымын дамыту |
21 520,2 |
2 232,8 |
8 601,2 |
7 800,0 |
|
Жарғылық капитал |
4 879,4 |
|
|
|
|
Өзгелері |
5 528,9 |
2 543,0 |
8 012,7 |
10 884,3 |
Бюджет тапшылығы (профициті)
млн.теңге
|
Атауы |
2020 жыл |
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
|
V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) |
-31 003 984 |
-32 175 859 |
31 533 485 |
17 220 090 |
1 828 148 |
|
VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) |
31 003 984 |
32 175 859 |
-31 533 485 |
-17 220 090 |
-1 828 148 |
|
Қарыздар түсімдері |
64 575 796 |
33 944 765 |
|||
|
Қарыздарды өтеу |
26 000 102 |
12 495 136 |
31 533 485 |
17 220 090 |
1 828 148 |
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары |
-7 571 710 |
10 726 230 |
Бюджет профициті Жұмыспен қамтудың жол картасы және тұрғын үй құрылысы шеңберінде шараларды қаржыландыру үшін ішкі мемлекеттік қарыздар бойынша борышты өтеуге пайдаланылатын болады.
2022 жылы іске асырылып жатқан
мемлекеттік-жекешілік әріптестік жобалары туралы ақпарат
Шымкент қаласы бойынша мемлекетттік-жекешелік әріптестік тетіктері аясында әлеуметтік және коммуналдық саласында жалпы құны 50 млрд.теңге құрайтын 33 жоба іске асырылуда.
2022 жылға арналған бюджетітк жобасында 30 МЖӘ жобаның шығындарын өтеуге жоспар 8 883,7 млн. теңге қарастырылған (инвестициялық шығындарын өтеу – 6 173,4 млн.теңге; операциялық шығындарын өтеу – 1 384,1 млн.теңге; басқару үшін төлем – 1 326,2 млн. теңге):
Сонымен қатар, міндеттемелерді қажет етпейтін денсаулық саласындағы - 3 жоба іске асырылуда.
Сонымен қатар, қаланың 54 мектептерінде «Шымкент қаласының білім беру нысандарында ыстық тамақпен қамтамасыз ету» МЖӘ арқылы 19 жобаны іске асыру жоспарлануда.