Приложение №1 к распоряжению
Акима Аль-Фарабийского
района города Шымкент
от 13 декабря 2023 года №02-10/92
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
Государственное учреждение «Аппарат акима Аль-Фарабийского района города Шымкент» на 2024 – 2026 годы
Код и наименование бюджетной программы: 123 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе»
Руководитель бюджетной программы: аким района Мынбаев Рашид Мамытович
Нормативная правовая основа бюджетной программы:
Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года №148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Закон Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года №416-V «О государственной службе Республики Казахстан», Закон РК от 12 ноября 2015 года №392-V ЗРК «О государственном аудите и финансовым контроле», Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года №1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организации, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий», Постановление Правительства Республики Казахстан №451дсп от 30 июня 2021 года "О некоторых вопросах оплаты труда политических и административных государственных служащих" содержащихся за счет средств государственного бюджета, Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 24 ноября 2014 года №511 «Об утверждении Правил составления и представления бюджетной заявки», Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года №540 «Об утверждений Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания», Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №195 «Об утверждений Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержания», Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 23 декабря 2015 года №1002 «Об утверждении Единых межотраслевых нормативов численности работников, решение маслихата города Шымкент от 12 декабря 2023 года №11/93-VIII «О бюджете города Шымкент на 2024-2026 годы».
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: город республиканского значения
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа;
текущая/развитие-текущая;
Цель бюджетной программы: обеспечение деятельности государственного учреждения для максимального, эффективного выполнения функций, возложенных на аппарат акима района;
Конечные результаты бюджетной программы:
Описание (обоснование) бюджетной программы: Обеспечение содержания 29 штатных единиц административных государственных служащих и 44 внештатных единиц осуществляющие технические услуги, не являющихся государственными служащими аппарата акима Аль-Фарабийского района города Шымкент, коммунальных услуг, услуг связи, приобретение прочих запасов, текущий ремонт основных средств, оборудовании, оплата прочих услуг и работ.
Расходы по бюджетной программе, всего
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе |
тыс. тенге |
337 615 |
292 393 |
311 480 |
332 509 |
336 580 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс.тенге |
337 615 |
292 393 |
311 480 |
332 509 |
336 580 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета».
Вид бюджетной подпрограммы: Города республиканского значения
текущая / развитие - текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: В соответствии с изменениями, внесенными постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года №1193 "О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий", дополнительная потребность в разнице между фондом заработной платы и утвержденным бюджетом, в связи с увеличением размера заработной платы с 1 января 2022 года на 1,23%.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
Отчетный год |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Содержание внештатных работников аппарата акима |
ед |
44 |
- |
- |
- |
- |
Расходы по бюджетной подпрограмме, всего
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
Отчетный год |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
За счет трансфертов из республиканского бюджета |
тыс.тенге |
3 924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс.тенге |
3 924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 055 «За счет гарантированного рансферта из Национального фонда Республики Казахстан»
Вид бюджетной подпрограммы: Города республиканского значения
текущая / развитие - текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: В соответствии с изменениями, внесенными постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года №1193 "О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий", дополнительная потребность в разнице между фондом заработной платы и утвержденным бюджетом, в связи с увеличением размера заработной платы с 1 января 2022 года на 1,23%.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
Отчетный год |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Содержание внештатных работников аппарата акима |
ед |
44 |
- |
- |
- |
- |
Расходы по бюджетной подпрограмме, всего
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
Отчетный год |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан |
тыс.тенге |
5 493 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс.тенге |
5 493 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы: города республиканского значения
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;
текущая/развитие-текущая;
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Обеспечение содержания 29 штатных единиц административных государственных служащих и 44 внештатных единиц осуществляющие технические услуги, не являющихся государственными служащими аппарата акима Аль-Фарабийского района города Шымкент, коммунальных услуг, услуг связи, приобретение прочих запасов, текущий ремонт основных средств, оборудовании, оплата прочих услуг и работ.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Содержание штатных единиц административных государственных служащих аппарата акима района |
ед. |
29 |
29 |
29 |
29 |
29 |
|
Содержание внештатных единиц работников аппарата акима района |
ед. |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
За счет средств местного бюджета |
тыс.тенге |
328 198 |
292 393 |
311 480 |
332 509 |
336 580 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс.тенге |
328 198 |
292 393 |
311 480 |
332 509 |
336 580 |