Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ: Государственное учреждение «Аппарат акима Абайского района города Шымкент»
Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета
Периодичность: годовая
Срок представления: до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом
Код и наименование администратора бюджетной программы 1239854 Государственное учреждение «Аппарат акима Абайского района города Шымкент»
Код и наименование бюджетной программы 123 001«Услуги по обеспечению деятельности акимата района в городе, города районного значения, поселка, села сельского округа»
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления Бюджетная программа входящий в состав бюджета города Шымкент
в зависимости от содержания Отдельная бюджетная программа
в зависимости от способа реализации Текущая бюджетная программа
текущая или развития
Цель бюджетной программ: Осуществляет работу по исполнению законов РК а так же решения,распоряжения, постановления акимата Южно Казахстанской области и города Шымкент.
Описание бюджетной программы:Исполнение работа государственной политики для социально-экономическойразвитиина территории
|
Расходы по бюджетной программе |
Единицаизмерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
123 001 015 |
Тысяч тенге |
288 360,0 |
288 283,8 |
76,2 |
99,9 |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тысяч тенге |
288 360,0 |
288 283,8 |
76,2 |
99,9 |
За счет округления суммы. |
|
Конечный результат бюджетной программы |
% |
99.9 |
99.9 |
|
99.9 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 123 001«Услуги по обеспечению деятельности акимата района в городе, города районного значения, поселка, села сельского округа»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания:Услуги по обеспечению деятельности акимата района в городе, города районного значения, поселка, села сельского округаТекущая бюджетная программа
Описание бюджетной подпрограммыИсполнение работа государственной политики для социально-экономической развитии на территории
|
Показатели прямого |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Содержание штатных единиц административных государственных служащих аппарата акима |
Штатная еденица |
34 |
34 |
0 |
100 |
|
|
Содержание внештатных работников аппарата акима |
Штатная единица |
35 |
35 |
0 |
100 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3) |
Процентвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
123 001 015
|
Тысяч тенге |
288 360,0 |
288283,8 |
76,2 |
99,9 |
За счет округления суммы. |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тысяч тенге |
288 360,0 |
288283,8 |
76,2 |
99,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пояснительная записка. По бюджетной программе 123 001«Услуги по обеспечению деятельности акимата района в городе, города районного значения, поселка, села сельского округа» запланированные 2 показателя прямого результата полностью исполнены. Бюджетные средства освоено на 99,9%. Причины неосвоения 76,2 тыс.тенге экономия за счет округления суммы. Кредиторских задолжности и Дебиторская задолжность 68,9,0 тыся тенге АО Казахтелеком, согл акту сверки;
Пояснительная записка для отчета реализации бюджетных
программ по Аппарату акима Абайского района города Шымкент за 2023год
Наименование бюджетной программы:
123 001 Услуги по обеспечению деятельности акимата района в городе, города районного значения, поселка, села сельского округа , 015 "За счет средств местного бюджета"
На 2023 год по плану финансирования было предусмотрено – 288 360,0 тыс.тенге, фактический освоено – 288 283,8 тыс.тенге. Остаток в размере 76,2 тыс.тенге образовался за счет округления выполнения показателя составляет 99,9%.
Прямой результат: по бюджетной программе 2 прямых результатов достигнуты.
- Фонд заработной платы и прочие обязательные платежи - 255 453,0 тысяч тг,
- Коммунальные услуги 6632,0тысяч тг,
- Услуги связи - 1 444,0 тысяч тг,
- Страхование - 16,6 тысяч тг,
- Командировочные расходы - 1430,9 тысяч тг,
- Горюче смазочные расходы 0 тыс тг,
- Канц товары, хоз товары и проие затраты - 2894,6 тыс тг,
- Услуги и работы по содержанию аппарата - 20 412,7 тысяч тг. (регистрация земельных участков, ремонт и содержание комьютеров и компьтерной техники, установка и обновление программ, сайта, установка турникета и антитаранного устройство, обучение -повышение квалификации сотрудников)
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед. изм. |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
||||||
|
План |
Факт |
% |
План |
Факт |
% |
План |
Факт |
% |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
123 001 011 |
Тыс тг |
|
|
|
3735,0 |
3735,0 |
100 |
|
|
|
|
123 001 015 |
Тыс тг |
258790,0 |
258 782,85 |
100 |
268 794,0 |
268790,9 |
100 |
288 360 |
288 283,8 |
99,9 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс тг |
258790,0 |
258 782,85 |
100 |
277760,0 |
277756,9 |
100 |
288 360 |
288 283,8 |
99,9 |
5 . О состоянии бюджетной дисциплины:
На начало года кредиторской задолжности не было, дебиторская задолженность составляла 50,0 тысяч тенге согласно акт сверки АО "Казахтелеком" на конец 2023 года дебиторская задолжность составляла 68,9 тысяч тенге АО Казтелеком согласно акту сверки. Кредиторская задолженности нет.