Индекс: нысан:4-ББІА
Білдіретін тұлғалар тобы:
Бюджеттік бағдарлама әкімшісі:«Шымкент қаласының Абай ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі
Қайда ұсынылады: бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органға
Мерзімділігі: жылдық
Ұсыну мерзімі: есептiден кейiнгi қаржы жылдың 15 ақпанына дейін
Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды мен атауы 1239854 «Шымкент қаласының Абай ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі
Бюджеттiк бағдарламаның коды мен атауы 123 001 «Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық), округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер»
Бюджеттiк бағдарламаның түрi: Республикалық және Шымкент қаласы бюджетінің құрамына кіретін бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік бағдарламалардың мақсаты: Шымкент қаласы Абай ауданы әкімі аппараты қызметкерлеріне жүктелген стартегиялық бағыттар, функциялары мен міндеттерін максималды және тиімді түрде жетістіктерге жетуді қолдау
Бюджеттік бағдарламалардың сипаты: Аудан әкімі аппратының мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің және штаттан тыс қызметкерлерінің бірліктерін ұстау, біліктілігін арттыру, коммуналдық қызметтерге ақы төлеу,байланыс қызметтеріне ақы төлеу, негізгі қорларды, жабдықтарды ағымдағы жөндеу, қорларды сатып алу, қызметтер мен жұмыстар сатып алу.
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-бағ. - 3-бағ.) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-бағ./ 3-бағ. х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
123 001 015 |
Мың теңге |
288 360 |
288 283,8 |
76,2 |
99,9 |
. |
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
Мың теңге |
288 360 |
288 283,8 |
76,2 |
99,9 |
Сомаларды дөңгелектеуден құралған. |
|
Бюджеттiк бағдарламаның түпкiлiктi нәтижесі |
% |
0 |
0 |
0 |
99,9 |
|
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың коды және атауы «Қаладағы аудан әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер»
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың түрі:
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық), округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
ағымдағы/даму Ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік кіші бағдарламалардың сипаты: Аудан әкімі аппратының мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің және штаттан тыс қызметкерлерінің бірліктерін ұстау, біліктілігін арттыру, коммуналдық қызметтерге ақы төлеу,байланыс қызметтеріне ақы төлеу, негізгі қорларды, жабдықтарды ағымдағы жөндеу, қорларды сатып алу, қызметтер мен жұмыстар сатып алу.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіші: |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-бағ. - 3-бағ.) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-бағ. /3-бағ. х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама/кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Аудан әкімі аппаратының мемлекеттік әкімшілік қызметшілердің штаттық бірліктерін ұстау |
Бірлік |
34 |
34 |
0 |
100 |
|
|
Аудан әкімінің штаттан тыс және техникалық қызметкерлерді ұстау |
Бірлік |
35 |
35 |
0 |
100 |
|
|
Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-бағ. - 3-бағ.) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-бағ. / 3-бағ. х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
123 001 015
|
Мың теңге |
288 360 |
288283,8 |
76,2 |
99,9 |
Сомаларды дөңгелектеуден үнемделген |
|
Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
Мың теңге |
288 360 |
288 283,8 |
76,2 |
99,9 |
|
Шымкент қаласының Абай ауданы әкімінің аппараты 2023 жылғы қаржылық есебіне түсіндірме жазба.
Бюджеттік бағдарламаның атауы:
123 001 "Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық), округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер" бағдарламасы, 015-" Жергілікті бюджет қаражаты есебінен "
2023 жылға қаржыландыру жоспар бойынша – 288 360,0 мың теңге қаралды, оның нақты игерілгені – 288 283,8 мың теңге, яғни орындалу 99,9% - 76,2 мың теңге қалдығы дөңгелектеуден құрады.
Бағдарлама бойынша 2 тікелей нәтижелерге қол жеткізілді. Аудан әкімінің аппараты негізгі міндеттірі мен функциялары сапалы өз деңгейінде орындады. 34 бірлік әкімшілік және саяси мемлекеттік қызметкерлерге және 35 штаттан тыс-техникалық қызметкерлерді ұстап, біліктіліктерін арттырған.
Аудан әкімінің штатындағы әкімшілік және саяси мемлекеттік қызметкерлерді ұстау – 34 бірлік болып, орындау көрсеткіші 100% құрап отыр.
Аудан әкімінің штаттан тыс және техникалық қызметкерлерді ұстау – 35 бірлік болып, орындау көрсеткіші 100% құрап отыр.
- Еңбекақы қоры және міндетті төлемдер - 255 453,0 мың тг,
- Коммуналдық қызметтерге - 6632,0 мың тг,
- Байланыс қызметтеріне - 1444,0 мың тг,
- Сақтандыру - 16,6 мың тг,
- Іссапарлар шығыны - 1430,9 мың тг,
- Жанармайларға - 0 мың тг,
- Кеңселік заттар мен шаруашылық заттар, басқа да шығындар - 2894,6 мың тг,
- Аппаратты ұстауға қызметтер мен жұмыстарға - 20 412,7 мың тг. (жер телімдеріне құжаттар рәсімдеу жұмыстарына, компьютерлік техникаларды жөндеу, бағдарламаларды жаңартып отыру, сайт жаңарту, антитаран орнату, қызметкерлердің біліктілігін арттыру)
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
||||||
|
Жоспар |
Нақты |
% |
Жоспар |
Нақты |
% |
Жоспар |
Нақты |
% |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
123 001 011 |
Мың тг |
|
|
|
3735,0 |
3735,0 |
100 |
|
|
|
|
123 001 015 |
Мың тг |
258790,0 |
258 782,85 |
100 |
268 794,0 |
268790,9 |
100 |
288 360 |
288 283,8 |
99,9 |
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
Мың тг |
258790,0 |
258 782,85 |
100 |
277760,0 |
277756,9 |
100 |
288 360 |
288 283,8 |
99,9 |
Бекітілген бюджеттік бағдарламаларды іске асыру туралы есеп бойынша тікелей нәтижеде 100% қол жеткізілді. Төлемдер мен міндеттемелер бойынша дербес қаржыландыру жоспарына сәйкес қаржыландыру толық көлемінде жүргізілді.
2023 жылдың басында 50,0 мың тг дебиторлық берешек құралған болса, жыл соңына 68,9 мың тг (Казтелеком АҚ на 68,9 мың тг салыстыру актпен құралған) құралып және кредиторлық берешек жыл соңына жол берілмеген.