Пояснительная записка
по ГУ «Аппарат акима поселка Актас»
к отчету о реализации бюджетных программ за 2025 год
Аппарат акима поселка Актас является администратором 10 бюджетных программ.
По бюджетной программе «Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа» выделено 93 210,0 тыс. тенге. Фактические расходы сложились в сумме 93 195,0 тыс. тенге, или 100%.
Из общей суммы расходы на оплату труда и взносы работодателей составили 70 363,0 тысяч тенге; приобретен бензин АИ-95 в талонах 239,0 тыс. тенге, приобретено оборудование на сумму 1 592,0 тыс. тенге,приобретены средства индивидуальной защиты, канцелярские, хозяйственные товары на сумму 987,0 тыс. тенге, оплачены коммунальные услуги в сумме 3 114,0 тыс. тенге, услуги связи в сумме 689,0 тыс. тенге, услуги и работы в сфере информатизации в сумме 1 159,0 тыс. тенге, прочие услуги и работы в сумме 14 898,0 тыс. тенге, прочие текущие затраты 4,0 тыс. тенге, оплачены командировочные расходы в сумме 150,0 тыс. тенге.
На реализацию программы «Капитальные расходы государственного органа» выделено финансирование в сумме 10 000,0 тыс. тенге. Фактические расходы составили 10 000,0 тыс. тенге, или 100%. Был приобретен дизельный генератор.
Конечный результат достигнут и выполнен на 100%.
По программе «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций» выделены средства в сумме 954,0 тыс. тенге. Исполнение составило 953,2 тыс. тенге, или 99,9%.
В 2025 году приобретены 2 ноутбука в комплекте и акустическая система.
Конечный результат достигнут на 100%
На реализацию бюджетной программы «Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне» выделено 279 887,0 тыс. тенге. Фактические расходы составили 279 887,0 тыс. тенге, или 100%.
В рамках бюджетной программы запланированные показатели прямого результата достигнуты на 100%:
- обеспечен охват посетителей культурно-досугового центра поселка в количестве 32000 человек,
- проведено 220 мероприятий,
- обеспечено действие 24 клубных формирований.
Показатель конечного результата достигнут.
По программе "Освещение улиц населенных пунктов» выделены средства в сумме 41 713,0 тыс. тенге. Исполнение составило 41 712,4 тыс. тенге, или 100%.
В рамках бюджетной программы произведена оплата за электроэнергию уличного освещения в количестве 340647 кВт/час. Согласно технической спецификации в рамках исполнения договоров проводился ежедневный круглосуточный контроль за работой электроустановок уличного освещения, ежедневное техническое обслуживание и ежедневные планово-предупредительные ремонты электроустановок уличного освещения. Содержание объектов линий электропередач в количестве 778 опор выполнен на 100%.
Показатель конечного результата достигнут на 100%
На реализацию бюджетной программы «Обеспечение санитарии населенных пунктов» выделено финансирование в сумме 29 480,0 тыс. тенге, расходы составили 29 480,0 тыс. тенге, или 100 %.
В рамках программы произведены работы по очистке территории поселка от мусора и грязи, работы по погрузке и вывозу крупногабаритного мусора, снега с площадей, скверов, тротуаров, с 13 улиц поселка. Площадь очищаемой территории составила 32725 кв. м.
Показатель конечного результата достигнут на 100%
По бюджетной программе «Содержание мест захоронений и погребение безродных» выделено финансирование в сумме 4 572,0 тыс. тенге. Фактические расходы составили 4 571,4 тыс. тенге, или 100 %.
В рамках программы запланированные показатели прямого результата и показатель конечного результата достигнуты на 100%:
обеспечен комплекса мер по содержанию мест захоронений площадью 5,57 га, вывоз мусора и грязи с территории кладбища.
На реализацию бюджетной программы «Благоустройство и озеленение населенных пунктов» выделено 122 340,0 тыс. тенге. Расходы составили 122 339,2 тыс. тенге, или 100%.
В рамках бюджетной программы проведены следующие работы:
-оказаны услуги по изготовлению и установке 8 баннерных полотен;
-установлены 50 видеокамер, с оказанием услуги по техническому обслуживанию систем видеонаблюдения в количестве 110 шт;
-установлены 2 мини-футбольных поля, площадью 800 м. кв по ул. Ә. Молдағуловой, 29 и на микрорайоне;
-обустроен сквер по ул Кеншілер 12;
-установлены 4 детских площадки по ул. Первомайская 14 а, б, в, ул. Бйбітшілік 3, ул. Момышұлы 67а, ул. Молдагуловой 29;
-проведены работы по асфальтированию пешеходного тротуара по четной и нечетной стороне по улице Кржижановского;
-проведены работы по устройству 80 м. кв. искусственного покрытия на игровой площадке во дворе дома по улице Б. Момышұлы;
-произведены услуги технического надзора;
-оказаны услуги по новогоднему оформлению поселка.
Показатель конечного результата достигнут на 100%.
По программе «Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, посёлках, селах, сельских округах» выделены средства в сумме 127 780,0 тыс. тенге. Фактические расходы составили 127 780,0 тыс. тенге, или 100%.
В рамках программы проводились работы по текущему содержанию дорог по 13 улицам поселка: Б. Момышулы, Первомайская, Саратовская, Кеншілер, К. Сатпаева, Бейбитшилик, Кржижановского, Молдагуловой, Гражданская, Лихачева, Космическая, Ковыльная, Гастелло.
Показатель конечного результата достигнут на 100%.
На реализацию бюджетной программы: «Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог улиц населенных пунктов» выделено 258 350,0 тыс. тенге. Расходы составили 258 349,5 тыс. тенге, или 100%.
В рамках бюджетной программы проведены работы по среднему ремонту автомобильной дороги по улице Кржижановского, услуги по техническому надзору.
Показатель конечного результата достигнут на 100%
|
№ пп |
Наименование бюджетной программы |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||||||
|
План финансирования |
Сумма принятых обязательств |
% освоения |
План финансирования |
Сумма принятых обязательств |
% освоения |
План финансирования |
Сумма принятых обязательств |
% освоения |
||
|
1 |
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа |
78 237,0 |
78 229,9 |
100 |
104 759,0 |
104750,2 |
100 |
93 210,0 |
93 195,0 |
100 |
|
2 |
Капитальные расходы государственного органа |
220,0 |
215,3 |
97,9 |
14 816,0 |
14814,3 |
100 |
10 000,0 |
10 000,0 |
100 |
|
3 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
8 866,0 |
8 865,7 |
100 |
7 338,0 |
7337,8 |
100 |
954,0 |
953,2 |
99,9 |
|
4 |
Проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера |
- |
- |
- |
4 131,0 |
4130,2 |
100 |
- |
- |
- |
|
5 |
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа |
- |
- |
- |
111,0 |
110,9 |
99,9 |
- |
- |
- |
|
6 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
40 465,0 |
40 420,3 |
99,9 |
43 135,0 |
43131,9 |
100 |
- |
- |
- |
|
7 |
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне» |
98 708,0 |
98 708 |
100 |
152 410,0 |
152 410,0 |
100 |
279 887,0 |
279 887,0 |
100 |
|
8 |
Освещение улиц населенных пунктов |
65 534,0 |
65 533,9 |
100 |
53 771,0 |
53 771,0 |
100 |
41 713,0 |
41 712,4 |
100 |
|
9 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
17 197,0 |
17 196,4 |
100 |
14 823,0 |
12 824,0 |
86,5 |
29 480,0 |
29 480,0 |
100 |
|
10 |
Содержание мест захоронений и погребение безродных |
3 837,0 |
3 836,1 |
100 |
4 348,0 |
4 347,9 |
100 |
4 572,0 |
4 571,4 |
100 |
|
11 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
217 588,0 |
212 748,7 |
97,8 |
144 586,0 |
13 6947,0 |
94,7 |
122 340,0 |
122 339,2 |
100 |
|
12 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
90 000,0 |
90 000 |
100 |
74 352,0 |
68 000,0 |
91,5 |
127 780,0 |
127 780,0 |
100 |
|
13 |
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог улиц населенных пунктов |
16 310,0 |
16 309,1 |
100 |
44 904,0 |
44 903,2 |
100 |
258 350,0 |
258 349,5 |
100 |
|
14 |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
|
|
|
5 |
4,7 |
94,8 |
- |
- |
- |
|
|
ИТОГО: |
636 962,0 |
632 063,5 |
99,2 |
663 489,0 |
647 483,1 |
97,6 |
968 286,0 |
968 267,7 |
|
Руководитель государственного учреждения Аканов Б. З.
Главный специалист Мужикенова Ш. А.