Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной приказом Министра финансов республики Казахстан от 30 ноября 2016 года № 629
Форма, предназначенная для сбора административных данных
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2022 финансовый год
Индекс: форма4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ 282- ГУ«Ревизионная комиссия по Кызылординской области»
Куда представляется: в КГУ «Управление экономики и финансов Кызылординской области»
Периодичность: годовая
Срок предоставления : 01 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом
Код и наименование администратора бюджетной программы: 282- ГУ «Ревизионная комиссия по Кызылординской области»
Код и наименование бюджетной программы 001-«Услуги по обеспечению деятельности ревизионный комиссии области»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: областная
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
В зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая или развития: текущая
Цель бюджетной прораммы: Совершенствование управления государственными финансовыми ресурсами и активами путем проведения внешнего государственного финансового контроля. Повышение уровня финансовой дисциплины объектов контроля при использовании доходов местных бюджетов и их средств, включая целевые трансферты и кредиты из вышестоящего бюджета в нижестоящий бюджет, сопутствующие дотации, займы местного исполнительного органа, государственные активы.Описание бюджетной программы: 1. Создание необходимых условия для работников аппарата ревизионной комиссии;
4. Контроль за использованием средств местных бюджетов и выделенных им государственных активов субъектами квазигосударственного сектора на цели, предусмотренные бюджетными программами;5. Представление периодических отчетов в Высшую аудиторскую палату (ВАП) , в Администрацию Президента
Код и наименование бюджетной программы: 001-«Услуги по обеспечению деятельности ревизионный комиссии области»
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед.измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины не достижения или перевыполнения результатов и не освоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Услуги по обеспечению деятельности ревизионный комиссии области |
Тысяч тенге |
345 035,0 |
344 972,7 |
62,3 |
100 |
экономия |
|
За счет трансфертов из республиканского бюджета |
Тысяч тенге |
1 302,0 |
1 302,0 |
0 |
100 |
|
|
За счет средств местного бюджета |
Тысяч тенге |
10 000,0 |
9 999,7 |
0,3 |
100 |
экономия |
|
За счет субвенций из республиканского бюджета государственные услуги общего характера |
Тысяч тенге |
331 856,0 |
331 819,0 |
37 |
100 |
экономия |
| Из Национального фонда Республики Казахстан
|
Тысяч тенге |
1 877,0 |
1 852,0 |
25 |
98,7 |
экономия |
|
Итого по бюджетной программе |
Тысяч тенге |
345 035,0 |
344 972,7, |
62,3 |
100 |
экономия |
|
Конечный результат бюджетной программы |
Тысяч тенге |
345 035,0 |
344 972,7, |
62,3 |
100 |
экономия |
Вид бюджетной подпрограммы: 011-«За счет трансфертов из республиканского бюджета»
В зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
Текущая или развития текущая
Описание бюджетной подпрограммы: в связи с изменениями в Постановлении Правительства РК от 31.12.2015 № 1193 «О системе оплаты труда государственных служащих, работников организаций, содержащихся за счет государственного бюджета, работников казенных предприятий» ежемесячная доплата к заработной плате работников государственных учреждений, 23 % повышение внештатных работников, финансируемых из местного бюджета,
|
Показатели прямого результата |
Ед.измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины не достижения или перевыполнения результатов и не освоения средств бюджетной подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Обеспечение выполнения услуг внештатных работников с целью выполнения функций, возложенных на ревизионную комиссию |
штат |
10 |
10 |
|
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед.измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины не достижения или перевыполнения результатов и не освоения средств бюджетной подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Обеспечение выполнения услуг внештатных работников с целью выполнения функций, возложенных на ревизионную комиссию |
Тысяч тенге |
1302,0 |
1302,0 |
|
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тысяч тенге |
1302,0 |
1302,0 |
|
100 |
|
Вид бюджетной подпрограммы: 015-«За счет средств местного бюджета»
В зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
Текущая или развития текущая
Описание бюджетной подпрограммы: содержание штата ревизионной комиссии, создание необходимых условий труда персонала, управление бюджетными средствами. Применение информационных технологий в соответствии с потребностями учреждения
|
Показатели прямого результата |
Ед.измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины не достижения или перевыполнения результатов и не освоения средств бюджетной подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Обеспечение выполнения услуг штатных работников с целью выполнения функций, возложенных на ревизионную комиссию |
штат |
33 |
33 |
|
|
|
|
Обеспечение выполнения услуг внештатных работников с целью выполнения функций, возложенных на ревизионную комиссию |
штат |
10 |
10 |
|
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед.измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины не достижения или перевыполнения результатов и н освоения средств бюджетной подпрограммы |
|
Возмещение расходов работников по служебным командировкам внутри страны |
Тысяч тенге |
10 000,0 |
9 999,7 |
0,3 |
100 |
экономия |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тысяч тенге |
10 000,0 |
9 999,7 |
0,3 |
100 |
экономия |
Вид бюджетной подпрограммы: 042-«За счет субвенций из республиканского бюджета на государственные услуги общего характера»
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития: текущая
Описание бюджетной подпрограммы: содержание аппарата ревизионной комиссии, создание необходимых условий труда персонала, управление бюджетными средствами. Применение информационных технологий в соответствии с потребностями учреждения
|
Показатели прямого результата |
Ед.измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины не достижения или перевыполнения результатов и не освоения средств бюджетной подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Обеспечение выполнения услуг штатных работников с целью выполнения функций, возложенных на ревизионную комиссию |
штат |
33 |
33 |
|
|
|
|
Обеспечение выполнения услуг внештатных работников с целью выполнения функций, возложенных на ревизионную комиссию |
штат |
10 |
10 |
|
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед.измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины не достижения или перевыполнения результатов и не освоения средств бюджетной подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Обеспечение выполнения должностными лицами функций, возложенных на ревизионную комиссию
|
Тысяч тенге |
315 147,0 |
315114,0 |
33,0 |
100 |
экономия |
|
Обеспечение выполнения услуг внештатных работников с целью выполнения функций, возложенных на ревизионную комиссию
|
Тысяч тенге |
16709,0 |
16705,0 |
4,0 |
100 |
экономия |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тысяч тенге |
331 856,0 |
331 819,0 |
37,0 |
100 |
экономия |
Вид бюджетной подпрограммы: 055-«За счет гарантированных трансфертов из национального фонда Республики Казахстан»
В зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
Текущая или развития текущая
Описание бюджетной подпрограммы: в связи с изменениями в Постановлении Правительства РК от 31.12.2015 № 1193 «О системе оплаты труда государственных служащих, работников организаций, содержащихся за счет государственного бюджета, работников казенных предприятий» ежемесячная доплата к заработной плате работников государственных учреждений, 23 % повышение внештатных работников, финансируемых из местного бюджета,
|
Показатели прямого результата |
Ед.измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоениясредств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Обеспечение выполнения услуг внештатных работников с целью выполнения функций, возложенных на ревизионную комиссию |
штат |
10 |
10 |
|
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед.измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
в связи с увеличением на 23% фонда оплаты труда внештатных работников с 1 января 2022 г.
|
Тысяч тенге |
1877,0 |
1852,0 |
25,0 |
98,5 |
экономия |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тысяч тенге |
1877,0 |
1852,0 |
25,0 |
98,5 |
экономия |
Руководитель администратора
бюджетных программ ___________ Пшанов Б.
(подпись)
Главный инспектор ___________ Кудайбергенова Л.К.
(подпись)
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной приказом Министра финансов республики Казахстан от 30 ноября 2016 года № 629
Форма, предназначенная для сбора административных данных
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2022 финансовый год
Индекс: форма4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ 282- ГУ«Ревизионная комиссия по Кызылординской области»
Куда представляется: в КГУ «Управление экономики и финансов Кызылординской области»
Периодичность: годовая
Срок предоставления : 01 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом
Код и наименование администратора бюджетной программы: 282- ГУ «Ревизионная комиссия по Кызылординской области»
Код и наименование бюджетной программы 003-«Капитальные расходы государственного органа»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: областная
в зависимости от содержания: осуществление капитальных расходов.
В зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая или развития: текущая
Цель бюджетной прораммы: Совершенствование управления государственными финансовыми ресурсами и активами путем проведения внешнего государственного финансового контроля.Описание бюджетной программы: Материально-техническое оснащение ревизионной комиссии Кызылординской области, обеспечение средствами, согласно норм положенности.
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед.измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Метериально-техническое оснащение ревизионной комиссии |
Тысяч тенге |
11 367,0 |
11 311,3 |
55,7 |
99,5 |
Экономия |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тысяч тенге |
11 367,0 |
11 311,3 |
55,7 |
99,5 |
Экономия |
|
Конечный результат бюджетной программы |
Тысяч тенге |
11 367,0 |
11 311,3 |
55,7 |
99,5 |
|
Вид бюджетной подпрограммы: 015-«За счет средств местного бюджета»
В зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
Текущая или развития текущая
Описание бюджетной подпрограммы: содержание ревизионной комиссии, создание необходимых условий труда персонала, управление бюджетными средствами. Применение информационных технологий в соответствии с потребностями учреждения
|
Показатели прямого результата |
Ед.измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины не достижения или перевыполнения результатов и не освоения средств бюджетной подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Компьютер в комплекте |
К-т |
25 |
25 |
|
|
|
|
Истачник бесперебойного питания |
Шт. |
25 |
25 |
|
|
|
|
Многофункциональный принтер |
Шт. |
1 |
1 |
|
|
|
|
Телефонный аппарат |
Шт. |
5 |
5 |
|
|
|
|
Диктофон |
Шт. |
1 |
1 |
|
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед.измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины не достижения или перевыполнения результатов и н освоения средств бюджетной подпрограммы |
|
Капитальные расходы государственного органа за счет средств местного бюджета |
Тысяч тенге |
11367,0 |
11311,3 |
55,7 |
99,5 |
Экономия |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тысяч тенге |
11367,0 |
11311,3 |
55,7 |
99,5 |
Экономия |
Руководитель администратора
бюджетных программ ___________ Пшанов Б.
(подпись)
Главный инспектор ___________ Кудайбергенова Л.К.
(подпись)